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理，加强对公司物料的有效控制。此规定主要针对出黛时发现的多货少货或破损等情 况。董 t 1.2 适用范围 i 本程序适用于货仓物料管理过程多货少货破损等异售 兄 i 1.3 权责单位 i 1.3.1 管理部主管：协助对货物过剩、短缺情况调查 ？予鞑理意见 1.3.2 仓库主管：对货物过剩、短缺情况调查并给予处罄意复 1.3.6 仓库仓管员：定期检查物料并及时报告。
1.4 名词定义：
2．内容：
．j 1 2.1 采购下单前应在 ERP 系统中核对建议申购量，根据系统数量，打印采购订单。
2.2 仓管员根据厂商『送货单 j 核对料号、数量、订单编号无误后点收数量签名及加盖公 ’司收货章留一式二联，并将『送货单 j 转交打单员在 ERP 系统列印『采购进料验收 单j 连同『送货单 j 交 ioc 检验， ≯ j 2.3 品管部 IQC 依检验标准对来料进行检验，同时在 IQC 勇 p 侮相应判定处理． 2.3. iioc 判定的良品之物料在『采购进料验收单 j 上确认后交仓库作入库作业． 2.3. 210c 判定为拒收之物料后开出 rioc 检验异常单 j 交采购员作退货或特采判定． ． 2.4 生产车间领取物料时，仓管人员要严格依据手续发料’妒手等，在 ERP 系统上做出 仓记 录。
2.5 仓库作业人员应不定期对货仓物料进行庠存查核，着重针对物料的使用期限，库存损 坏情况，物料短缺和过剩及实际仓存是否与 ERP 系统数据相符． 2.6 过剩或短缺物料的处理 i '
2. 6.1 仓库负责人应对物料的短缺和过剩进行追索、调查，根据已有途径展开物料短 缺调查；生产过程中的损耗；流通中的损耗和误存；因存放时间长而变质或超 过使用周期而损，不明丢失。造成物料过剩应追查；订购物料过剩应调查：订 购数量过多，不同型号物料的混入，错以其它料 发，取消订单等，将调查 结果详细记录交仓库主管及通报相关部门。
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2.6.2 采购及仓库负责人员根据物料过剩和短缺的调查报告联合商讨处理方法，报管理 层审批，各相关部门根据决定对物料做出相关处理。
2.6.3 仓库人员在进行成品货物装卸时，如发现短缺或毒出物料的情况时，应立即报告 主管，仓库主管须将此情况知会报关或船务人乓，睡摹向海关等部门汇报。所 有已装货物重新进行开箱检查，确保无误后再卸． ，+ 3．相关文件 譬 ≥ 3.1 f 采购进料验收单 j ； 。
3.2『采购订单 j 毒 卜 3.3 f 送货单 j 生效日期：2013.06.27 共 l 页第 1 页
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