要求.从质量要求, 、检查数量(检验批和抽样数量)和检验方法(检验手段)三方面落... (承载力、挠度、裂缝控制性 能).规范详细规定了对混凝土预制构件进行结构性能试验...
武汉市混凝土生产企业质量行为检查规定实施细则 条款说明与检查方法 一、总则 条款说明：1) 混凝土企业质量管理体系包括通过《质量管理体系要求》GB/T19001 认证的质量管 理体系、通过《检测和校准实验室能力的通用要求》GB/T 27025 认证的实验室质量 管理体系、企业质量管理第三层次文件和质量记录。
2) 混凝土企业质量行为检查对象是混凝土企业全体员工。
检查方法：
1) 询问企业组织架构、人员组成，查看员工清单，与企业薪酬发放记录对比，记录宜 检查的人员名单、职位。
2) 在搅拌站操作室电脑内调出近三个月的生产记录， 选择较大产量生产日、 较多供应 单位生产日、 原材料较明显变化或者气候较明显变化的生产日， 记录不少于三个生 产日期，作为整个检查统一的标准。
二、合规性检查 2.1 条款说明：
1) 总工程师、实验室主任、技术负责人、质量保证人、质检员、试验员、内审员、检 查员应在武汉市混凝土管理站备案，保证无挂靠、无兼职。
2) 技术负责人应具有本专业中级以上（含中级）技术职称，5 年以上从业经验；企业 工程技术人员不少于 5 人；质检员不少于 3 人；试验员不少于 6 人、内审员不少于 2 人。
3) 技术负责人、实验室主任应有任命文件。
检查方法：
1) 查看总工程师、实验室主任、技术负责人、质量保证人、质检员、试验员、内审员、 检查员的身份证原件、职称证书原件、学历证书原件、岗位证书原件。记录姓名、 证书名称编号、数量、有效性。与武汉市混凝土管理站备案信息对比。
2) 与总工程师、实验室主任、技术负责人、检查员面谈，与身份证、学历信息对比。
3) 查看技术负责人、实验室主任任命文件，记录社保缴费凭证编号。
2.2 条款说明：
1) 汽车衡有效量程不宜小于 80 吨，不宜大于武汉市道路超载的限制重量。
2) 搅拌站 25kg 砝码不宜少于 1 吨。
3) 搅拌站操作系统的称量系统应可靠、有效。
4) 实验室检测设备与检查项目相匹配。
检查方法：
1) 查看砂石磅单，记录最大过磅毛重，与汽车衡有效量程对比。
2) 实地清点砝码数量是否有 40 个。
3) 查看搅拌站操作系统每盘称量重量记录，是否有计量补偿，记录每盘称量误差。
4) 查看实验室设备清单，实地清点坍落度筒数量、检查捣棒、测量尺完好情况，与较 多供应单位生产日需要坍落度筒数量对比。
5) 实地清点抗压强度试模数量、抗渗试模数量、抗折试模数量，与最大生产量需要试 第1页 模数量对比。
6) 查看实验室砂石含水率快测设备使用情况，判断有效性。
7) 查看实验室主要的设备两到三套，记录设备规格型号、出厂编号、标志情况。
2.3 条款说明：
1) 检查企业质量管理制度，应包括并不限于有关于原材料质量，混凝土生产、运输、 泵送质量，客户投诉、回访，混凝土质量，不合格品等管理制度。
2) 对企业通过 GB/T19001 认证的，免检企业质量管理体系文件； 3) 通过 GB/T 27025 认证的，免检实验室质量管理体系文件。
检查方法：
1) 询问企业是否通过 GB/T19001 认证，是则记录认证证书编号； 2) 询问企业是否通过 GB/T 27025 认证，是则记录认证证书编号； 3) 否则检查企业质量管理制度， 记录企业质量管理目录， 查看管理制度的内容是否有 目的、职责、程序和记录表格的规定，参考通过 GB/T19001、 GB/T 27025 认证所 需的《质量手册》 《程序文件》目录，判断企业质量管理制度的完整性。
2.4 条款说明：
1) 根据《武汉市混凝土原材料负面清单》检查原材料的使用情况。
2) 对在企业发现有武汉市混凝土原材料负面清单中原材料的， 应有相关的规定控制质 量，应有原材料负面清单中原材料参与混凝土试拌的情况和备案。
检查方法：
1) 实地查看砂石堆场的砂石情况，查看近三个月的磅单，核实是否有《武汉市混凝土 原材料负面清单》的原材料使用。
2) 对在企业发现有武汉市混凝土原材料负面清单中原材料的， 使用负面清单中原材料 进行混凝土试拌检查，留置混凝土试件。记录混凝土试拌情况。
3) 检查在武汉市混凝土管理站备案情况。未备案的直接判定为不符合项。
2.5 条款说明：
在原材料连续供应，混凝土连续生产、运输、泵送过程应有文件明确规定质量动态监测 的程序、确定过程结果放行的权责、有效的记录。
检查方法：
1) 查看原材料连续进场质量动态监测中质量快速判断的规定，记录规定名称。
2) 查看判断每车混凝土坍落度（流动性）质量动态监测的规定，记录规定名称。
3) 查看判断每盘或每车混凝土容重合格，计量设备动态控制的规定，记录规定名称。
4) 查看判断每批次混凝土强度预计合格的质量动态监测的规定，记录规定名称。
三、执行能力检查 3.1 质量可追溯性检查 3.1.1 条款说明：
1) 堆场地坪应采用混凝土铺成，并有可靠的排水功能，雨天不积水。堆场及砂石料仓 上部应封闭。不同规格的砂、石应分别堆放，并有醒目标志，标明品种和规格。
2) 水泥、粉煤灰、矿渣、膨胀剂等必须按不同等级、不同品种堆放。每只筒仓应有醒 目标志。
3) 原材料有专人负责进料管理，有防止“进错仓”和“混用仓”的措施。
4) 砂、 石连续进场应有位置管理记录， 应有在具体配合比中选择使用砂、 石权限规定、 砂、石上料时材料性能变化应有质量保证的规定。
5) 筒仓应有空仓管理的规定。 第2页 检查方法：
1) 实地查看堆场地坪排水情况，堆场及砂石料仓上部封闭情况，查看标志。
2) 询问连续进场位置管理情况，随机抽查发货单，追踪砂石批次，记录发货单号、时 间，上料时间，砂石位置、进场时间，砂石放行记录，砂石验收批次，有可能的记 录磅单编号、过磅时间。
3) 查看空仓记录，追踪空仓前后的原材料验收批次、时间。
4) 查看粉料进货台账，随机抽查进仓的库存变化记录，检查是否有可能混仓发生，询 问对“进错仓”和“混用仓”的控制流程和记录。
3.1.2 条款说明：
1) 每个任务开盘前，在供应联系单、配合比通知单等单据上有任务的唯一性标识，在 搅拌站操作系统中同样有任务的唯一性标识。应对任务的唯一性标识进行确认。
2) 开盘时，应对任务的唯一性标识进行再次确认，与发货单唯一性标识确认相关性， 有防止 “打错料”的措施。
3) 开盘后，每次混凝土运输时，运输车上有可靠的标识，应与发货单唯一性标识确认 相关性，有防止 “送错料”的措施。
4) 搅拌站操作室电脑中的有效数据应连续保证 12 月以上。
检查方法：
1) 随机抽查任一工程使用部位的某个时间段的混凝土，追踪泵送时间、运输车号、运 输时间、发货单号、发货时间、电脑中记录、配合比通知单、供应联系单，记录唯 一性标识。
2) 询问唯一性标识传递过程，相关性的确认情况，实地查看企业实际情况。
3) 查看搅拌站操作室电脑中的有效数据是否有 12 月以上。
3.1.3 条款说明：
1) 原材料和混凝土应按国家规范标准的规定检测，检测数量、批次、程序、记录和报 告应符合国家规范标准要求。
2) 原材料和混凝土样品编号、检测委托编号、试验编号、报告编号应一致，编号应按 年连续编号、编号唯一。
3) 原材料和混凝土的抽样频次、时间、数量应真实有效。
检查方法：
1) 查看原材料进货台账，统计应检批次数量，与实际检测批次数量对比。
2) 追踪上一条中原材料的检测批次、编号、数量，混凝土试件的检测批次、编号、数 量。
3) 查看货源地原材料检测批次、编号以及混凝土试拌用原材料检测批次、编号，判断 编号的连续性、唯一性。
4) 实地查看砂、石、混凝土的抽样操作能力。
5) 查看较多供应单位生产日的车辆调度记录和发货单，根据发车时间、混凝土量，计 算混凝土试件编号的分布，选择任一任务，对比混凝土试件编号。
3.1.4 条款说明：
在 ERP 系统中任务的唯一性标识应与混凝土发货单唯一性标识相关性进行确认， 应与原 材料使用的标识相关性进行确认。
检查方法：
1) 询问相关性确认的措施， 查看 ERP 系统中任务的唯一性标识， 与搅拌站操作室电脑 中发货单唯一性标识对比。
2) 按 3.1.2 1) 条款 进行检查。 第3页 3.2 质量体系文件执行能力检查 3.2.1 条款说明：
从原材料货源地控制原材料质量， 应对原材料生产厂家进行验证， 包括生产厂家质量管 理水平、原材料抽检结果。
检查方法：
1) 查看合格供方记录，与材料进货台账对比。
2) 查看货源地原材料抽检结果。
3.2.2 条款说明：
1) 原材料和混凝土样品的留样时间、 数量应符合国家规范标准的规定， 留样应保存完 好。
2) 原材料和混凝土样品标识清晰，处置有记录。
检查方法：
1) 查看水泥、减水剂留样情况，查看留样标识，处置记录。
2) 实地查看养护室，对比实际混凝土试件数量。
3) 随机抽查实际三组混凝土试件的尺寸。
4) 查看有无未标识的混凝土试件，查看试拌配合比或配合比调整验证的试件标识。
3.2.3 条款说明：
1) 汽车衡、搅拌站称量系统、实验室试验设备应定期强制检定和自检。
2) 汽车衡、搅拌站称量系统应有计量动态可靠性的控制措施和记录。
3) 实验室试验设备应定期维护保养，应进行期间核查。
检查方法：
1) 查看汽车衡、搅拌站称量系统的检定证书，记录证书编号、有效日期。
2) 选择两到三套实验室试验设备，查看检定证书，记录证书编号、有效日期。
3) 查看近一个月原材料进场的厂家磅单与企业磅单间的过磅误差统计分析记录。
4) 抽查两到三套实验室试验设备或标准物质，查看期间核查能力。
5) 实地观察试验员保养压力机、负压筛等设备的操作能力。
3.2.4 条款说明：
对企业的生产方量较大的工程，应有合同评审记录。评审日期应在合同签订之前。合同 评审后应有合同交底的记录。
检查方法：
1) 询问企业目前施工的重点工程或者有特殊技术要求的工程名称，查看合同签订时 间，与合同评审时间对比。
2) 询问生产人员是否了解合同交底的内容。
3.2.5 条款说明：
1) 针对气候、使用部位、原材料品种的变化，混凝土配合比应有相对应的试拌记录。
2) 混凝土配合比的计算应依据原材料的检测结果进行。
3) 混凝土配合比的实际强度标准差应与企业质量管理水平相适应。
检查方法：
1) 查看配合比编号方法，记录在使用的 C30 混凝土配合比的数量。
2) 分别抽查道路、大体积混凝土、冬期施工的 C30 混凝土配合比试拌记录。
3) 抽查 C40P8 抗渗混凝土配合比计算书，追踪使用的原材料检验编号、混凝土抗压 试件检验编号、混凝土抗渗试件检验编号。
4) 对比 C30 混凝土配合比计算书选用的标准差和设计前企业统计的 C30 混凝土 28 天 标准养护抗压强度标准差。 第4页 3.2.6 条款说明：
1) 配合比从方案选择、试拌、试生产、确定、使用过程应可控的。
2) 在企业质量管理体系中有明确的规定配合比管理办法。
检查方法：
1) 查看配合比管理办法，查看配合比试拌方案、试生产（第一次使用）记录、确定使 用的审批记录。
2) 询问企业生产流程，查看配合比从签发、审批、开盘前确认、开盘再确认的过程记 录。
四、监测能力检查 4.1 条款说明：
1) 试验员、质检员应有较强的动手能力，监测结果有再现性。
2) 内审员应独立地完成实验室质量管理体系的审查。
3) 检查员应独立地完成企业质量行为的检查。
检查方法：
1) 选择两名质检员进行监测能力检查。在砂含水率目测或快测、混凝土坍落（扩展） 度、 混凝土容重、 砂石颗粒级配目测或监测等试验项目选取一项， 进行方法合规性、 结果重现性检查。记录作为检查记录的部分。
2) 选择两名试验员进行监测能力检查。
在水泥净浆流动度、 细度、 比表面积、 针片状、 含泥量、胶砂强度、胶砂流动度、烧失量等试验项目选取一项，进行试验方法合规 性、试验结果重现性检查。记录作为检查记录的部分。
3) 查看实验室内审资料。
4) 查看企业质量行为的内部检查资料。
（如果有） 4.2 条款说明：
1) 混凝土搅拌时间宜符合国家规范的规定，掺加如防冻剂、膨胀剂、硅粉、纤维或者 冬期施工时，应适当延长。
2) 混凝土搅拌时间比国家规范的规定短的， 企业应有有效的验证记录证明混凝土时均 匀的。
3) 混凝土停滞时间（含运输时间）宜符合国家规范的规定。
4) 混凝土停滞时间（含运输时间）超过国家规范的规定，应有质量控制措施保证混凝 土质量。
检查方法：
1) 查看混凝土搅拌时间记录，实地查看混凝土搅拌时间，与国家规范的规定对比。不 符合时，询问质检员搅拌时间控制情况，查看有效的验证记录。
2) 抽查掺加膨胀剂或者冬期施工时混凝土搅拌时间记录。
3) 抽查车辆调度记录，计算较大的混凝土停滞时间（含运输时间） ，询问当车的混凝 土质量情况，查看当车的质量控制措施记录。
4.3 条款说明：
1) 企业应有配合比控制（调整）的技术措施。
2) 配合比控制（调整）措施应规定不同情况下，混凝土配合比的控制权限和责任。不 同情况下的控制方法应用充分正确的理论基础和事实依据。
3) 配合比控制（调整）的结果应有验证方法，方法有效。
检查方法：
1) 查看配合比控制（调整）的技术措施，选择一到二项询问控制方法的理论基础和事 第5页 实依据。
2) 查看生产日志，选择设备故障节点、外加剂进厂节点、气候剧烈变化节点、混凝土 退货节点等时间节点，查看配合比控制（调整）情况，包括人员权限、方法、技术 理由、结果等。
3) 对初级质检员进行面试考核，对中高级质检员可以不予考核。
4.4 条款说明：
1) 应建立混凝土强度发展的监测手段，例如早期强度、快测强度等。
2) 应有混凝土强度发展监测结果与 28 天混凝土标准养护抗压强度之间相关性公式， 该公式参数应有充分理论基础、正确的统计方法和事实依据。
3) 混凝土强度控制应有充分有效的措施来调整与影响强度相关的因素，例如原材料、 配合比、生产工艺等。
检查方法：
1) 查看早期强度记录和统计分析报告。
2) 查看早期强度与 28 天混凝土标准养护抗压强度之间的统计分析结果。
3) 询问相关性公式的理论基础、统计方法和事实依据。
4) 对比夏季与冬期混凝土早期强度，追踪原材料、配合比、生产工艺等实际情况，是 否按混凝土强度控制措施进行调整。
4.5 条款说明：
1) 不合格品包括原材料不合格品和混凝土拌合物不合格品。
2) 应有不合格处置的规定。应规定有不同情况下处置不合格的权限和责任。
3) 处置不合格的技术措施应用充分正确的理论基础和事实依据。
4) 对干稀料、堵管等常见通病应有预防措施。
检查方法：
1) 查看原材料不合格品台账，追踪不合格原材料的检验批次、编号，处置方法。
2) 查看砂石目测退货记录，追踪合格供方评价的记录。
3) 查看生产日志、技术日志、调度日志等记录，结合搅拌站操作系统中手动用料的记 录，追踪干稀料、堵管发生记录，询问常见通病预防措施，查看干稀料、堵管处置 记录。
4) 查看较多供应生产日， 抽查单次工程部位的混凝土生产量与结算量方差， 追踪工程 尾料转场混凝土处置记录。
4.6 条款说明：
1) 混凝土常见质量事故有外观出现大面积严重缺陷、28 天混凝土标准养护抗压强度 评定不合格、600℃天混凝土实体强度评定不合格、混凝土开裂、混凝土凝结时间 异常。
2) 针对五种混凝土常见质量事故，应有预防措施，权责清晰。
3) 针对五种混凝土常见质量事故，应有应急预案，反应迅速。
检查方法：
1) 查看预防措施。
2) 查看应急预案。
4.7 条款说明：
1) 企业应有与施工方进行技术交底的规定， 一般在容易出现质量纠纷的、 有特殊技术 要求的、夏季或者冬期施工的时候，宜进行技术交底。
2) 技术交底方式可以是联系函、会议纪要、电话记录等。
3) 技术交底内容应与施工方混凝土工程施工技术方案相适应。 第6页 检查方法：
查看近三月混凝土使用部位，选择道路、大体积混凝土、气候突变、夏季或者冬期施工 等情况的混凝土工程，查看技术交底记录。
五、原材料及产品检查 5.1 条款说明：
1) 原材料比对项目应包括水泥胶砂强度、减水剂减水率、矿粉活性指数、粉煤灰需水 量比、砂石颗粒级配等。
2) 原材料相互比对的企业不少于三家，每家企业之间比对项目不少于 3 项。
3) 原材料比对结果应在合理范围内，对比对结果偏差，应有追踪验证措施。
4) 无有效的比对结果的，抽检的原材料检测结果应合格。
检查方法：
1) 查看三份以上不同比对企业的比对结果。
2) 有对比对结果偏差，查看追踪验证记录。
3) 无有效的比对结果的，实地抽检，选择原材料比对项目三到五项，随机选样，检查 组保密封装，由企业向武汉市混凝土管理站指定的检验机构送检。
5.2 条款说明：
1) 混凝土比对项目应包括混凝土配合比试拌、混凝土抗压强度、混凝土抗渗强度、混 凝土抗折强度等 2) 混凝土相互比对的企业不少于三家，每家企业之间比对项目不少于 2 项。
3) 混凝土比对结果应在合理范围内，对比对结果偏差，应有追踪验证措施。
4) 无有效的比对结果的，抽检的混凝土抗压强度检测结果应评定合格 检查方法：
1) 查看三份以上不同比对企业的比对结果。
2) 有对比对结果偏差，查看追踪验证记录。
3) 无有效的比对结果的，实地抽检混凝土， 5.3 条款说明：
1) 为验证企业混凝土质量，按国家规范标准的规定，每 100m?取样，连续取样可以 进行统计评定混凝土抗压强度。
2) 为验证企业混凝土耐久性质量， 按国家规范标准的规定随机选样， 检查组保密封装， 由企业向武汉市混凝土管理站指定的检验机构送检。
检查方法：
1) 任选生产量大于 1000m?的混凝土任务，每 100m?取样，连续取样 10 组以上，检 查组保密封装，由企业向武汉市混凝土管理站指定的检验机构送检。
2) 任选生产量大于 1000m?的混凝土任务，随机取样，确定混凝土耐久性指标，由企 业向武汉市混凝土管理站指定的检验机构送检。
六、附加检查 6.1 条款说明：
应使用武汉市混凝土企业质量管理系统。
检查方法：
1) 实地查看是否使用武汉市混凝土企业质量管理系统。
2) 查看武汉市混凝土企业质量管理系统内运行的数据，是否动态上报。
6.2 条款说明：
应使用武汉市实验室数据自动采集系统。 第7页 检查方法：
1) 实地查看是否使用武汉市实验室数据自动采集系统。
2) 查看武汉市实验室数据自动采集系统内运行的数据，是否动态上报。 第8页
混凝土生产企业质量行为检查规定实施细则条款说明与检查方法(2014版) 混凝土生产企业质量行为检查规定实施细则条款说明与检查方法(2014版) 暂无评价 | 0人阅读 | 0次下载...
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