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2014 采控部(经理)月度考核(修改) 序 号 考核项目 考核内容 考核标准 完成情况 超差情况 考核结果 服从董事长 指令到位，安排事务四小时 一次不到位处罚100元,四 1 指挥 回复 小时不回复处罚50元。每月26-28日召开月度采购 未参加会议一处罚200元； 预算计划会 未审下月采购计划处罚100 元。 比价采购：接到获批的《请购单 》后，应选择至少三家符合采购 条件的供应商作为询价对象，向 对方发出询价函，必须要求供应 商必须回复盖有公章的报价传真 件，采用比价的方式确定供应商 。
议价采购：采用直接议价方式 进行采购，邀请对方来我公司进 行面对面多级谈判，通过谈判记 录或传真书面确认最终价格 2 采购计划 执行 未选择至少三家符合采购 条件的供应商作为询价对 象的，处罚100元 未直接议价的处罚100元。 招标采购：金额超过10万元的通 用设备实行招标采购，须有6家以 上投标单位，商务开标时，评标 未通知其他部门而确定供 人员不少于4人，须有财务、使用 部门经理级以上人员和采购部负 应商的，处罚100元。
责人、审计部负责人共同参与确 定最终供应商. 3 合同规范 在确定签约单位后3日内将签字版 合同技术附件一式四份提交给采 购部。每位供应商都必须同时与 我司签订《反商业贿赂协议》。 未签订供货合同的处罚300 元；供应商未未与我司签 订《反商业贿赂协议》处 罚500元。 4 采购成本 管理 对于公司消耗量大、价值高的大 宗物资，采购部应建立有效的价 格跟踪机制，一旦价格下跌，采 购员应及时、主动协商供应商要 求降价，并履行内部审批程序后 执行，将《调价审批表》交一份 到财务部进行结算登记。 未建立有效的价格跟踪机 制，处罚100元；价格下 跌，采购员未及时、主动 协商供应商要求降价，造 成公司损失的，处罚500元 每月提供采购成本节约统计 未提供扣100元 表 物资到货后，采购员到现场依照 合同约定内容对到货物资进行初 步验收确认物料品牌、规格型号 、数量等信息无误； 物资到货后，采购员未到现 场验收的，处罚200元。不按 照合同标准验收的，处罚100 元。 5 物资到货 则上应拒收，但因生产急需，检 验收要求 验部门对检验数据进行分析，会 同生产部门进行论证同意让步接 收的，采购部与供应商交涉折价 或索赔事宜，并向账务部报批， 仓库凭《特采报告单》办理入库 手续，另交《特采报告单》一份 到财务部便于结算登记。 对检验中次要指标不合格的，原 发现不合格物品未进行处 理的，处罚100元。 6 建立采购 台帐 及时对已执行完的采购合同进 未整理或整理不完整，处 行整理，定期移交公司资料室 罚100元；未移交归档的， 统一保管。
处罚100元。
服务及时无投诉 有一次投诉扣50元 发生一次质量退货处罚200 元 超过一次扣100元,无投诉 奖100元 每月对采购后的物资建立台 未建立或未跟踪一次，处 帐，并有跟踪结果 罚100元。 7 服务及时性 8 9 质量指标 每月每单质量合格率达100% 管理差错 投诉一月不得多于1次 10 廉洁奉公 接受一次请吃、礼物，处罚300 不参加和接受客户请吃和礼 元，接受回扣一次，处罚1000元 --10000元和调离处理；与供应 物、回扣、游玩。
商勾结坑害公司利益，给予除名 并移交司法机关处理。 11 会议制度 每周召开一次部门工作会议 缺一次扣50元 次月5日前提交当月的工作 小结、工作计划、和当月25 一项未提交，处罚100元 日前提交采购费用预算报 告； 月工作计划 、小结、报 12 告提交费用 预算报告 汇 部门负责人： 总 审批人：
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