会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度 第一章 总则 第一条 为适应公司规范运作的... 中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号- 财务信息的更正及相关披露...
运营部门差错管理制度（试行） 为了推进公司整体管理标准化和作业标准化战略， 标准化管理部门工作， 减少管理部门 日常工作中的差错，战略标准部、商机拓展部、人力资源部、行政管理部、客户服务部将全 面开展差错管理制度，针对差错将采取自查和管理者检查两种方式，结果每个月发布一次， 并根据结果实施相关的奖惩措施。一、 工作检查 1、 自查 所有部门在递交工作成果前，需进行检查，部门经理负责，没有部门经理的由 部门内部最高领导负责，及时纠错。
2、 监督者检查 检查审计部对运营各部门进行工作检查，发现差错进行记录。
3、检查依据 检查审计部根据《督查表》所列清单对各部门进行工作的检查。详细内容参照 《运营体系督查作业指导书》。
二、 奖惩种类 1、 惩罚：
1) 警告； 2) 部门内通报批评； 3) 全公司通报批评； 4) 罚款； 5) 试用期延长； 6) 降级； 7) 辞退； 2、 奖励：
1) 口头表扬； 2) 部门内通报表扬； 3) 全公司通报表扬； 4) 奖金； 5) 缩短试用期； 6) 升级。
三、奖惩权责 序号 1 2 奖 3 4 5 6 1 2 3 4 惩 5 6 7 8 奖惩类别 表扬 提议 部门主管/经理 审核 / / 部门经理 / 部门经理 部门经理 / / 部门经理 部门经理 部门经理 运营总监 运营总监 / 批准 部门主管/经理 部门经理 运营总监 部门经理 运营总监 运营总监 部门经理 部门经理 运营总监 运营总监 运营总监 总经理 总经理 总经理 部门内通报表扬 部门主管/经理 全公司通报表扬 部门主管/经理 奖金 缩短试用期 晋升 警告 部门主管/经理 部门主管/经理 部门主管/经理 部门主管/经理 部门内通报批评 部门主管/经理 全公司通报批评 部门主管/经理 罚款 延长试用期 降级 辞退 记入人事档案 部门主管/经理 部门主管/经理 部门主管/经理 部门主管/经理 人力资源经理 四、奖惩说明 1、部门自查中非严重的错误被及时纠正，未造成影响的，不予惩罚； 2、部门自查中相关人员发现错误，经过努力纠错，但需经相关领导协调处理的将 根据情节减轻处罚，处罚结果视错误情况而定。
3、对于部门检查中发现的问题，视差错人的态度，可以降低或者免于处罚。
4、部门管理人员未能执行该项制度，对员工差错不作为，经其业务上级或检查审 计部发现的，第一次警告，第二次部门经理连带加一起处罚； 5、检查审计部进行差错汇总报告，部门经理进行奖惩级别定论，行政部负责依据 部门经理处理结果进行奖惩操作， 部门经理不能处理之情形上报部门总监裁决。
原 则上依据奖惩细则进行操作。
6、部门内部对试用期内的差错可以降低或者免于处罚； 7、对一个月内无差错的部门，部门内部试用期员工，经部门经理许可可缩短试用 期； 对连续两个月内无差错的部门给予 2000 元奖金奖励， 其中 1000 元奖励部门经 理，另 1000 元由部门经理分配给下属员工；对连续三个月无差错的部门给予部门 员工晋升名额，部门经理进行级别晋升，已是最高级别的部门经理给予 2000 元奖 金奖励。
五、奖惩执行 1、运行总监直接实施除辞退等全部奖惩。
2、总经理实施全部奖惩。
3、部门经理：拥有对部门内员工的差错或绩效的评价定性权，无法定论之情形需 向上级汇报，不可私自处理。
4、部门主管：拥有部门内部员工奖惩的提议权。
六、试行和执行 1、《差错记录表》由检查审计部进行记录，每日发送至运营总监处进行审核，对 检查结果每周一发布。
2、本管理制度即日起试行，12 月底止； 3、试行期不执行惩罚，只公布差错情况； 4、根据试行情况进行制度调整后正式执行。
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