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后勤保障管理检查用表 年 检查项目 分值 2 2 组织机构及岗位职责 1 1 1 2 水、电、气等后勤保 障满足医院运行所 需,严格控制与降低 能源消耗 2 1 1 2 物资供应满足医院需 求 2 1 1 2 餐饮服务 1 1 1 2 建立健全医疗废物和 污水处管理规章制度 和岗位职责 2 1 1 月 扣分 得分 检查内容 后勤保障管理组织机构健全,规章制度完善,岗位职责明确。后勤人员知晓岗位职责和相关制度,有定期教育培训活动。
随机抽查相关人员知晓本部门、本岗位的履职要求。
后勤人员能贯彻落实“以病人为中心”的服务理念。
抽查被服务对象对服务满意程度的评价。
水、电、气满足医院运行需要,有操作规范;相关设施设备进行定期顶级维护保 养,且台账清晰。
水、电、气公寓的关键部位和机房有警示标识,张贴和悬挂相关操作规范和设备 设施的原理图,作业人员设24小时值班制。
有节能降耗、控制成本的计划、措施与指标。
随机抽查相关人员知晓本部门、本岗位的履职要求。
医院在应急情况下的水、电、气供应的方案,制度与程序。
建有仓库管理和物资物品领用制度,有物质领用记录。
有明确、公开的物资供应商,按招标要求进行采购。
有降低能源消耗和消费的具体措施,设立控制指标。
医院需确认供应商生产、运输及院内分送场所的设置与卫生条件符合国家食品卫 生法规要求。
现场检查食品加工过程符合卫生管理要求。
现场检查食品原料采购和仓储符合规定。
定期收集和分析员工对餐饮服务的意见。
有健全的医疗废物和污水处理管理规章制度和岗位职责。
污水处理系统负荷相关法律法规的要求。
有监管职能部门 随即抽查相关人员知晓本部门、本岗位的履职要求。 检查情况 第 1 页,共 5 页 检查项目 分值 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 检查内容 有安全防护规定。
有监管职能部门。
随即抽查相关人员知晓本部门、本岗位的履职要求。
现场检查时工作人员的安全防护符合规定。
医疗废物处置和污水处置的设施、设备符合要求。
污水处理系统有环境保护管理部门法的“合格”证明文件。
医疗废物处理有运行日志,并符合医院感染管理要求。
污水处理有运行日志,并符合医院感染管理要求。
医疗废物和污水处理的监督与检查工作符合规定,有记录。
安全保卫组织健全,制度完善。
保卫科人员配置机构合理,岗位职责明确。
保卫科人员知晓相关制度和岗位职责。
随机抽查相关人员知晓本部门、本岗位的履职要求。
应急灯、监控设备等设置配置完好。
财务、库房、药房、档案室设立防盗报警系统,防盗设置健全。
有全院相应设施的清单和相关规定。
定期保养、维护、检查、校验,并有记录。
保卫科制定有安全保卫的应急预案。
保卫科工作人员知晓安全保卫应急预案的相关内容和要求。
定期(至少每年一次)组织演练。
医院有视频监控系统应用解决方案,在重点环境、重点部位安装视频监控设施。
视频监控系统的技术要求应符合公安部“视频安防监控系统技术要求”。
有主管职能部门。
医院对视频监控资源使用有制度与程序。
在制度中对保护隐私有明确的条款和规定。
进行24小时图像记录,保存时间用不少于30天;系统应具有时间、日期的现实、 记录和调整功能,时间误差应在30秒以内 有主管职能部门。
随机抽查相关人员知晓本部门、本岗位的履职要求。 检查情况 扣分 得分 工作人员的安全防护 符合规定 医疗废物处置和污水 处理 安全保卫组织健全, 制度完善 设备、设置配置和管 理满足要求 有应急预案,定期组 织演练。
重点环境、重点部位 安装视频监控设施 合理使用视频监控资 源 第 2 页,共 5 页 检查项目 分值 1 1 2 检查内容 消防安全管理有管理部门,制定有消防安全管理的具体措施和管理人员岗位职责 。
定期(至少每年一次)进行全员职工的消防安全教育。
医院每月至少组织一次防火检查,还应根据消防安全要求,开展年度检查、季节 性检查、专项检查等形式的防火检查,有记录可证实。
消防通道逃生畅通无阻,防火器材(灭火器、消防山)与防火区域隔离符合规范 要求。
危重患者集中部门(手术室等)防火措施到位,并有组织相关的观摩、培训与教 育的原始记录。
全院职工知晓起火灾的扑救方法,会使用灭火器材,能自救、互救和逃生,会疏 散病人, 定期进行全院的消防演练和教育培训有制度和程序 制定有特种设备管理的具体措施和管理人员岗位职责,作业人员持证上岗。
特种设备有操作规程,造册登记存档,专人负责,有相关操作之路。
特种设备年检,并公示年检标签。
定期进行培训教育。
制定有危险品安全管理的具体措施和管理人员岗位职责,作业人员持证上岗,重 点为依然、易爆和高危险品、液氧罐。
定期进行培训教育。
遵守国家法律、法规要求,相关岗位操作人员应具有上岗证、操作者,法律、法 规无特别要求的其他非专业特殊工种,应有相关省级行业协会的培训合格证明。
操作人员均掌握技术操作规程。
定期进行教育培训,有资料为证 有专门的部门和人员负责医院坏境卫生工作,根据所指定的环境卫生工作计划, 监督工人执行,并有记录。
环境卫生工作计划详实,定期对环境卫生工作进行评估。
环境卫生符合爱国卫生运动委员会和无烟医院的相关要求,清洁、舒适、整洁。
实行并落实改进环境卫生工作的计划和措施,有实例为证。
“四海”密度控制在规定标准范围内。
定期进行“四害”评估。
制定并落实“除四害”的计划和措施,有实例为证。 检查情况 扣分 得分 消防安全管理 1 1 1 2 2 1 1 1 加强特种设备管理 加强危险品管理 1 1 遵守法律法规,持证 上岗 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 医院环境卫生符合爱 国卫生运动和无烟医 院的相关要求 除“四害”要求 第 3 页,共 5 页 检查项目 分值 1 1 检查内容 由主管的职能部门与专人负责外包业务管理,制定外包业务管理的相关制度和办 法。
针对不同的外包业务承包者,制定明确的遴选标准。
所有外包业务都应有明确的、详细的合同规定双方的权利和义务,以及服务的内 容与标准。
有审核的制度与程序。
随机抽相关人员知晓外包业务合同审核的制度与程序的要求。
落实对外包业务承包者的监督和考核制度,并有记录备查。 检查情况 扣分 得分 制定外包业务管理制 度 1 1 1 1 第 4 页,共 5 页 安全保卫部门监管后发现问题及改进 日期:
地点: 监管后发现存在问 题 整改措施 改进成效 备注 监管人签章:
第 5 页,共 5 页 院长签章:
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