项目简介 1 1.2 可行性研究报告编制依据、指导思想与范围 2 1.3 项目建设单位简介 3 1.4 ... 1.项目名称:建设项目 2.项目建设单位:3.项目负责人: 4.项目建设地点 位于安徽省芜湖...
安徽恩辉药物科技有限公司 中草药种植和加工项目 可行性研究报告 安徽和昌工程咨询有限公司 二 O 一四年八月 1 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 目 第一章 录 项目概述????????????????????????????????3 1.1 项目名称 ????????????????????????????????3 1.2 项目承办单位??????????????????????????????3 1.3 项目负责人???????????????????????????????3 1.4 项目实施地点??????????????????????????????3 1.5 项目投资规模??????????????????????????????3 1.6 项目主要内容??????????????????????????????3 1.7 可研结论概述??????????????????????????????1 1.8 项目主要数据及技术经济指标???????????????????????5 第二章 可行性研究报告的编制依据和范围?????????????????????7 2.1 可研报告编制依据????????????????????????????7 2.2 编制范围???????????????????????????????7 2.3 编制原则???????????????????????????????8 第三章 项目实施的意义及必要性?????????????????????????9 3.1 项目建设的意义?????????????????????????????9 3.2 项目建设的必要性????????????????????????????10 3.3 实施本项目所具有的优势?????????????????????????12 第四章 第五章 承办企业概况??????????????????????????????15 产品市场分析??????????????????????????????16 5.1 产品概述????????????????????????????????16 5.2 产品市场前景分析????????????????????????????20 第六章 新建规模、项目街及建设条件???????????????????????24 6.1 新建规模????????????????????????????????24 6.2 厂址???????????????????????????????? 24 6.3 新建条件????????????????????????????????25 第七章 产品方案生产纲领????????????????????????????26 7.1 产品方案????????????????????????????????26 7.2 项目产品概述??????????????????????????????28 原料及能源供应?????????????????????????????30 8.1 原辅材料供应??????????????????????????????30 8.2 能源消耗????????????????????????????????30 8.3 能源系统供应??????????????????????????????30 第九章 项目建设方案??????????????????????????????31 9.1 主要设计原则??????????????????????????????31 9.2 总图、运输方案?????????????????????????????31 9.3 工艺方案????????????????????????????????33 9. 4 设备方案????????????????????????????? 35 9.5 土建方案????????????????????????????????37 9.6 厂区管理????????????????????????????????38 9.7 给供水????????????????????????????????38 9.8 供电工程????????????????????????????????38 9.9 净化与空调???????????????????????????????39 1 第八章 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 9.10 通讯及计算机系统???????????????????????????41 9.11 自动控制???????????????????????????????41 第十章 环境保护、劳动安全卫生、消防及节能???????????????????43 10.1 环境保护???????????????????????????????43 10.2 消防???????????????????????????????? 44 10.3 节能???????????????????????????????? 45 10.4 职业安全卫生?????????????????????????????46 第十一章 企业组织、项目管理及劳动定员??????????????????????48 11.1 企业组织???????????????????????????????48 11.2 项目管理???????????????????????????????48 11.3 劳动定员???????????????????????????????49 11.4 人员培训???????????????????????????????49 第十二章 工程招投标???????????????????????????????50 12.1 项目招标范围及招标组织形式??????????????????????50 12.2 投标、开标、评标和中标程序??????????????????????50 第十三章 项目实施进度安排????????????????????????????52 13.1 项目建设期??????????????????????????????52 13.2 项目实施计划?????????????????????????????52 第十四章 投资估算与资金筹措???????????????????????????53 14.1 投资估算???????????????????????????????53 14.2 资金筹措???????????????????????????????55 第十五章 财务评价????????????????????????????????56 15.1 财务评价依据?????????????????????????????56 15.2 销售收入和销售税金及附加估算?????????????????????56 15.3 总成本费用估算????????????????????????????56 15.4 利润总额及分配????????????????????????????57 15.5 财务盈利能力分析???????????????????????????57 15.6 不确定性分析?????????????????????????????58 第十六章 结论与建议???????????????????????????????59 16.1 结论???????????????????????????????? 59 16.2 建议???????????????????????????????? 59 2 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 第一章 项目概述 1.1 项目名称 安徽恩辉药物科技有限公司中草药种植加工基地项目 1.2 项目承办单位 合肥恩辉生物科技有限公司（以下简称“合肥恩辉” ） 。1.3 项目负责人 刘雪松 1.4 项目实施地点 滁州市定远县蒋集镇 1.5 项目投资规模 本项目建设总投资为 2900 万元。其中新增固定资产投资 2500 万元，铺底流动资金 400 万元。项目完成后，预计年新增销售收入 6500 万元，利税总额 1742.26 万元，利润总额 1315.72 万元。
1.6 项目主要内容 根据项目建设发展的需要，目前合肥恩辉药业，需要扩大生产 规模，新建种植加工基地。所以需要在蒋集镇流转土地 2000 亩发展 种植加加工基地，种植公司需要的中草药。同时对生产出的中草药 进行加工，再由合肥总部进行市场销售。新建加工厂房，需要土地 约 10 亩。主要建设内容为: （1）新建一栋生产加工厂房，建筑面积为 5000 平方米，主要 生产保健饮品和袋装茶等，试验及检测室 1000 平方米。 3 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 （2）一栋三层综合楼计 1800 平方米，其中一层为食堂，二层 为办公楼，三层为宿舍楼。
（3）本项目拟购置制冷设备、润药机、热压涂布机组、热风过 滤机、洗药机、暖通设备等主要设备 138 台/套/线 （4）完善厂区供水、供电、供热等公用配套构筑物设施 50 平 方米。
（5）完善厂区道路、安全监控。绿化、卫生、消防、景观等厂 区工程。
项目建成后可形成年产 200 吨保健品、500 万盒中草药膏药产 品。实现年产值 6500 万元。
1.7 可研结论概述 （1） 本项目属于国家发改委 《产业政策调整指导目 （2011 年本） （2013 年修订）中第一类“鼓励类”第十三条 “医药”中第 3 款“新 型要用包装材料及其技术开放式和生产”类的国内投资项目。
（2）该项目的实施对帮助人们驱除病魔、减轻痛苦，保障人民 的生命健康安全，促进安徽省医药行业的健康发展等有着无可替代 的现实意义。
（3）该项目选定产品技术起点高，具有较高的附加值，有广阔 的销售市场，产品与工艺都与公司的现实状况有继承性和发展，设 计中选用的工艺方案及设备具有先进性、合理性和经济性，可保证 生产纲领的实现。
（4） 经济分析表明， 本项目达到正常年份可实现销售收入 6500 4 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 万元，增值税及附加 426.55 万元，实现利润总额为 1315.72 万元， 税后财务内部收益率为 25.47%， 总投资收益率 31.65%， 税后项目投 资回收期（含建设期）5.48 年，达年产盈亏平衡点为 27.06%，整个 项目效益可观，技术经济指标良好。
综上所述，项目是可行的。
1.8 项目主要数据及技术经济指标 本项目主要数据及技术经济指标见表 1-1。 5 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 表 1—1 序号 1 1.1 1.2 1.3 2 3 3.1 3.2 4 5 5.1 5.2 5.3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 总投资 建设投资 主要数据及技术经济指标表 科目 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % 万元 年 % 万元 % % % 年 % 指标 2， 900.00 2， 500.00 400.00 6， 500.00 5， 145.51 481.91 4， 663.60 4，997.4 1， 742.26 38.78 1， 315.72 387.77 25.47 1， 965.39 33.77 3， 392.27 31.65 60.08 23.74 - 含建设期 27.06 税后 税后 税前 税前 备注 建设期利息 铺底流动资金 正常年销售收入 正常年总成本 正常年固定成本 正常年可变成本 正常年经营成本 正常年利税总额 正常年营业税金及附加 正常年利润总额 正常年增值税 财务内部收益率 财务净现值 税后投资回收期 财务内部收益率 财务净现值 总投资收益率 投资利税率 项目资本金净利润率 贷款偿还期 盈亏平衡迠 5.48 含建设期 6 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 第二章 可行性研究报告的编制依据和范围 2.1 可研报告编制依据 （1） 《国家医药产业发展纲要》 。
（2） 《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划》 。
（3）国家发改委《促进产业结构调整暂行规定》和《产业结构 调整指导目录》 （2005 年） 。
（4） 《关于企业加快监督实施药品 GMP 工作进程的通知》 （国 家药品监督管理局，国药监字[2000]448 号文件） 。
（5）国家计委等部门关于《建设项目可行性研究报告编制内容 及深度》规定。
（6）国家环境保护总局关于工程建设项目环境保护规定。
（7）国家及地方有关医药行业的标准和法规。
（8）合肥恩辉提供的有关资料。
（9）合肥恩辉商定的编制原则 2.2 编制范围 本可行性研究报告时对合肥恩辉生物科技有限公司保健食品和 膏药生产项目的必要性和可行性进行研究，对产品市场、技术先进 性、成熟性、建设规模、物料供应及协作关系、工艺主要设备选型 及相应的公用配套设施、环境保护、劳动安全卫生等方面进行研究， 提成可行的方案，并在此基础上对项目投资进行估算及财务平价。
具体的研究范围及研究内容如下：
（1） 项目背景情况综述。 7 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 （2） 项目实施的意义和必要性。
（3） 行业现状与市场需求分析。
（4） 项目建设方案确定。
（5） 产品分析及工艺方案确定。
（6） 配套公用工程、环保、执业安全卫生及消防措施。
（7） 项目实施进度计划安排。
（8） 投资估算与项目经济效益分析。
2.3 编制原则 （1）项目建设应遵守国家经济建设方针，贯彻国家的政策和设 计规范，严格执行现行的《药品生产质量管理规范》的要求，不 搞低水平重复建设。
（2）工艺布局满足设计纲领要求，做到布置合理、紧凑、有利 于生产操作，并能对生产过程进行有效的管理。所选用的设备力 求有较高的自动化水平， 以减少人为因素影响， 做到高效、 环保、 节能。
(3)贯彻国家有关消防、环保与劳动保护法规，坚持“三同时” ， 对可能造成的污染源进行综合治理，使其达到国家法规的标准。 8 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 第三章 项目实施的意义及必要性 3.1 项目建设的意义 （1）贯彻落实党的十七大精神，建设和谐社会 党的十七大提出要坚持改革开放，推动科学发展，促进社会和 谐，未夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗，为我们未来的经济建 设致命了方向， 是我国今后社会和经济实现可持续发展的指导思想。
保健食品和膏剂是特殊商品，保健食品和膏剂质量与普通老百姓的 身体健康密切相关，实施本项目是响应党的十七大号召，提高人民 健康水平，建设小康型社会的体现。
同时，本项目符合国家发改委《产业政策调整指导目录》 （2011 年本） （2013 年修正）中有关政策精神，是国家产业政策鼓励发展的 项目。
（2）加快我国新药的产业化进程 我国制药行业的发展方向是：加快医药大国向医药强国的目标 迈进。发展重点是着眼于内涵发展，着眼于技术创新和提高水平、 提高质量。投资的重点在于帄结构升级，中药现代化及生物技术药 物的开发上。今后将以科技成果的产业化工作中心，对于制药行业 发展有重大拉动作用的关键项目产业化和国家重点新产品试产，将 逐步加大扶持力度，总体思路是不追求数量和扩增，要已经济效益 为中心，企业和地区医药发展从实际出发，在特色发展上下功夫， 鼓励企业技术创新。本项目的实施对加快我国新药的产业化生产有 9 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 积极的现实意义。
（3）提高产业带动力，推动区域经济发展 本项目产品附加值较高，通过本项目的实施，可以调整公司的 产品结构，提高公司产品的市场竞争能力。合肥恩辉生物科技有限 公司作为省内领先保健食品和膏剂生产企业之一，具有较高的产业 带动力和品牌知名度， 实施本项目不仅能提高企业现有的生产能力， 而且能够增加企业的社会辐射力，提高企业的无形资产，对滁州市 正在实施的工业立市有较好的促进作用，对地区经济的发展也将产 生积极的影响。
3.2 项目建设的必要性 （1）加快我国保健品研发及推广的需要 近 20 年来， 我国城乡保健品消费支出的增长速度为 15%至 30%， 远远高出发达国家 13%的增长率。从目前保健品市场总体情况看， 名牌保健品的市场占有率在稳步上升国内市场中不到 20%的品种占 据了 50%的市场份额。这说明知名品牌在市场中地位逐步确立，是 保健品市场走向成熟的标志。另外，通过市场研究发现：随着年龄 的提高，消费者对保健品需求逐步增强。这与年龄的增长，各种慢 性病随之上升有关。不同对象对保健品的需求情况不同。需要保健 品的比例已离退休职工最高，其次是教师，最低是工人；月经济收 入越高，对保健品需求越高；女性对于保健品需求高于男性；一类 城市无论在消费能力、还是消费意识方面都好于二类城市，但二类 市场仍具有巨大的发展潜力，争取其市场份额时当务之急。尽管我 10 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 国保健品行业比起前几年有了突飞猛进的发展，但仍存在着诸多问 题。低水平的重复现象严重、法律法规不完善、假冒伪劣保健品泛 滥等。同时保健品行业也遭到了来自制药企业、保健品行业和技术 标准的挑战。
（2）响应“皖江城市带规划”号召，推动安徽省经济快速发展 的需要 2010 年 1 月 12 日， 国务院正式批复 《皖江城市带承接产业转移 示范区规划》 ， 安徽沿江城市带承接产业转移示范区建设正式纳入国 家发展战略。
这是迄今全国唯一以产业转移为主题的区域发展规划， 更是促进区域协调发展的重大举措。
《规划》明确将皖江城市带承接 产业转移示范区定位为“合作发展的先行区、科学发展的试验区、 中部地区崛起的重要增长极、全国重要的先进制造业和服务业基 地” 。规划期未 2009—2015 年，重大问题展望到 2020 年。到 2015 年， 示范区地区生产总值比 2008 年翻一番以上， 三次产业协调发展， 实现与长三角分工合作、优势互补。一体化发展，成为在全国有重 要影响力的城市带。
本项目的实施对发展安徽省地方经济， 贯彻 “皖江城市带规划” ， 深入实施促进中部地区崛起具有重要意义；对提升公司在安徽省的 产业带有直接的影响。
（3）应用现代制药技术，带动相关产业共同发展。
现代新型医药生产技术的应用与化工及其它产业紧密结合，从 而改变了传统的咿呀工业生产模式，促进了医疗水平的提高和现代 11 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 医学的发展，给医疗卫生部门和药品经营单位带来新的机遇，另外 此项目的实施还将为医药工业化、轻工业、医药包装行业的发展提 供了一定的市场容量。
（4）提高企也综合实力，实现企业的可持续发展 膏药和保健食品的生产和供应，是国家卫生保障事业的重要环 节，在人民健康的卫生保障工作中有着重要的作用。卫生保障体系 的建设将是国家以后发展的重点工程。卫生保障体系中的安全用药 问题，作为一家民营科技企业，有义务讲安全用药和提前预防放在 第一位。我国正迈入老龄化结构，社会的需求量不断增大，在为保 障人民健康用药的同时将中医药精髓发扬光大。所有的本土企业都 有责任未国家分担一份责任，不论国有、民营、股份制等各种经济 类型企业，都要为卫生保障体系中安全用药问题竭尽全力，负担起 自己的社会责任，保障国家的卫生安全大局和人民的生活健康。
把握机遇，抢占先机。今后几年是一个很关键的时期，整个行 业的竞争面临大洗牌，大调整。作为不断增长的行业，发展的机遇 特别好。经过多年的市场经济磨练，参与国际国内竞争，一定会形 成行业的领军企业，带领全行业发展到新水平上来。作为企业的领 导者要逐步走向成熟，掌握运用经济规律，在全球市场一体化的潮 流中，理性经营，科学发展，在党中央贯彻的科学发展观精神领导 下，驱动新的局面。
3.3 实施本项目所具有的优势 （1）政策背景优势 12 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 本项目符合中华人民共和国发展与改革委员会《产业政策调整 指导目录》(2005 年本） 、国务院《关于印发医药卫生体制改革近期 重点实施方案的通知》等相关政策，有很强的政策优势。
另外，为积极响应省政府“皖江城市带承接产业转移示范区规 划”战略措施，加快滁州市工业经济又快又好的发展，滁州市政府 相继出台了一系列政策措施，对滁州市相关工业企业给予政策支持 及资金补助。因此本项目拥有良好的政策背景。
（2）公司拥有优秀的自主创新团队 高剂和保健食品行业是一个特殊的行业， 对从业者胡专业素养、 经验历练、职业操守等方面都有较高要求。合肥恩辉自成立以来， 已具备了国家级膏药和保健食品自主研发胡成功经验，培养和造就 了一支专业化的膏药和保健食品创新创业团队，队伍成员大多具有 保健品、膏药相关专业背景，了解保健品、膏药产业的发展趋势， 敏锐感知和把握市场变化，经验丰富，协作高效。这批专业人员是 公司核心的人力资本， 也是其他同类企业难以短时间获取的宝贵资源。
（3）公司确定了前瞻性的研发战略 在长期的研发实践中，公司形成了自己特有的新产品研究开发 战略。公司坚持“生产一代、开发一代、预研一代、储备一代”的 科研方针，坚持“自主创新为主，产学研合作与产品引进相结合” 的研发模式，保持研发工作的连续性和前瞻性。公司坚持以市场为 导向，以原始创新为目标，以集成创新和引进消化吸收再创新为出 发点和落脚点，长线品种和短线品种相结合，一方面面向生物制药 13 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 行业最前沿技术，开发周期长的国家一类新药品种，集中力量加大 投入，将它们作为公司未来核心产品，一方面，依托现有产品优势， 发掘产品潜力，充分进行深度开发，扩展新剂型、新适应症，发掘 新需求，培育新市场。
（4）产品销售优势 公司已在全国多个地区建立了完善的销售体系。公司在国内拥 有完善的销售网络，销售业绩和服务水平位于我省行业前沿，能及 时发现并跟踪国内外的产品流行趋势，保障本项目产品的款式和质 地受到顾客的欢迎。
（5）区位优势 蒋集镇是一个具有丰厚文化地蕴的胜地，这儿就因地处江淮分 水岭脊背的优势地望，气候温和、水源丰沛 、资源厚足而受人们的 青睐。
安徽省定远县蒋集镇位于定远县西南 37 公里处， 南接肥东花张、 白龙；西连长丰肖凤、拓塘、朱巷；北袂吴圩镇；东携连江镇。面 积 91.7 平方公里。
东距南京 200 公里以内， 南离省城合肥仅 50 公里； 西到淮南百公里以内；北到珠城蚌埠也仅百余公里，距 312 国道 15 公里，与固陈公路相通，东接 105 国道 20 公里，与固霍公路相连， 距阜阳中心城市不到 100 公里，交通便利，地理位置优越。
蒋集镇石材开发区域、交通、电力、通讯条件优越。境内省级 蒙馆水泥公路贯彻东西， 距京沪铁路、 104 国道、 京福高速仅 1 公里， 拥有 35 千伏变电电站一处， 万门程控电话及其他通讯网络已全面开通。 14 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 第四章 承办企业慨况 合肥恩辉生物科技有限公司是一家集科研、技术开发和销售为 一体的生物科技公司。公司下辖合肥太一生物科技有限公司和合肥 太一保健品经营部。公司总部设在风景秀丽的历史文化名城和全国 科技之城-合肥。公司的核心理念“知恩务本，成人辉己” ，秉成用 心、放心、满意的经营思路，致力于为广大消费者送去健康，并根 据不同地区设计灵活的经营模式和完善的售后服务。
合肥恩辉旗下太一保健品经营部代理诸多品牌，近两千品种凭 借前沿务实的经营理念与省内几千余终端合作商有良好的合作关 系。本公司自有 OEM 品种首批注册商标“恩辉百草”系列皮肤类产 品和膏药已面向全国 16 个省启动，力争 3 年内成为行业知名品牌。
合肥恩辉一直信奉“人才是企业发展的关健” 。因此，在引进、 使用人才方面，不断引入竞争机制，优胜劣汰，最大可能的挖掘每 位员工的潜能，做到人尽其才，并建立了一套科学有效的绩效薪酬 制度，有效地激发员工的工作积极性，促进员工努力完成目标，提 高效益。同时建立良好的员工培训机制，为每一位员工提供实现自 我价值的舞台和机会，增强了人力资源的开发力度。
公司具有健全的组织机构，完善的产品质量保证体系，布局合 理的销售网点民，高素质的管理人员和销售队伍，始终坚持质量第 一， “知恩务本，成人辉己”是公司之灵魂。 15 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 第五章 产品市场分析 5.1 产品概述 近十年来，在中药现代化的推动下，中药工业及相关产业迅速 发展，逐渐形成了大中药产业，它涉及中药农业、中药商业、中药 保健品、中药食品、中药兽药、中药制药设备等相产业。
据统计，2009 年大中药产业总产值已达到 7000 亿元，以每年增长 8%计算，预计到 2015 年我国大中药产业规模将达到一万亿元。目 前我国中药产业缺少统筹规划和政策引导，产业结构不合理，应促 进大中药产业发展。
我国的大中药产业刚刚形成，还没有国家层面的统一规划，存 在盲目发展的情况，区域规划总体结构和内容趋同，目标空泛，实 际工作的可行性不强， 导致我国中药及相关产业重复建设现象突出， 各地政府在重视程度、相关政策、资金投入、人才培养和引进等方 面也不平衡。
5.1.1 保健品的发展与趋势 中国保健食品行业兴起于 80 年代，发展至今，经历了几次大起 大落。
随着社会进步和经济发展，人类对自身的健康日益关注。20 世 纪 90 年代以来，全球居民的健康保健消费逐年攀升，对营养保健品 的需求十分旺盛。在按国际标准划分的 15 类国建化产业中，医药保 健是世界贸易增长的五个行业之一，保健食品的销售额每年以 10% 以上的速度增长。 16 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 80 年代末期到 95 年初，是保健食品行业的第一个高速发展时 期。在这一阶段，由于保健食品的高额利润和相对较低的政策壁垒 和技术壁垒，涌现出了 3000 多家保健食品生产企业。
但仅仅建立在广告宣传和庞大的营销攻势基础上的保健食品行 业难以支持长久的发展， 1995 年到 1998 年保健食品行业经历了一个 低谷期，企业数量和销售大面积萎缩。1996 年以后国家相继出台了 一系列有关保健食品行业的制度规定。由于行业逐步规范和新一轮 前所未有的高速以展时期。
2000 年中国开始取消保健药品整顿保健食品行业，2001 年和 2002 年保健食品行业又开始大幅下滑。随着中国整体经济形势的好 转，适应新的健康观念的新型保健食品不断涌现，市场整顿促使消 费者购买信心的增强，使行业重新展现生机。至 2004 年，中国保健 食品的产值达到近 500 亿元。在此期间，外国保健食品开始登陆中 国市场并迅速占领相应市场。
从 2005 年开始，中国保健食品行业进入新的成长期，企业促销 及消费者的消费行为趋于理智，消费者选择产品更注重质量、品牌、 实际功效等。一些历史悠久的传统的保健食品开始获得更高的市场 份额，如燕窝、人参、驴胶等。随着城市呈现多样化的趋势，保健 食品企业开始走产品、品牌差异化的战略，更加注重产品的功效和 消费者的需求。
2010 年中国保健食品的产值超过近 1000 亿元， 至此， 中国保健食品行业开始进入繁荣发展的成长时期。但从整个保健食 品首富的生命周期来看，中国的保健食品行业竞争格局比较混乱， 17 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 行业的集中度不高，管理以及自律的状况都处于初级阶段。
从 20 年世纪 80 年代起步的中国保健品行业，在短短二十多年 时间里，已经迅速发展成为一个独特的产业。保健品产业之所以蓬 勃发展，主要原因是人民生活水平明显提高；其次，人民生活方式 的改变，是保健品产业发展的重要契机；多层次的社会生活需要， 为保健品产业的发展提供国广阔空间。
5.1.2 膏药的发展与趋势 膏药，是中药五大剂型——丸、散、膏、丹、汤之一。在战国 秦汉时期出现的医学文献《黄帝内经》 、 《神农本草经》 、 《难经》等 著作中都有关于膏药的记载。这时的膏药。是猪脂膏之类的软膏。
魏晋时期炼丹术盛行，黑膏药已经出现。唐宋时期黑膏药的制备逐 渐完善，得到广泛使用。明清时已经成为普遍的用药之一。到了近 代，由于汤药的发展，黑膏药的使用大大减少。现代工艺的橡胶膏 出现后，黑膏药几乎从医院绝迹，只流传在民间。据现代药理研究， 黑膏药在吸收、疗效方面优于橡皮膏。但由于黑膏药的制作工艺较 为复杂，没有统一标准，不易进行质量控制，导致黑膏药的质量参 差不齐。因黑膏药的制作费时费力，中医医院多开展中药外敷，即 用中草药粉碎后调入蜂蜜、凡士林等基质软膏状外敷后以棉纸、绷 带固定，每次 24 小时换药一次，使用成本较高。黑膏药每贴可使用 3—15 天，揭下来后可再次贴敷，不影响疗效，因此费用较低。
膏，固名思义，就是粘稠之物，膏剂是常温下为固体、半固体、 半流体的一类剂型， 由药物和基质两个部分组成 （也有不用基质的） 。 18 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 缪希雍《炮灸大法》说：
“膏者，熬成稠膏也” ；龚云林《寿世保元》 ：
“膏者胶也” ，都反应了膏剂的形态。
根据统计数据，患颈腰椎增生、肩周炎及风湿关节炎患者占全 国总人口的事 18%， 其发病率高达 20%， 患者群体约有什 2 亿多人， 其中 8000 万为重病患者。
在消费群体结构中， 50 岁以上人群约有一 半患有颈腰椎增生、肩周炎及风湿关节炎，尤其在我国南方地区， 其发病率高达 40%。
骨病患者轻者行动不便，肢体疼痛麻木；重者肌肉萎缩，甚至 丧失生活能力，且易累及心、肾等器官，所以被人们称为“不死癌 症” ，并被列入世界五大医学难题之一。
一项在上海、无锡、深圳等地对 1197 名中年人健康状况的调查 结果显示，经常腰酸背痛者为 62%，仅次于有多梦、失眠、不易入 睡等症状者，居第二位。慢性劳损在城市新兴行业人群中的发病率 为 10%-20%。在科技、新闻、广告、办公室人员、教师、演艺人员、 出租车司机、售货员等某些行业中高达 50%。可见，日常体痛已成 为影响众多人的健康问题。——《人民日报海外版》 （2005 年 3 月 26 日第六版）近年来，人类正遭到变异细菌和病菌为代表的有害微 生物越来越猛烈的攻击，并造成了严重的后果，0-157 大肠杆菌、登 革热、出血热、非典热、非典型肺炎等流行性疾病的大规模爆发引 起了人类的恐慌。有害细菌常常给人们带来很大威胁，据统计，全 世界每年因细菌传染造成的死亡人数为 2000 万人，占死亡人数的 30%，是非常触目惊心的。 19 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 金融危机以来，国家围绕“保增长、调结构”采取了一系列调 控政策，为我国膏药和抑菌类乳膏，抑菌液、抑菌剂行业提供了较 为宽松的国内发展环境，使膏药和抑菌类乳膏、抑菌液、抑菌剂行 业从 2008 年下半年以来的困境中得到了缓解和恢复。
我国膏药和抑 菌类乳膏、抑菌液、抑菌剂行业也在加快产业结构调整、转变发展 方式，为行业持续发展提供了动力和支撑。在全球经济不景气、国 际市场持续低迷的情况下，我国膏药和抑菌乳膏、抑菌液、抑菌剂 行业仍然呈现出了起稳回升、逐渐向好的局面发展。
5.1.3 产品适应市场发展的要求 近年以来，人民群众对膏药和保健品的质量越来越高，对产品 需求量越来越大，安徽本土企业的生产能力远远满足不了需求。恩 辉生物科技有限公司经过近年来的良性发展，在激烈的市场中站稳 了脚跟，公司的产品呈现供了应求的状态。生产能力的不足已经严 重影响和制约了公司的发展，为了扩大产品的覆盖率，满足市场对 公司产品的需求，公司新建生产线，利用现有地理优势，资源优势， 管理优势，扩大生产，取得更大的市场份额。
合肥恩辉生物科技有限公司经过近几年的发展，不断探索，不 断钻研，研制出新型的膏药和保健品的生产技术。公司为企业获得 更大效益，使全国人民的健康得到保证，利用地方资源优势和地域 优势实现产品的多赢局面。项目建成后将大大提高企业抵抗市场质 量与价格波动风险的能力，增加企业自有终端产品。
5．2 产品市场前景分析 20 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 近年随着国家扶持力度的不断加大与产业结构的深入调整，中 成药行业竞争力显著增强，行业稳步发展。2012 年，中成药行业收 入达到 3600 亿，年均复合增长率为 26.2%。同时，中成药行业利润 总额的年均复合增长率为 26.6%；其毛利率均高于医药制造业的平 均水平。
纵观中成药产业近年的市场运行情况，其供需稳中有增，涌现 出了一批龙头企业，规模效应开始显现，如今我国中成药行业开始 向现代化、美容品市场及美容保健品市场方向延伸，未来呈现出良 好的发展前景。
中成药是我国历代医药学家经过千百年医疗实践创造、总结的 有效方剂，受历史影响，我国积累下大批忠实的中成药使用者。
我国中成药工业总产值自 1979 年发来已翻了五番，进入 90 年代后 更以高于 20%的速度持续增长。即使在金融危机席卷全球之时，依 然表现不俗。
调查数据显示，2010 年以来，由于政府高度重视中医药事业发 展，政策扶持力度加强，我国中成药产业保持快速增长的发展势态。
数据显示， 2010 年全国中成药生产产量约 200 万吨，同比增长 21.63%。
2011 年， 我国累计生产中成药 28.54 万吨， 同比增长 33.97%， 其中， 中药饮片加工业和中成药制造业产品 销售收入增速分别高达 56.11%和 34.76%。中成药工业已然成为我国医药工业中仅次于化学 药品工业的第二支生力军。
2006 年中国保健品企业 在规模上基本呈 现了金字塔的结构，即投资规模在 1 亿元以上的企业 占总数的 21 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 1.55%， 5000 万到到 1 亿元的占 12.5%， 100 万到 5000 万的占 6.66%， 10 万元到 100 万元的企业最多，占 41.39%，而 10 万元以下企业为 38%。2006 年中国医药保健品进出品额突破 300 亿美元大关，达到 306.7 亿美元，同比增长 20.4%，其中，出口额为 196.1 亿美元，同 比增长 26.3%，进口额为 110.6 亿美元，同比增长 11.2%。
2007 年中国医药保健品对外贸易再创历史新高，达到 385.9 亿 美元 同比增长 25.6%，其中，出口 245.9 亿美元，同比增长 25.1%， 与全国整体出口增速相当；进口 140 亿美元，同比增长 26.6%。全 年医药对外贸易顺差达 105.9 亿美元，但进口增幅高于出口增幅 1.5 个百分点。
2008 年 1-9 月，中国保健品进出口额 1.45 亿美元，同比上升 29.28%，其中出口额 6267 万美元，同比增长 21.32%；进口额 8231 万美元，同比增长 36.08%。
2009 年我国保健品累计进出口额达 2 亿美元，同比上升 3.1%， 其中出口额 6267 万美元，同比增长 21.32%；进口额 8231 万美元， 同比增长了 3.9%。
中国保健品产业经过多年快速发展，已经逐渐壮大， 。虽然仍面 临诸多跳战，但是，中国保健食品产业的发展前景是光明的。在市 场需求、技术进步和管理更新的推动下，中国保健品产业发展空间 巨大。未来发展将呈现消费者群体多元化、保健品销售模式专营化、 宣传模式推陈出新以及保健品成日常消费四大趋势。
目前生产并销售膏药类产品的厂家在 200～300 家左右，有 70 22 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 多个品种，形成了三个梯队的市场格局。第一梯队，依次为奇正、 天和与羚锐，销售规模均在每年 3 亿元以上；第二梯队，以黄石卫 生材料厂、吉民药业、修正药业、万通药业、南京中医药大学药厂、 陕西白鹿制药、济南东方制药、上海强生等为代表的 8～10 个厂家， 年销售额在 10000——20000 万元之间；第三梯队，由各地生产卫生 材料的小厂或附带生产经营该类产品的厂家组成， 约有 200 家以上， 年销售额在 1000～10000 万元之间。据估算，膏药类产品的现有市 场销售总额约为 300～500 亿元。 23 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 第六章 新建规模、项目选址及建设条件 6.1 新建规模 根据项目建设发展的需要，目前合肥恩辉药业，需要扩大生产 规模，新建种植加工基地。所以需要在蒋集镇流转土地 2000 亩发展 种植加加工基地，种植公司需要的中草药。同时对生产出的中草药 进行加工，再由合肥总部进行市场销售。新建加工厂房，需要土地 约 10 亩。主要建设内容为: （1）新建一栋生产加工厂房，建筑面积为 5000 平方米，主要 生产保健饮品和袋装茶等，试验及检测室 1000 平方米。
（2）一栋三层综合楼计 1800 平方米，其中一层为食堂，二层 为办公楼，三层为宿舍楼。
（3）本项目拟购置制冷设备、润药机、热压涂布机组、热风过 滤机、洗药机、暖通设备等主要设备 138 台/套/线 （4）完善厂区供水、供电、供热等公用配套构筑物设施 50 平 方米。
（5）完善厂区道路、安全监控。绿化、卫生、消防、景观等厂 区工程。
项目建成后可形成年产 200 吨保健品、500 万盒中草药膏药产 品。实现年产值 6500 万元。
6.2 厂址 本项目厂址位于安徽省定远县蒋集镇，地理位置优越，公路、 24 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 铁路运输方便。
项目建设场地平整，地质条件良好，水文气象条件显示，本项 目的建设厂地满足五十年一遇的防洪标准。
6.3 新建条件 厂区周边分别建有双向城市道路，沿线敷设有给水管道、污水 排水管道、雨水排水管道、通讯线路，并规划有城市蒸气管。供电 电源由附近的变电所供应，线路将铺设至建设用地旁。
该项目的建设符合国家产业政策，外部配电、供水、供蒸气、 道路、照明、施工环境等都较好，可保证项目的实施。
定远县地处安徽省东部， 是皖东地区人口最多和面积最大的县。
行政区域介于北纬 32 13～32 42 与东经 117 13～118 15 之间。东西 长 83 公里。地势大致是北高南低。境内地貌类型分为丘陵、波伏平 原和平原三种。北部和东部为丘陵；大部分地区为波伏平原，残丘 和缓岗散面其中；小量的成片平原仅分布于县西南一带；池河沿岸 有一狭窄的河谷小平原。全县海拔高程小于 350 米，相对高程大于 100 米。定远县属北温带向北亚热带过渡的气候类型。主要特点是：
季风明显，四季分明，气候温和，无霜期长，日照充足，雨量偏少。
定远县气压冬高夏低，春秋两季介于两者之间。全年最高气压 为 1 月，累年平均为 1018.3 毫巴。低气压为 7 月，平均为 995.2 毫 巴。
定远县境内由于地形不同，致使东、西两部的气温略有差异。
西部平原地区气温略高于东部岗丘区，最热月平均气温在 28 以上， 25 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 最冷月平均气温 1～1.5，0 以上积温 5300～5400，10 以上积温接近 4800。东部最热月平均气温不足 28，最冷月平均气温 0～1，0 以上 积温为 5300，10 以上积温 4700。 26 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 第七章 产品方案生产纲领 7.1 产品方案 项目改建后可形成年产保健品类 200 吨，膏药类 500 万盒。实 现年产值 6500 万元。产品明细见表：
表 7-1 商品名称 山楂 减肥果 陈皮 薏仁米 枸杞王 金银花 西洋参 柠檬干 茯苓粉 绞股蓝 玫瑰花 苦丁茶 茉莉花 苦瓜茶 决明子 甘草 山楂 玫瑰花 胖大海 黄山贡菊 27 主要产品明细表 包装单位 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 袋 袋 袋 袋 袋 商品规格 150g 50g 120g 400g 200g 50g 50g 70g 250g 70g 70g 80g 50g 50g 400g 100g 100g 50g 50g 40g 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 绞股蓝 大麦茶 百合 川贝母 灵芝 当归 枸杞王 葛根粉 大麦茶 黄芪 金银花 党参 无花果 荷叶茶 莲子心 三七粉 麦冬 芡实 杭菊 减肥茶 番泻叶 胎菊王 恩辉百草跌打损伤贴 恩辉百草风湿关节炎贴 恩辉百草骨质增生贴 恩辉百草肩周炎贴 恩辉百草颈椎病 恩辉百草腰腿疼 恩辉百草跌打损伤贴 9 贴 恩辉百草风湿关节炎贴 9 贴 28 袋 袋 袋 袋 袋 袋 袋 瓶 瓶 瓶 袋 袋 袋 袋 袋 袋 袋 袋 瓶 袋 袋 袋 盒 盒 盒 盒 盒 盒 盒 盒 50g 100g 50g 50g 30g 50g 200g 200g 220g 140g 30g 50g 50g 50g 50g 50g 50g 100g 40g 100g 70g 40g 6贴 6贴 6贴 6贴 6贴 6贴 9贴 9贴 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 恩辉百草骨质增生贴 9 贴 恩辉百草肩周炎贴 9 贴 恩辉百草颈椎病 9 贴 恩辉百草腰腿疼 9 贴 恩辉百草跌打损伤贴 8 贴 恩辉百草风湿痛贴 8 贴 恩辉百草骨痛贴 8 贴 恩辉百草腰腿痛 8 贴 恩辉百草口溃灵 恩辉百草肤康宁 恩辉百草喷脚王喷剂 植物百草妇科千金 植物百草苦参抗菌 植物百草妇科湿痒 恩辉洗液（新） 恩辉湿痒抗菌洗液 恩辉藏红花抑菌洗液 盒 盒 盒 盒 盒 盒 盒 盒 盒 盒 盒 盒 盒 盒 盒 盒 盒 9贴 9贴 9贴 9贴 8贴 8贴 8贴 8贴 20ml 20g 35ml+20g 220ml 220ml 220ml 220ml 160ml 220ml 7.2 项目产品概述 由于大部分保健食品的设计是依据中医药理论和中医养生思 想，科学组方配伍而成的。虽然申报的可能 是 27 项功能中的同一 个功能，但由于组方不同，原理不同，甚至配伍剂量不同、原料来 源不同。工艺剂型不同，均可能 对人体的健康产生不同的影响和作 用，而且在不同人群（年龄、性别、职业、身体状况、生活区域、 生活环境、生活方式）当中也会有不同的体现，这种同一保健功能 却有不同人体作用效果的事实，需要在上市后通过循证医学研究加 29 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 以产品作用和用差异化的客观评价。这既是为了真实而准确地反映 出不同产品同一保健功能的效果不同于使用价值，也是为了广大消 费者能够从中了解到真实的产品功能信息，以便掌握正确产品的人 体适用性。本公司保健品具有增强免疫力、辅助降血脂、辅助降血 糖、抗氧化、辅助改善记忆、缓解视疲劳、促进排铅、清咽、辅助 降血压、改善睡眠、促进泌乳、缓解体力疲劳、提高缺氧耐受力、 对辐射危害有辅助保护功能、减肥、改善生长发育、增加骨密度、 改善营养性贫血、对化学性肝损伤的辅助保护作用、袪痤疮、袪黄 褐斑、改善皮肤水份、改善皮肤油份、调节肠道菌群、促进消化、 通便、对胃粘膜损伤有辅助保护功能。
制订膏方的主要原则是“阴平阳秘，精神乃治” ，是中医养生和 治病的基本思想，膏方具有治病防病的作用，有些人虽然没有病， 但怕冷、火气大，膏方正好可以从整体上对其体质进行调理；而慢 性病患者，恰好可以利用其保健、预防、治疗和康复。
膏方之制定，遵循辨证论治法度，具备理、法、方、药之程序， 不仅养生，更能治病。人体体质的减弱，是病邪得以侵袭、疾病得 以产生的主要原因，而体质每因年龄、性别、生活境遇、先天禀赋、 后天 调养等不同而各有差异。 30 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 第八章 原料及能源供应 8.1 原辅材料供应 本项目所需的原材料主要为本基地生产原产品，主要原材料为 植物油、药物细末、铅丹、狗皮、布、纸。也有丁香、肉桂、樟脑、 薄荷油、冬青草、蓖麻子肉、松香粉、轻粉、东丹、银朱、茶油。
项目辅料为包装材料。
本项目选用的包装物均为已通过 ISO9000 体系认证企业生产的 包装材料，无污染，无毒害。本项目的建成将不会对环境造成任何 影响，为环保节能做出贡献。
8.2 能源消耗 项目主要能耗有水、电等，该项目由于采用新技术、新工艺， 将极大的降低能耗、物耗，节约能源。项目年用电、用水如下表：
序 号 1 2 8.3 能源系统供应 （1）供水：水资源为蒋集镇自来水管网。
（2）供电：供电电源由蒋集镇供电所供给，可满足本项目要 （3）排水：蒋集镇内已有完善的排水系统。厂区生产污水经污 水处理站排入排水管网，生活废水直接排入市政管网。
名 称 水 电 单 位 万吨 万度 数 量 1 5 31 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 第九章 项目建设方案 9.1 主要设计原则 （1）本项目新增厂房、配套公用设施，新增多台先进、高效、 环保、节能的生产及公用设备，达到生产车间产业升级的目的。
（2）坚持技术进步、技术创新是企业生存发展的根本保证，设 计中采用国内外成熟、先进、可靠的新工艺。新技术、新材料，通 过本次高起点的建设，使所建的生产线处于国内先进水平。
（3） 新建后的车间净化空调和舒适性空调系统能有效控制温湿 度。
（4）投资控制应突出重点，重点投资在关健设备的购置上，以 扩大生产能力，提升产品品质。
（5）本项目符合公司总体规划，厂区及车间内部按工艺流程组 织物流，做到物流顺畅、短捷、合理。
（6）在环境保护、职业安全卫生、消防、节能等方面均应符合 国家和地方有关法规及规范。
9.2 总图、运输方案 前期已委托有关设计院对厂区进行规划，本期按照原有规划实 施，不做调整。
厂区沿主干道开一主大门，作为物流、人流的进出口，在主入 口拟规划综合楼，根据厂区地形进行草坪绿化，厂区内生产工艺流 程及物流顺畅。短捷。 32 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 9.2.1 总体规划 （1）布置原则 ①生产厂区内的各类建筑及平面布置， 严格按照 GMP 标准进行 建设和布置。
②在符合安全防火和劳动防护等有关规范与要求的前提下，力 求做到工艺流程顺畅便捷，功能分区明确合理。
③以物料输送流向为主线，尽可能合并厂房设施，以节约占地 和能量损耗。
④分区合理，功能明确。
（2）布置方案 根据生产工艺的要求及特点，设计考虑运输管理、消防需要， 周围有较大面积绿化带，以利于车间空调用风；车间在厂区东侧； 北部布置动力站房、污水处理站；在厂区 北部设主入口。本次改建 项目不对总图进行调整。
各厂房之间的防火间距满足 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2006 和《石油化工企业设计防火规范》GB 50160-2008 的要求。
9.2.2 竖向布置 厂区自然地形较平坦，竖向布置采用平坡式布置方式，厂区设 计建筑物室外标高高于道路标高。场地排水采用地下雨水管道为主 的排水方式，场地排水经雨水管排除场外。
9.2.3 厂区绿化 考虑原料药生产的洁净要求，在厂区内种槙各类绿化树种和草 33 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 坪，使厂区不生产裸露的土地，减少灰尘，防治污染。
9.2.4 交通运输 厂前区布置宽阔的绿地和广场，设置环形通道，主干道宽为 9-15m，路面选择沥青路面，道路网点为闭合环形，保证厂区交通顺 畅，满足运输及消防的需要。
本项目所需液固原辅料十余种，输送方式为汽车运至工厂，其 来源为国内及国外供应。
公司按 GMP 要求在厂区内设一个原辅料和 成品仓库，生产所需的各类原辅料、包材以及成品均安排在该仓库。
9.3 工艺方案 9.3.1 主要设计原则 （1）本项目新增生产设备及现有生产线，对生产设备进行合理 布置，减少物流浪费，提高生产效率。
（2）本项目采用二班工作制，按国家有关规定，设备工作日为 251 天，设备工作年时基数为 3860 小时。
（3）由于本项目产品生产属于大批量生产性质，因此，要求厂房 内各部门及各工序的生产组织协调，物流输送尽量减少交叉，以实现 运量较少，运距较短，达到降低生产运营成本，提高经济效益目的。
（4）成品在线检测合格后，在线完成自动包装，送至成品库。
（5）生产车间的主要生产工段要求在洁净的环境下，并且要控 制相应的温湿度。生产车间的洁净级别为 10 万级，局部万级。
9.3.2 主要产品生产工艺流程 项目可分为保健食品（饮片，花茶等） 、贴膏剂生产线和软膏剂 34 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 生产线。
（1）保健食品（饮片、花茶等）生产工艺：
工艺流程图如下 原药村 净制（去杂质、 ）残留果柄 包装 入库 （2）膏剂、乳膏剂生产工艺：
工艺流程： 原辅料、水相、油相 秤重 油相锅：加热熔化，加热 至工艺温度，保温。
主管配制：
水相、油相 搅拌混匀， 水相锅：加热熔化，加热至工艺温 度，保温 内包装材 灌装 外包装材 外 包 检验 成品 入 库 销售 35 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 （3）贴膏剂生产工艺 工艺流程：基质 加药物 含药胶体 过滤 检验 合格胶体 涂布.烘干 涂布胶层 复膜半 半成品膏卷 切片 半成品 包装 成品 9.4 设备方案 9.4.1 设计原则 （1）工程设计应以设计合同为依据进行优化设计，技术上应稳 妥，性能上应可靠、操作方便、投资节省。
（2）设备设计条件在工艺和结构简图已有明确规定的，必须以 设计重要任务的内容为准。
（3）容器及封头的公称应尽量选用标准系列。
（4） 设备法兰按设计重要任务选用靠近压力等级或高一等级标 准法兰。
（5）选用的设备和机器质量优良，技术上稳妥，性能上可靠， 操作方便，能保证工厂满负荷、长周期稳定生产。
（6） 设备上使用的人孔、 毛孔、 检查孔。
吊耳、 支座、 视镜等 ， 应尽量按标准或选用标准图；螺栓、螺母应按相应标准匹配使用。
（7）设备设计压力在工艺数据表有明确规定时，以数据表规定 为准；当工艺数据表没有明确规定时，必须考虑在工作情况下可能 遇到的工作压力和对应的工作温度两者组合中的各种工况，并以最 恶劣的工况条件来确定设计压力。
（8）设备设计温度在工艺数据表有明确规定时，以数据为准； 36 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 当工艺数据表没有明确规定时，必须考虑在工件情况下可能遇到的 工作温度和对应的工作压力两者组合中的各种工况，并以各种苛刻 条件下最高工作温度确定设计温度。
（9） 焊接接头系数应根据元件的焊接接头型式及无损检测的长 度比例按相应的标准规范条纹确定。
（10） 压力容器材料的许用力按 GB150-1998 确定和选取。
常压 容器材料的许用力按 JB/T4735-1997 确定和选取。
9.4.2 本项目设备的选择 选用国内外成熟、先进、自动化程度高的关健设备引进。与药 液（物）直接接触的设备均采用不锈钢材料。
本项目拟购置制冷设备、润药机、热压涂布机机组、热风过滤 机、洗药机、暖通设备等主要设备 138 台/套/线/。详见新增主要设 备一览表 9-1 表 9-1 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 新增主要设备一览表 设备名称 自动电磁感应铝箔封口机 VMB 可倾真空均质乳化机 电磁感应铝箔封口机 空气洗瓶机 BZ-123II-A 高速理瓶机 LR0 水处理--5T/H 全自动恒温灌装机 高速自动分页机（摩擦式） 热压涂布机机组 型号规格 JFK-2000 ADS-10L GLF1400 SH-600 HCLP-120 3200*2300 GZL-03 LM-M300 DTJ-2 数量 10 6 10 6 6 4 10 4 10 单价 金额 （万元） （万元） 7.00 10.00 5.00 8.00 8.00 12.00 3.00 10.00 6.00 70.00 60.00 50.00 48.00 48.00 48.00 30.00 40.00 60.00 37 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 合计 双面打孔切片机 冲孔复卷机 宽刀切片机 双面复合机 制冷设备 自动检重秤 暖通设备 电子分析天平 洗药机 润药机 不锈钢烘干机、中段 除湿机 快速水分测定仪 搅拌机 过滤机 其他生生器具 GQ-B2 DQJ-1 BJ-2 DFJ-100 10 8 4 4 4 4.00 4.00 6.00 10.00 50.00 4.00 60.00 2.00 16.00 22.00 3.00 3.00 6.00 1.00 20.00 40.00 32.00 24.00 40.00 200.00 40.00 60.00 12.00 64.00 88.00 6.00 18.00 36.00 5.00 160.00 200.00 IND439-40 10 1 FA2140SN XYJ-700 RY-1500 QG-17 CF-6.8K SH10A 6 4 4 2 6 6 5 QZ-200 8 138 1， 409.00 9.5 土建方案 主要建设内容为: （1）新建一栋生产加工厂房，建筑面积为 5000 平方米，主要 生产保健饮品和袋装茶等，试验及检测室 1000 平方米。
（2）一栋三层综合楼计 1800 平方米，其中一层为食堂，二层 为办公楼，三层为宿舍楼。
（3）本项目拟购置制冷设备、润药机、热压涂布机组、热风过 滤机、洗药机、暖通设备等主要设备 138 台/套/线 （4）完善厂区供水、供电、供热等公用配套构筑物设施 50 平 38 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 方米。
（5）完善厂区道路、安全监控。绿化、卫生、消防、景观等厂 区工程。
项目建成后可形成年产 200 吨保健品、500 万盒中草药膏药产 品。实现年产值 6500 万元。
9.6 厂区管理 本工程生产和生活部分的公用工程入户管道为采暖热水。
、 循环 冷取水、消防水、生活自来水等，根据整洁、美观、适用的原则， 所有与本工程相关的厂区管网均采取管沟暗设。
9.7 给排水 （1）给水 经测算，本项目新增总用水量约为 28 吨/日，厂区现有供水条 件可满足本项目需求。
（2）排水 本项目工程排水采用分流制。
生产、生活污水均不超标，可直接排入厂区污水管网；粪便废 水经化粪池处理后排入厂区污水管网。污水经厂区污水管网排入城 市污水管网。雨水直接排入园区雨水管网，再经雨水泵站排入城市 排水系统。
9.8 供电工程 本项目用电负荷等级为三 级，供电电压 10KVA，变电压为 380/220 伏。
电源来自厂区外供电网 ， 10KV 架空引至厂区围墙边后 39 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 改用电缆引至厂区总变电所高压配电柜室，经隔离开关引入高压开 头柜，再经变压器降压为 220V/380V，由低压开关柜分若干回路采 用电缆直埋式引至各用电场所。变配电室以放射式向动力配电箱供 电， 动力配电箱以放射式和树干式相结合的方式向各用电器具供电。
车间配电室采用 XL-21 型低压配电柜，以放射形式向各个用电设备 供电，组合配电箱为 PZ30，动力配线选用 ZRVV-1 型阻燃电缆，控 制线路采用 ZRKVV-0.5 型阻燃控制电缆，并沿电缆桥架在夹层中敷 设，电缆出桥架时穿钢管保护。组合配电箱出线路采用 BV 型导线 穿钢管在夹层中及彩钢板夹层内敷设。
动力和照明分开。生产区，包装区，检测中心等处照明不小 于 300lux 之间。照明配电箱采用组合式 PZ30 型，净化区采用吸 顶净化荧光灯， 一般区域选用普通荧光灯， 净化区照度标准 300lux 左右，一般生产区域照度标准 200lux 左右，走廊等辅助场所照度 标准 100lux 左右。
在主要生产区域均设置应急电源作为事故照明， 并在主要出口及过道设置诱导灯作为疏 散照明。防爆区采用 BV-0.5 型导线穿镀锌钢管明敷，非防爆场所采用 BV-0.5 型导线穿 钢管暗敷。
厂区照明线路采用电缆从门卫室直埋引至各照明路，照明路选 用钠光灯，照度设计 15lux。
消防用电设备为二级负荷，采用专线供电，并在末级设备用电源自 动投入装置， 9.9 净化与空调 （1）局部舒适性空调 40 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 采用风机盘管及辛辛苦苦空调机组。
（2）车间净化空调 净化空调采用粗效、中效、高效三级过滤系统，高效过滤器安 装在末端送风口上。净化空调机组设置于空调机房。
净化空调流程如下：
新风 消声 风 排风 （3）净化空调系统风量计算：设计 C 级净化送风按 25-30 次/H 换气次数计算净化送风量，D 级区净化送风按 15-20 次/H 换气次数 计算净化送风量，设计 B 级区净化送风按 60-65 次/H 换气次数计算 净化送风量。百级层流区采用成品层流罩，要求送风风速 0.45m/s, 层流罩应自侧墙下部回风。
净化空调系统送风管道设置于吊顶内，送风采用房间顶部设置 高效送风口，回风主要采用侧墙设置回风并回风，回风支管接至回 风主管路上，其气流组织形式为上送下回式，竖井下部安装过滤百 叶回风。
洁净区与非洁净区之间余压压差＞10Pa,洁净区与室外之间的压 差＞10Pa，为保证此压差，需要往各个系统补充新风。不同净化级 别的相邻房间，在其相邻隔断上设置微压差计。采用 2000-60+型微 压差计。
（4）正压保证措施：
初效过滤 加热 混合消毒 加湿 初效过滤 高效过滤 冷却 洁净室 风机 回 中效过滤 41 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 为保证净化系统送风量恒定，组合式空调机组内风机采用变频 控制， 当送风管内的压差传感器输送信号送风量低于最低设定值时， 自动连锁提高风机电机的转数；变频控制净化机组在下班时间低速 运行。以保证净化房间正压。 42 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 （5）空调冷热源 冷热源由一屋冷冻机房供应。
夏季冷水供水温度 7℃，回水温度 12℃；冬季热水供水温度 55℃，回水温度 65℃。
9.10 通讯及计算机系统 车间内部管理采用计算机管理，所有设备运行参数及生产工艺 参数数据传输到生产管理中心和调度中心，便于管理部门及时掌握 生产情况。统一生产管理。
9.11 自动控制 生产控制和现实参数主要为温度、压力、流量的显示控制、PH 值的定值控制、水分控制等，仪表主要采用电动单元组合 DDZ-III 型，部分采用智能型仪表。
工艺主装置仪表选型采用比较先进、适用的仪器仪表。本项目 温度测量采用热电阻，由微机或数显仪表显示参数。就地测量温度 采用双金属温度计；压力测量选用只能压力变送器，参数在微机上 显示。就地测量压力采用普通压力表；流量测量采用金属管转子流 量计，由微机显示参数。就地测量流量选用玻璃转子流量计，液位 测量选用电容物位计，由微机显示参数。
洁净空调系统设置洁净间温度、湿度、洁净空气微差压力的显 示及控制。通过测量各级过滤器两侧压力，实时检测过滤器运行效 果，有助于科学地更换各级过滤器。
空调风机与回风总阀及新风阀连锁，与防火阀连锁，提高空调 43 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 运行安全可靠性。洁净区内按洁净厂房设计规范要求设置火灾报警 系统。
仪 表电源 由电气 未预料到 配电盘 双回路 供电， 电源电 压 220VAC+10V，50HZ+1HZ,供电容量；工艺装置拔火罐室为 1KW， 空调控制室为 2KW，水处理系统控制室为 1KW。 44 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 第十章 环境保护、劳动安全卫生、消防及节能 10.1 环境保护 10.1.1 设计依据 （1）中华人民共和国环境保护法（1998.12.26） 。
（2） 1998 年 11 月 29 日国务院令第 253 号发布执行 《建设项目 环境保护管理条例》 。
（3） （87） 国环字第 002 号文附件 《建设项目环境保护设计规定》 。
10.1.2 执行标准 （1） 《大气污染综合排放标准》GB16297-1996 二级标准。
（2） 《污水综合排放标准》GB8978-1996。
（3） 《大气环境质量标准》GB3095-1996 二级标准。
（4） 《工业企业厂界噪声控制标准》GB12348-90 中 II 类标准。
10.1.3 设计范围 根据本次建设内容，保健食品和膏药生产车间及生活中排放的 污染物进行治理。
10.1.4 主要污染源、污染物及治理措施 由生产工艺分析知，生产中主要排污环节为生产、生活废水、 固体废弃物及设备噪声。
（1）废水 生产车间的生产废水经车间灭菌后合并进入园区污水处理站处 理，达到《污水综合排放标准》GB8978-1996 一级标准后排入附近 45 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 水体。
（2）固体废弃物 本产品生产产生的固体废弃物主要是废弃玻璃瓶、胶塞、铝盖 及废包装箱等，送废品回收公司回收利用。
（3）噪声 本工程工艺设备尽可能采用低噪声设备，对一些噪声设备进行 隔声处理，车间内个别噪声较高的设备可采取隔声、减振、消声等 综合控制措施，确保厂界噪声低于国家标准规定的分贝值。
另外，可在车间四周植树绿化，形成绿荫防噪林带，使不超过 厂界噪声控制标准。
10.2 消防 10.2.1 设计依据 （1） 《建筑设计防火规范》GB50016-2006. （2） 《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90(1997 年修订本)。
10.2.2 消防设计原则 贯彻“以防为主，防消结合”的方针，消防设计采用以自身消 防为主，城市消防为辅的消防原则。
10.2.3 消防措施 （1）本工程生产性质为丙类。
（2）生产车间内的安全出口、疏散通道均符合防火规范规定， 满足人员疏散要求。
（3）厂区平面布置合理，环路畅通，车间内工艺布置保持通道 46 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 畅通。
（4）电气消防 生产车间厂房内设消防值班室，设计采用集中报警控制系统。消 防值班室引 BV-25mm 专用接地线。消防设备由 EPS 提供应急电源。
（5）车间内火灾自动报警装置和自动灭火器。
10.2.4 消防人员 设置义务消防人员组成义务消防队，提高职工消防意识和自救 能力。
10.3 节能 10.3.1 设计依据 （1）计交能【1997】2542 号《国家计委、国家经贸委、建设部 关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章） ”编制及 评估的规定》 。
（2）工艺、公用等各专业提供的相关资料。
10.3.2 设计范围 本次设计的车间及配套公用系统的节能设计。
10.3.3 主要设计原则 （1）采用国内外成熟、 先进、 可靠的新工艺、 新技术、 新设备， 以提高产品质量和生产效率，适应新产品零件的开发，达到降低能 耗，提高企业综合经济效益的目的。
（2）能源品种的选用，根据国家能源方针，综合本地区能源资 源优势和本工程产品用能特点及产品质量要求，确定本工程购入能 47 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 源以电为主，同时辅以水。
10.3.4 主要节能措施 （1） 设计中采用的主要节能措施为：
选用先进高效的生产设备， 提高生产线设备的负荷率，从而达到节约能源的目的。
（2）车间配电房靠近用电负荷中心，可减少损耗，节约能源。
（3）车间照明采用高效节能的金属卤化物灯具，辅房照明采用 高效荧光灯具，与普通灯具相比 ，节约能源，而且可提高工作区照 度，获得较高的照明质量。
（4）加强能源管理，设计中对各种能源均按车间分别配置计量 器具， 并对电力安装容积在 50KW 以上的设备单独配置有功电度表， 以便于车间今后进行能源消耗经济考核工作，从而节省能源。
综上所述，采用上述措施后，节约能源，并可节省人工费用，同时， 还可获得间接地节材、节能效果。具有显著的综合经济效益和社会 效益，是符合国家节约能源、合理利用能源的政策的。
10.4 职业安全卫生 10.4.1 设计依据 （1）中华人民共和国《职业病防治法》 。
（2）中华人民共和国《安全生产法》 。
（3）中华人民共和国《劳动法》 。
10.4.2 主要执行标准 （1） 《工业企业设计卫生标准》GBZI-2002。
（2） 《生活饮用水卫生标准》GB57949-85。 48 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 （3） 《建筑抗震设计规范》GBJ11-89。
（4） 《建筑设计防火规范》GB5006-2006。
（5） 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94。
（6） 《工业企业采光设计标准》GB50053-91。
（7） 《工业企业照明设计标准》GB50034-92。
（8） 《工业企业厂区运输安全规程》GB4387-1994。
（9） 《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85。
（10） 《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87。
10.4.3 防治措施 （1）车间内工艺布置尽量使工艺流程顺畅、合理。各类设备采 用防护挡板，保护操作工人安全。
（2）厂房设环形消防通道，道路转弯按规范设计，保证其视野 开阔。各种道路设交通标志，保持畅通。
（3）建筑物设置避雷带和避雷针，进行接地保护。各类电气设 备在正常条件下，进行保护接地。
（4）各生产部门和车间办公室，设置必需的生活卫生设施和生 产卫生设施，如更衣室、卫生间、休息室等。
（5）各种危险场所设置醒目的警示性标志。 49 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 第十一章 企业组织、项目管理及劳动定员 11.1 企业组织 合肥恩辉生物科技有限公司是依据《公司法》成立的公司，企 业组织结构严格按照《公司法》的要求设立实行公司车间二级管理， 公司现已设有办公室、人事部、生产一部、生产二部、经营部及财 务部，本项目实施归属办公室，不断增生产管理系统。公司组织机 构见图 11-1。
董事长 总经理 管理者代表 办 公 室 财 务 部 人 事 部 试 验 检 测 部 生 产 一 部 经 营 部 生 产 二 部 图 11-1 11.2 项目管理 组织机构图 本项目采用项目法人责任制、工程招投标制工程监理制及财务 专户管理制运行项目运作管理。 50 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 11.3 劳动定员 本项目劳动定员 90 人，新增人员由公司内部协调，不足部分面 向社会招聘。
11.4 人员培养 管理人员应从工厂中选择既懂技术又精通管理的复合开型干部 担任。建议从工厂中现有技术人员中选拔部分有一定经验的技术人 员，再从高校中招聘部分具有较高学历的毕业生，培训后上岗。
技术工人应从工厂中调用技术水平较高的工人，新工人应从技校毕 业取得合格证书方可进厂，经过培训后上岗。 51 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 第十二章 工程招投标 为了贯彻《中华人民共和国招标投标法》 ，确保项目建设工程质 量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，保护国 家和企业利益，制订项目招标方案。
12.1 项目招标范围及招标组成形式 本项目招标的范围主要有设备、建筑工程采购招标，面向社会 全部进行公开招标或邀请招标。鉴于项目法人单位目前尚不具备自 行招标所需的编制招标文件和组织评标的能力， 该项目招投标活动， 全部委托给有资质的招标代理机办理。
12.2 投标、开标、评标和中标程序 本项目质量要求高，根据建设项目规模和建设要求，在招投标 过程中必须遵守如下程序：
（1）项目经批复同意后，项目承办单位发布招标公告。
（2）在招标文件开始以出之日起 18 日内，具有承担招标项目 能力的法人或者其它组织都可以投标。投标人少于 3 个时，应当重 新进行招标。招标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做 出响应。
（3）开标时由业主主持，邀请所有投标人参加，并由招标人委 托公证机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件之一：能 够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能够满 足招标文件的实质性要求，并且经过评审的价格合理。 52 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 （4）评价按照《中华人民共和国招标投标法》的规定和程序进 行。
（5）中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知 书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任，自 中标通知书发出 30 日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人 签订书面合同。
招标基本情况详见表 12—1 表 12—1 项目 名称 设备 土建工程 重要材料 其它 √ √ √ √ √ √ 招标范围 全部 中标 √ 部分 中标 招标基本情况表 招标组织形式 自行 招标 委托 招标 √ 招标方式 公开 招标 √ 邀请 招标 备注 53 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 第十三章 项目实施进度安排 13.1 项目建设期 本项目建设期为 24 个月，从 2014 年 05 月开始，至 2016 年 02 月底试生产，2016 年 04 月正式投产。
13.2 项目实施计划 项目建设进度计划如下：
2014 年 07-08 月：编制项目可行性研究报告，并进行评审及项 目申报； 2014 年 09 月-2014 年 12 月：项目施工图设计、土建工程施工； 2015 年 01 月：设备订货及购置； 2015 年 02 月-2015 年 03 月：生产设备安装、系统调试； 2015 年 04 月：项目竣工验收、试投产，正式投产。 54 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 第十四章 投资估算与资金筹措 14.1 投资估算 14.1.1 编制依据 《投资项目可行性研究报告编写指南》 （中国电力出版社） 。
14.1.2 编制范围 本项目投资估算是对公司产业技术升级建设项目的总投资估 算，包括改建工程、新增设备购置及安装费、其他费用及生产期所 需的铺底流动资金等。
14.1.3 编制方法 （1）建筑工程费用 工程费用按建筑面积、结构形式参照类似工程造价指标估算。
（2）设备购置费用估算 工艺设备部分是根据工艺设计人员提供的设备明细表进行编 制，设备运杂费按设备原价的 5%计算。
（3）其他费用估算 前期工作费按国家规定的比例并结合项目实际计取；职工培训 费按 1000 元/人月，职工 20 人培训 1 个月计取。
（4）基本预备费按工程费用与其他费用之和的 2.82%计取。
（5）承办单位提供的有关资料。
14.1.4 投资估算 （1）固定资产投资估算 55 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 本项目新增固定资产投资 2500 万元 表 14-1 序号 工程或费用名称 固定资产投资按费用构成划分估算表 建筑 购置费 845.00 600.00 600.00 1409.00 245.00 107.00 20.00 70.45 设备 购置费 1409.00 1409.00 安装 工程费 70.45 70.45 其他 费用 合计 比例 （%） 92.98 83.18 24.00 59.18 9.80 4.28 0.80 0.80 1.60 0.40 0.16 0.52 2.74 2.74 100.00 1 1.1 工程费用 主体工程 2324.45 2079.45 600.00 1479.45 245.00 107.00 20.00 - 1.1.1 厂房 1.1.2 生产设备等 1.2 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 3.1 3.2 4 5 建设配套工程 工程建设其他费用 土地使用权 专有技术和专利权 建设单位管理费 勘查设计费 监理费 招标费 联合运转费 预备费 基本预备费 涨价预备费 建设投资合计 比例（%） 20.00 40.00 10.00 4.00 13.00 68.55 68.55 2-0.00 40.00 10.00 4.00 13.00 68.55 68.55 - 845.00 33.80 1409.00 56.36 70.45 2.82 175.55 7.02 2-500.00 100.00 （2）流动资金估算 流动资金采用分项详细估算法进行估算，根据产品生产、原材 56 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 料储备等需要，并考虑产品销售情况和应收账款、应付账款收支状 况，参照行业平均先进水平，估算出项目达年产需新增流动资金 1214.23 万元，其中铺底流动资金 400 万元。
（3）总投资 项目总投资=固定资产投资+铺底流动资金 =2500+400=2900 万元 14.2 资金筹措 本项目资本金为企业自筹资金， 资本金来源于企业历年的积累、 折旧及未分配利润。 57 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 第十五章 财务评估 该项目的财务评价，是在拟建方案提供资料的基础上依据国家 发改委、建设部发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版等有 关规定进行经济评价， 采用动态与静态分析相结合， 以动态分析为主。
15.1 财务评价依据 本项目的财务计算，有关数据取值标准如下：
（1）税收费率：增值税 17%，城建税 5%，教育费附加 5%，所 得税 25% （2）贴现率：ic=12% （3）计算期：12 年 （4）生产负荷：生产第一年为 80%，第二年及以后均为 100%。
财务评价依据。
15.2 销售收入和销售税金及附加估算 本项目根据目前市场价格为基础，预测到运营期初的平均价格 见下表：
表 15-1 序号 1 2 类别 保健品 膏药 销售收入表 单价 （万元/吨/万盒 15 7 数量 200 500 金额（万元） 3000 3500 项目征收增值税， 经测算， 年均销售税金及附加为 426355 万元。
15.3 总成本费用估算 （1）原材料、辅助材料、动力费用以企业提供的数据为依据预 58 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 测到生产期初。达年产材料消耗费用为 4200 万元，外购燃料及动力 费用为 19 万元。
（2）工资及福利按企业现有工资水平并考虑到工资增长因素， 职工福利费按工资总额的 14%计取。达产年共需职工 90 人。年工资 及福利费用为 444.6 万元。
（3） 维修按折旧费的 50%收取， 达产年共需维修费用 73.8 万元。
（4）房屋建筑物折旧年限 35 年，残值率 2%；机器设备折旧年 限 12 年，残值率 3%。
（5）其他费用包括营销费用和其他管理费用。达产年其他费用 共计 269 万元。
15.4 利润总额及分配 项目达产年均实现利润总额 115.72 万元，所得税按利润总额的 25%计算为 328.93 万元。
15.5 财务盈利能力分析 15.5.1 静态指标分析 根据损益和利润分配表与投计划与资金筹措表计算以下静态指 标 总投资收益率= 年均息税前利润 全部资金 项目投资利税率= 平均利润总额 全部资金 ×100%=60.08% ×100%=31.65% 59 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 从静态指标上看，项目具有很强的获利能力。
15．5.2 动态指标分析 根据项目投资财务现金流量计算得出以下指标：
所得税前财务内部收益率（ FIRR ）为 33.77% ，财务净现值 （ic=12%时）为 3392.27 万元，投资回收期 4.75 年。
所得税前财务内部收益率（ FIRR ）为 25.47% ，财务净现值 （ic=12%时）为 1965.39 万元，投资回收期 5.48 年。
财务内部收益率所得税前、税后均高于行业基准收益率，财务 净现值均大于零，说明项目的盈利能力满足了行业最低要求。
15.6 不确定性分析 盈亏平衡分析是根据满负荷生产年份的收入、成本费用和税金 等数据通过公式或作图求得盈亏平衡点（BEP）为 27.06%。
项目运营期的盈亏平衡点（BEP）计算公式如下：
固定成本 BEP= ×100% 营业收收—可变成本—营业税金及附加 通过观测上公式，可以看出达产年盈亏平衡点为 27.06%，说明 本项目生产能力利用率达到 27.06%时，达到保本。项目具有很强的 抗风险能力。 60 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 第十六章 结论与建议 16.1 结论 1、本项目立足于定远县、合肥市地区地理位置，通过充分合理 利用水电资源、原材料资源、人力资源等，带动相关产业的发展， 形成较大规模的产业群，必将对定远县、合肥市经济的发展起到推 进作用。
2、本项目是保健品和制药行业项目，该项目建设符合国家产业 政策，项目的建设可有效利用定远县、合肥市地区资源，促进地方 经济发展。
3、本项目市场前景广阔，经济效益显著，抗风险能力较强，项 目建立后可解决 90 人的就业问题，经济效益和社会效益均较好 ， 项目可行 4、经济分析表明，本项目达到正常年份可实现销售收入 6500 万元，均衡生产及附加 426.55 万元，实现利润总额为 1315.72 万元， 税后财务内部收益率为 25.47%， 总投资收益率 31.65%， 税后项目投 资回收期（含建设期）5.48 年，达产年盈亏平衡点为 27.06%，整个 项目效益可观，技术经济指标良好。
综上所述，本项目可行，建议业主尽快实施本项目，争取早日 投资建设，以便尽快以挥效益。
16.2 建议 1、 建设资金是否按时足额到位是该项目如期建设的前提， 因此， 61 中草药种植和加工基地项目 可行性报告 除资金筹措方案中提及的筹资措施外，还要有备有的筹资渠道，以 保证项目顺利建设投产。
2、在生产过程中，产品性能、质量的好坏直接关系到产品在市 场中的份额，建议建设单位与国内外科研单位与大专院校建立良好 的合作关系，严把产品质量关。
3、该项目具有良好的经济、社会及环保效益，建设内容符合国 家产业政策，建议项目申报后，能尽快批复立项，尽早建设，尽早 受益。 62 财务评价指标汇总表 附表 1 序号 1 1.1 1.2 1.3 2 3 3.1 3.2 4 5 5.1 5.2 5.3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 总投资 建设投资 科目 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % 万元 年 % 万元 % % % 年 % 指标 2， 900.00 2， 500.00 400.00 6， 500.00 5， 145.51 481.91 4， 663.60 4，997.4 1， 742.26 38.78 1， 315.72 387.77 25.47 1， 965.39 33.77 3， 392.27 31.65 60.08 23.74 备注 建设期利息 铺底流动资金 正常年销售收入 正常年总成本 正常年固定成本 正常年可变成本 正常年经营成本 正常年利税总额 正常年营业税金及附加 正常年利润总额 正常年增值税 财务内部收益率 财务净现值 税后投资回收期 财务内部收益率 财务净现值 总投资收益率 投资利税率 项目资本金净利润率 贷款偿还期 盈亏平衡迠 税后 税后 税前 税前 5.48 含建设期 - 含建设期 27.06 附表 2 建设投资估算表（概算法） 序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 3.1 3.2 4 5 工程或费用名称 工程费用 主体工程 厂房 生产设备等 建设配套工程 工程建设其他费 用 土地使用权 专有技术和专利 权 建设单位管理费 勘查设计费 监理费 招标费 联合运转费 预备费 基本预备费 涨价预备费 建设投资合计 比例（%） 845.00 33.80 1409.00 56.36 70.45 2.82 175.55 7.02 20.00 40.00 10.00 4.00 13.00 68.55 68.55 245.00 107.00 20.00 建筑 购置费 845.00 600.00 600.00 1409.00 70.45 设备 购置费 1409.00 1409.00 安装 工程费 70.45 70.45 其他 费用 合计 2324.45 2079.45 600.00 1479.45 245.00 107.00 20.00 2-0.00 40.00 10.00 4.00 13.00 68.55 68.55 2-500.00 100.00 0.80 1.60 0.40 0.16 0.52 2.74 2.74 100.00 比例 （%） 92.98 83.18 24.00 59.18 9.80 4.28 0.80 附表 3 流动资金估算表 单位：万元 最低周 序号 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.4 2 2.1 2.2 3 4 项 目 转天数 流动资产 应收账款 存货 原材料 燃料 在产品 产成品 现金 预付账 流动负债 应付账款 预收账款 流动资金 流动资金 本 年增加额 30 30 30 15 30 30 30 周转 次数 1 12 12 12 24 12 12 2 3 1,254.49 433.33 774.19 280.00 1.27 158.53 334.39 46.97 4 1,565.81 541.67 965.43 350.00 1.58 197.39 416.45 58.72 5 6 计算期 7 8 9 10 11 12 1,565.81 541.67 965.43 350.00 1.58 197.39 416.45 58.72 1,565.81 1,565.81 541.67 965.43 350.00 1.58 197.39 416.45 58.72 541.67 965.43 350.00 1.58 197.39 416.45 58.72 1,565.81 1,565.81 541.67 965.43 350.00 1.58 197.39 416.45 58.72 541.67 965.43 350.00 1.58 197.39 416.45 58.72 1,565.81 1,565.81 1,565.81 541.67 965.43 350.00 1.58 197.39 416.45 58.72 541.67 965.43 350.00 1.58 197.39 416.45 58.72 541.67 965.43 350.00 1.58 197.39 416.45 58.72 12 - - 281.27 281.27 351.58 351.58 351.58 351.58 351.58 351.58 351.58 351.58 351.58 351.58 351.58 351.58 351.58 351.58 351.58 351.58 351.58 351.58 - - 973.23 973.23 1,214.23 241.00 1,214.23 1,214.23 - 1,214.23 1,214.23 - 1,214.23 1,214.23 1,214.23 - 1,214.23 - 附表 4 项目总投资使用计划与资金筹措表 单位：万元 序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 项 目 总投资 建设投资 建设期利息 流动资金 资金筹措 项目资本金 用于建设投资 用于建设期利息 用于流动资金 债务资金 用于建设投资 借款 债券 合计 人民币 小计 人民币 1 计 人民币 2 计 人民币 327.70 327.70 327.70 327.70 327.70 - 3 计 327.70 327.70 327.70 327.70 327.70 人民币 72.30 72.30 72.30 72.30 72.30 - 4 计 72.30 72.30 72.30 72.30 72.30 人民币 - 5 计 - 2,900.00 2,900.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00 2,500.00 2,500.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00 400.00 400.00 - 2,900.00 2,900.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00 2,900.00 2,900.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00 2,500.00 2,500.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00 400.00 400.00 - 2.2.2 用于建设期利息 借款 债券 2.3.3 用于流动资金 借款 债券 附表 5 总成本费估算表 单位：万元 计算期 序号 项 目 合计 1 1 2 3 4 5 6 外购原辅材料费 外购燃料及动力费 工资及福利费 修理费 其他费用 经营成本 48,989.30 （1+2+3+4+5） 7 8 9 10 折旧费 摊销费 利息支出 总成本费用合计 50,470.35 （6+7+8+9） 其中：固定成本 可变成本 4,767.07 45,703.28 429.91 3,730.88 481.91 4,663.60 481.91 481.91 481.91 481.91 481.91 481.91 481.91 481.91 4,160.79 5,145.51 5,145.51 5,145.51 5,145.51 5,145.51 5,145.51 5,145.51 5,145.51 5,145.51 1,476.04 5.00 147.60 0.50 147.60 0.50 147.60 0.50 147.60 0.50 147.60 0.50 147.60 0.50 147.60 0.50 147.60 0.50 147.60 0.50 147.60 0.50 4,012.68 4,997.40 4,997.40 4,997.40 4,997.40 4,997.40 4,997.40 4,997.40 4,997.40 4,997.40 41,160.00 186.20 4,357.08 738.02 2,548.00 2 3 3,360.00 15.20 355.68 73.80 208.00 4 4,200.00 19.00 444.60 73.80 260.00 5 6 7 8 9 10 11 12 4,200.00 4,200.00 4,200.00 19.00 444.60 73.80 260.00 19.00 444.60 73.80 260.00 19.00 444.60 73.80 260.00 4,200.00 4,200.00 19.00 444.60 73.80 260.00 19.00 444.60 73.80 260.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 19.00 444.60 73.80 260.00 19.00 444.60 73.80 260.00 19.00 444.60 73.80 260.00 4,663.60 4,663.60 4,663.60 4,663.60 4,663.60 4,663.60 4,663.60 4,663.60 附表 6 营业收入、营业税金及附加增值税估算表 单位：万元 序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2 项 目 合计 63,700.00 29,400.00 1,960.00 4,998.00 34,300.00 1.70 70.00 5,831.00 380.01 计算期 1 1.70 2 1.70 3 5,200.00 2,400.00 160.00 15.00 408.00 2,800.00 400.00 7.00 476.00 31.02 15.51 15.51 310.22 884.00 573.78 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6,500.00 6,500.00 3,000.00 3,000.00 200.00 15.00 510.00 500.00 7.00 595.00 38.78 19.39 19.39 387.77 717.23 200.00 15.00 510.00 500.00 7.00 595.00 38.78 19.39 19.39 387.77 717.23 6,500.00 6,500.00 3,000.00 3,000.00 200.00 15.00 510.00 500.00 7.00 595.00 38.78 19.39 19.39 387.77 717.23 200.00 15.00 510.00 500.00 7.00 595.00 38.78 19.39 19.39 387.77 717.23 6,500.00 6,500.00 6,500.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 200.00 15.00 510.00 500.00 7.00 595.00 38.78 19.39 19.39 387.77 717.23 200.00 15.00 510.00 500.00 7.00 595.00 38.78 19.39 19.39 387.77 717.23 200.00 15.00 510.00 500.00 7.00 595.00 38.78 19.39 19.39 387.77 717.23 6,500.00 6,500.00 3,000.00 3,000.00 200.00 15.00 510.00 500.00 7.00 595.00 38.78 19.39 19.39 387.77 717.23 200.00 15.00 510.00 500.00 7.00 595.00 38.78 19.39 19.39 387.77 717.23 营业收入（不含税） 保健品类 数量（吨） 单价（万元/吨） 销项税额 膏药类 数量（万盒） 单价（万元/万盒） 销项税额 数量（万支） 不含税单价 （元/支） 销项税额 营业税金与附加 营业税 消费税 城市建设维护税 教育费附加 增值税 销项税额 进项税额 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 190.01 190.01 3,800.15 10,829.00 7,028.85 - 1,105.00 1,105.00 1,105.00 1,105.00 1,105.00 1,105.00 1,105.00 1,105.00 1,105.00 附表 7 利润与利润分配表 单位：万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 营业收入 项 目 合计 63,700.00 380.01 50,470.00 12,849.64 12,849.64 3,212.41 9,637.23 9,637.23 963.72 8,673.51 8,673.51 8,673.51 12,849.64 14,330.68 计算期 1 2 1,008.19 252.05 756.14 756.14 75.61 680.53 680.53 680.53 1,008.19 1,156.30 1,315.72 328.93 986.79 986.79 98.68 888.11 888.11 888.11 1,315.72 1,463.82 1,315.72 1,315.72 1,315.72 328.93 986.79 986.79 98.68 888.11 888.11 888.11 328.93 986.79 986.79 98.68 888.11 888.11 888.11 328.93 986.79 986.79 98.68 888.11 888.11 888.11 1,315.72 1,315.72 328.93 986.79 986.79 98.68 888.11 888.11 888.11 328.93 986.79 986.79 98.68 888.11 888.11 888.11 1,315.72 1,315.72 1,315.72 328.93 986.79 986.79 98.68 888.11 888.11 888.11 328.93 986.79 986.79 98.68 888.11 888.11 888.11 328.93 986.79 986.79 98.68 888.11 888.11 888.11 3 5,200.00 31.02 4,160.79 1,008.19 4 38.78 5,145.51 1,315.72 5 38.78 6 38.78 7 38.78 8 38.78 9 38.78 10 38.78 11 38.78 12 38.78 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 5,145.51 5,145.51 5,145.51 1,315.72 1,315.72 1,315.72 6,500.00 6,500.00 5,145.51 5,145.51 1,315.72 1,315.72 6,500.00 6,500.00 6,500.00 5,145.51 5,145.51 5,145.51 1,315.72 1,315.72 1,315.72 营业税金及附加 总成本费用 补贴收入 利润总额（1-2-3+4） 弥补以前年度亏损 应纳税所得额 所得税（5-8） 净利润 期初未分配利润 可供分配的利润（9+10） 提取法定盈余公积金 可供投 资者 分配 的利润 （11-12） 应付普通股股利 （13-14-15） 各投资方利润分配 未分配利润（13-14-15-17） 息税前利润 （利润总额+利息支出） 息税折旧摊销前利润 （息税 前利润+折旧+摊销） 1,315.72 1,315.72 1,315.72 1,463.82 1,463.82 1,463.82 1,315.72 1,315.72 1,315.72 1,315.72 1,315.72 1,463.82 1,463.82 1,463.82 1,463.82 1,463.82 附表 8 项目投资现金流量表 单位：万元 序 号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 4 5 6 7 项 现金流入 营业收入 补贴收入 目 合计 63,700.00 63,700.00 53,083.55 2,500.00 1,214.23 48,989.30 380.01 3,212.41 计算期 1 1,500.00 1,500.00 2 1,000.00 1,000.00 3 5,200.00 5,200.00 5,016.93 973.23 4,012.68 31.02 183.07 252.05 -68.98 4 6,500.00 6,500.00 5,277.18 241.00 4,997.40 38.78 1,222.82 -1,094.11 328.93 893.89 5 6 7 8 9 10 11 12 6,500.00 6,500.00 5,.36.18 4,997.40 38.78 1,463.82 328.93 1,134.89 7,404.04 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 5,.36.18 38.78 5,.36.18 38.78 5,.36.18 38.78 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 5,.36.18 38.78 5,.36.18 38.78 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 5,.36.18 38.78 5,.36.18 38.78 - 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流出 建设投资 流动资金 经营成本 营业税金及附加 维持运营投资 累计所得税前净现金流量 调整所得税 所得税后净现金流量 （3-5） 累计所得税后净现金流量 计算指标： 4,997.40 4,997.40 4,997.40 4,997.40 4,997.40 4,997.40 4,997.40 所得税前净现金流量 （1-2） 10,616.45 -1,500.00 -1,000.00 1,463.82 1,463.82 1,463.82 369.71 1,833.53 3,297.35 328.93 -540.20 328.93 328.93 1,134.89 1,134.89 1,134.89 594.69 1,729.59 1,463.82 1,463.82 4,761.17 6,224.99 328.93 328.93 1,134.89 1,134.89 2,864.48 3,999.37 1,463.82 1,463.82 328.93 328.93 -1,500.00 -2,500.00 -2,316.93 7,688.81 9,152.63 10,616.45 1,134.89 1,134.89 5,134.26 6,269.15 7,404.04 -1,500.00 -1,000.00 - -1,500.00 -2,500.00 -2,568.98 -1,675.09 项目投资财务内部收益率（%） （所得税前） 项目投资财务内部收益率（%） （所得税后） 项目投资财务净现值（所得税前） （ic= 项目投资财务净现值（所得税后） （ic= 项目投资回收期（年） （所得税前） 项目投资回收期（年） （所得税后） 12%） 12%） 33.77% 25.47% 3392.27 万元 1965.39 万元 4.75 年（含建设期） 5.48 年（含建设期） 附表 9 项目资本金现金流量表 单位：万元 序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 项 目 现金流入 营业收入 补贴收入 回收固定资产 余值 回收流动资金 现金流出 项目资本金 借款本金偿还 借款利息支付 经营成本 营业税金及附 加 维持运营投资 净现金流量 （1-2） 合计 63,700.00 63,700.00 52,269.32 2,900.00 48,989.30 380.01 11,430.68 计算期 1 1,500.00 1,500.00 - 2 1,000.00 1,000.00 - 3 5,200.00 5,200.00 4,371.40 327.70 4,012.68 31.02 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6,500.00 6,500.00 5,036.18 4,997.40 38.78 1,463.82 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 - 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 - 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 - 5,108.48 5,036.18 5,036.18 72.30 - 5,036.18 5,036.18 5,036.18 - 5,036.18 5,036.18 - 4,997.40 4,997.40 4,997.40 38.78 38.78 38.78 - 4,997.40 4,997.40 4,997.40 38.78 38.78 38.78 - 4,997.40 4,997.40 38.78 38.78 - - - 828.60 -1,500.00 -1,000.00 1,391.52 1,463.82 1,463.82 1,463.82 1,463.82 1,463.82 1,463.82 1,463.82 计算指标：
资本金财务内部收益 39.37% 附表 10 财务计划现金流量表 单位：万元 序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 4 5 项 目 合计 11,118.27 74,529.00 63,700.00 10,829.00 63,410.73 48,989.30 7,028.85 380.01 3,800.15 3,212.41 -3,714.23 3,714.23 2,500.00 1,214.23 2,900.00 2,900.00 2,900.00 10,304.05 - 1 - 2 经营活动净现金流量（1.1-1.2） 现金流入 营业收入 增值税销项税额 补贴收入 其他流入 现金流出 经营成本 增值税进项税额 营业税金及附加 增值税 所得税 其他流出 投资活动净现金流量 2.1-2.2） 现金流入 现金流出 建设投资 维持运营投资 流动资金 其他流出 筹资活动净现金流量 （3.1-3.2） 现金流入 项目资本金投入 建设投资借款 流动资金借款 债券 短期借款 其他流入 现金流出 各种利息支出 偿还债务本金 应付利润（股利分配） 其他流出 净现金流量（1+2+3） 累计盈余资金 3 904.25 6,084.00 5,200.00 884.00 5,179.75 4,012.68 573.78 31.02 310.22 252.05 4 1,134.89 7,605.00 6,500.00 1,105.00 6,470.11 4,997.40 717.23 38.78 387.77 328.93 -241.00 241.00 241.00 72.30 72.30 72.30 966.19 1,224.91 5 1,134.89 7,605.00 6,500.00 1,105.00 6,470.11 4,997.40 717.23 38.78 387.77 328.93 1,134.89 2,359.80 计算期 6 7 1,134.89 1,134.89 7,605.00 7,605.00 6,500.00 6,500.00 1,105.00 1,105.00 6,470.11 4,997.40 717.23 38.78 387.77 328.93 1,134.89 3,494.70 6,470.11 4,997.40 717.23 38.78 387.77 328.93 1,134.89 4,629.59 8 1,134.89 7,605.00 6,500.00 1,105.00 6,470.11 4,997.40 717.23 38.78 387.77 328.93 1,134.89 5,764.48 9 1,134.89 7,605.00 6,500.00 1,105.00 6,470.11 4,997.40 717.23 38.78 387.77 328.93 1,134.89 6,899.37 10 1,134.89 7,605.00 6,500.00 1,105.00 6,470.11 4,997.40 717.23 38.78 387.77 328.93 1,134.89 8,034.26 11 1,134.89 7,605.00 6,500.00 1,105.00 6,470.11 4,997.40 717.23 38.78 387.77 328.93 1,134.89 9,169.15 12 1,134.89 7,605.00 6,500.00 1,105.00 6,470.11 4,997.40 717.23 38.78 387.77 328.93 1,134.89 10,304.05 -1,500.00 1,500.00 1,500.00 - -1,000.00 1,000.00 1,000.00 - -973.23 973.23 973.23 327.70 327.70 327.70 258.72 258.72 1,500.00 1,500.00 1,500.00 - 1,000.00 1,000.00 1,000.00 - 附表 11 资产负债表 单位：万元 序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2 1.3 1.4 项 目 资产 流动资产总额 货币资金 应收账款 预付账款 存货 累计盈余资金 在建工程 固定资产净值 无形及 其他 资产 净化 值 负债及所有者权益 （2.4+2.5） 流动负债总额 短期借款 应付账款 预收账款 建设投资借款 负债小计（21.+2.2+2.3） 所有者权益 资本金 资本公积 累计盈余公积金 累计未分配利润 计算期 1 1,500.00 2 2,500.00 3 3,865.11 1,513.21 46.97 433.33 774.19 258.72 4 5 6 7 8 9 8,465.18 58.72 541.67 965.43 6,899.37 1,446.77 16.50 10 9,600.07 58.72 541.67 965.43 8,034.26 1,299.17 16.00 11 11,902.03 58.72 541.67 965.43 12 12,888.81 58.72 541.67 965.43 4,994.52 5,981.30 2,790.72 3,925.61 58.72 541.67 965.43 58.72 541.67 965.43 6,968.09 7,954.88 8,941.66 5,060.50 6,195.40 7,330.29 58.72 541.67 965.43 58.72 541.67 965.43 58.72 541.67 965.43 9,928.45 10,915.24 10,734.96 11,869.85 1,224.91 2,359.80 2,184.79 2,037.19 19.00 18.50 3,494.70 4,629.59 5,764.48 1,889.59 1,741.98 1,594.38 18.00 17.50 17.00 9,169.15 10,304.05 1,151.56 15.50 11,902.03 351.58 351.58 1,003.96 15.00 12,888.81 351.58 351.58 1,500.00 2,480.00 20.00 1,500.00 2,500.00 2,332.40 19.50 3,865.11 281.27 281.27 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.4 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 4,994.52 5,981.30 351.58 351.58 351.58 351.58 6,968.09 7,954.88 8,941.66 351.58 351.58 351.58 351.58 351.58 351.58 9,928.45 10,915.24 351.58 351.58 351.58 351.58 281.27 1,500.00 1,500.00 2,500.00 2,500.00 3,583.84 2,827.70 75.61 680.53 0.07 351.58 351.58 351.58 351.58 351.58 351.58 2,900.00 667.69 6,009.18 0.04 351.58 2,900.00 766.37 6,897.29 0.03 351.58 11,550.44 2,900.00 865.04 7,785.40 0.03 351.58 12,537.23 2,900.00 963.72 8,673.51 0.03 4,642.93 5,629.72 2,900.00 2,900.00 174.29 272.97 6,616.51 7,603.29 8,590.08 2,900.00 2,900.00 2,900.00 371.65 470.33 569.01 9,576.87 10,563.66 1,568.64 2,456.75 0.07 0.06 3,344.86 4,232.96 5,121.07 0.05 0.04 0.04 计算指标：
资产负债率
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