绩效考核要秉持圆通的原则1 管理者在企业管理过程中不可避免地要遇到绩效考核的问题.绩效考核是对员工工作成绩的一个衡量并不是管理者和员工之间对立的体现所以在绩效考...
湖南圆通药业有限公司 中高级员工绩效考核标准表 leisongda 2014 年 11 月 1 目 录 6 绩效考核说明-------------------------------------------------------------------------------------- 4 湖南圆通药业高管绩效考核表---------------------------------------------------------------------- 总经理绩效考核表 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 常务副总经理绩效考核表 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 副总经理（营销）绩效考核表 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 副总经理（生产）绩效考核表 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 副总经理（研发）绩效考核表 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 财务总监绩效考核表-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 总经理助理绩效考核表 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 各职能部门经理的绩效考核标准--------------------------------------------------------------------- 21 行政管理部经理绩效考核表 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 人力资源部经理绩效考核表 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 财务部经理绩效考核表 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 生产管理部经理绩效考核表 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 质量管理部经理绩效考核表 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 采购管理部经理绩效考核表 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 产品研发部经理绩效考核表 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 战略发展部经理绩效考核表 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 技术工艺部经理绩效考核表 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 审计部经理绩效考核表 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 信息管理部经理绩效考核表 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 设备管理部经理绩效考核表 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 2 各分厂厂长绩效考核表 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 营销中心管理人员的绩效考核指标------------------------------------------------------------------- 47 市场部经理绩效考核表 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48 营销人力资源部经理绩效考核表------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 50 销售支持部经理绩效考核表 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52 销售财务部经理绩效考核表 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54 储运部经理绩效考核表 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56 销售一部经理绩效考核表 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57 销售二部经理绩效考核表 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 59 新产品推广部经理绩效考核表 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 61 3 绩效考核说明 1. 新华信为湖南圆通药业制作的绩效考核手册和中高层管理人员绩效考核方案，基于以战略实施为核心的平衡记分卡体系。此体系 将公司战略目标从上至下贯穿公司的绩效考核方案，是世界范围内得到最广泛应用的战略和绩效管理工具； 2. 考虑到湖南圆通药业相对薄弱的管理现状，新华信制定考核方案的原则是：（1） 绩效考核体系是公司最核心的管理体系，贯穿公司的各个方面，是以总经理为首的高管层的核心工作，管理层必须要 拿出大量精力参与到方案制定和考核实施当中； （2） 强调考核方案的战略导向，必须以公司战略性重点目标为核心从上至下（总经理、副总经理、部门经理、员工）分解 制定考核内容，使绩效考核体系成为公司战略实施的重要保障和工具； （3） 为简化考核方案实施复杂程度，考核指标设计相对简化，某些指标当前阶段暂不考核；某些指标的考核内容以点带面， 不求全面；某些指标暂时舍弃； （4） 简化的前提条件是维护考核体系的完整性，此考核框架可以成为湖南圆通药业未来考核体系设计的基础，湖南圆通药 业考核人员未来的工作就是在此基础上随公司战略的调整对其不断修改和完善。
3. 由于部分考核指标如收入、利润、回款、供货周期、各种周转率涉及公司历史数据及年度公司高层决策，因此，新华信无法提供 或仅能提供参考数据，需要公司高管会同业务部门共同研定； 4. 考核体系必须随公司战略调整和环境变化进行不断的修正，因此年初要求公司规划四个季度的考核方案，第一、二季度的考核方 案供实际使用，第三、四季度考核标准应在年中战略规划评估后重新进行调整；原则上，在年中调整前，考核内容不进行任何调 整，以维护考核的严肃性； 5. 关于考核指标计算方法：
（1） 量化指标完成率指标计算方法：考核得分＝（季度实际完成值/季度目标值）X 100 分 （2） 量化指标分等级指标计算方法：根据实际得分按照数学插值法计算 （3） 定性打分指标的考核方法按照设定等级由考评人进行评价； 4 6. 关于各考核项目的得分范围：
（1） 财务类指标由于受到外部市场变化的影响，设定保底分值和封顶分值，最低分 60 分、最高分 140 分； （2） 定性打分指标由考核人进行 0－120 分打分，标准为：
卓越 120 分 优秀 100 分 良好 90 分 合格 60 分 不合格 0 分 打分可以打在两档之间，打分超过 100 分，考核人需要附打分说明和打分依据。
（3） 其他量化指标最低分 0 分、最高分 120 分，按照各档标准进行插值计算。
7. 关于试运行：考虑到湖南圆通药业考核是从零起步，因此，需要在 2015 年第一季度对考核方案进行试运行，第一季度除营销中心 管理人员外，考核不与薪酬挂钩；考核人员根据运行情况进行调整，第二季度后考核方案与薪酬严格挂钩。 5 湖南圆通药业中高管绩效考核表 6 总经理绩效考核表 考核内容 公司销售额 财 务 公司净利润额 销售回款额 客 户 客户满意度 提高对有效终端医院 的覆盖率 搭建 OTC 业务的销售网 络 建立调拨产品区域密 集分销网络 内 部 过 程 权重 30% 20% 10% 0％ 8% 4% 考核指标 公司季度销售额考核目标完成 率 公司季度净利润考核目标完成 率 公司季度回款额目标完成率 客户对产品满意度 季度回款额在 2 万元（参考） 以上的医院目标数量完成率 季度回款额在 1 万元（参考） 以上的药店目标数量完成率 季度销售额在 20 万（参考）以 上的地区级经销商目标数量完 成率 破坏市场管理规则的价格管理 和区域窜货查实的投诉数量 建立并推行公司预算管理体系 和标准成本管理体系 公司营销部门销售预测的准确 性 数据提供部 门 财务部 财务部 财务部 营销部门 营销部门 营销部门 第一季度考核标准 根据公司销售预算目标 根据公司财务预算目标 根据公司销售预算目标 由于没有调查机制，此项目暂不考 核 根 据 2003 年四 季度 平均 值 上 浮 20％作为考核标准 达到 100 家（参考，需要 OTC 主管 研究确定） 达到 100 家（参考，需要调拨主管 研究确定） 20 次以上——0 分 20 次——60 分 15 次——80 分 10 次——100 分 5 次——120 分 （中间得分插值法计算） 建立公司预算管理体系，制定各部 门预算目标，并纳入考核 40％准确 60％准确 70％准确 80％准确 0分 70 分 100 分 120 分 第二季度考核标准 根据公司销售预算目标 根据公司财务预算目标 根据公司销售预算目标 由于没有调查机制，此项目暂不考 核 第一季度考核标准上浮 10％作为考 核标准 达到 5 00 家（参考，需要 OTC 主管 研究确定） 达到 250 家（参考，需要调拨主管 研究确定） 15 次以上——0 分 15 次——60 分 10 次——80 分 5 次——100 分 0 次——120 分 （中间得分插值法计算） 建立公司标准成本管理体系，明确 核心产品的标准成本 40％准确 60％准确 70％准确 80％准确 0分 70 分 100 分 120 分 6% 营销部门 规范公司内部市场管 理秩序 5% 营销部门 降低公司的成本水平 4% 财务部 建立并完善公司销售 预测制度 2% 生产部 7 2% 提高公司生产管理效 率 2% 平均交货周期 营销部门 14 天以上 0 分 10 天 60 分 7 天 100 分 5天 120 分 （参考） 由于财务报表数据不准，需要财务 部计算 2003 年数值， 再行确定考核 标准 战略发展部提供综合测评打分 （0－120 分） 战略发展部提供综合测评打分 （0－120 分） 14 天以上 10 天 7天 5天 （参考） 0分 60 分 100 分 120 分 存货周转天数 财务部 3% 学 习 与 成 长 管理团队的建设 2% 搭建公司研发体系 公司整体士气 1% 1% 各副总的工作计划的完成情况 核心管理团队的工作协作程度 研发技术专家的数量 年度问卷调查公司员工对高管 工作的满意度 战略发展部 战略发展部 人力资源部 人力资源部 由于财务报表数据不准，需要财务 部计算 2003 年数值， 再行确定考核 标准 战略发展提供综合测评打分 （0－120 分） 战略发展提供综合测评打分 （0－120 分） 制定招聘和职业培养计划（0 －120 实施职业培养计划（0－120 分） 分） 年度人力资源部组织年度员工问卷 年度人力资源部组织年度员工问卷 调查的得分结果 （连续使用四季度） 调查的得分结果 （连续使用四季度） 说明： 1、平均交货期：接到销售人员订货请求后到运送到制定地点的天数，计算方法为季度所有订货批次所需天数的平均值。 8 常务副总经理绩效考核表 姓名 部门 职位 常务副总经理 直接领导 总经理 考核期 编号 个人总目标：
协助总经理，全面负责公司后方基地的生产和行政管理，为前方营销工作做好强有力支持，同时，实施公司向现代企业的规范和转型。
指标项 考核内容 权重 考核指标 考核部门 第一季度 第二季度 财 务 指 标 客 户 指 标 公司整体财务指标完成 率 公司销售收入、净利 润、销售回款三项指 标的完成率得分 101 60％ 财务部 根据公司销售预算目标 根据公司销售预算目标 201 客户满意度 0％ 客户对产品满意度 营销部门 由于没有调查机制，此项目暂 由于没有调查机制，此项目暂不考核 不考核 季度述职报告：
（ 0－120 分） 1、 建立覆 盖公司高管和 普通 员工的绩效考核体系 2、 正式启 动运行新绩效 考核 体系 季度述职报告：
（ 0－120 分） 建立总部和分厂间的组织职责 分工和核心管理流程并开始运 行 季度述职报告：
（ 0－120 分） 1、 建立并 实施供应商选 择和 过程控制的标准流程 2、 不断推 动规范竞标采 购制 度 季度述职报告：
（ 0－120 分） 1、 第一季度绩效考核运行分析报告 2、 根据绩效考核结果兑现浮动工资 301 完善公司绩效管理体系 20％ 公司绩效管理体系的 有效性 总经理 内 部 运 作 指 标 302 完善总部和分厂操作型 管理体系 10％ 总部分厂之间的工作 效率和顺畅度 总经理 季度述职报告：
（ 0－120 分） 1、 完善总部和分厂间的组织职责分工 和核心管理流程 季度述职报告：
（ 0－120 分） 1、 推动公司一线员工降低成本的机制 和激励制度 2、 不断推动规范竞标采购制度 303 降低采购成本 4％ 供应商管理的水平 总经理 9 304 学 习 发 展 指 标 提高存货周转速度 4％ 库存周转天数 财务部 由于财务报表数据不准，需要 由于财务报表数据不准，需要财务部计 财务部计算 2003 年数值，再行 算 2003 年数值，再行确定考核标准 确定考核标准 季度述职报告：
（ 0－120 分） 1、 促进公 司内部培训和 最优 做法交流氛围的建立 季度述职报告：
（ 0－120 分） 1、 促进公司内部培训和最优做法交流 氛围的建立 401 促进公司的学习氛围 2％ 公司内部培训和交流 文化的形成 总经理 考评说明： 总经理审核： 本人签名： 说明：
1、 公司销售收入、净利润、销售回款三项指标的完成率得分计算方法：
得分＝（销售收入完成率 X30％＋净利润完成率 X20％＋销售回款完成率 X10％）X 100 分 10 副总经理（营销）绩效考核表 姓名 直接领导 部门总目标：
指标项 101 财 务 指 标 102 103 总经理 部门 考核期 职位 编号 副总经理 负责组织乌苏里江药业的市场营销工作，按时完成公司制定的各项销售指标，同时建立起可持续发展的销售队伍和市场网络。
考核内容 权重 考核指标 考核部门 第一季度 第二季度 销售额 回款额 净利润 30％ 30％ 10％ 公司季度销售额考 财务部 核目标完成率 公司季度回款额目 财务部 标完成率 公司季度净利润考 财务部 核目标完成率 销售费用预算完成 财务部 率 根据公司销售预算目标 公司销售预算目标 根据公司财务预算目标根据 计算方法：
＝100 － 100×（销售费用/预算费用 －1） 根据公司销售预算目标 公司销售预算目标 根据公司财务预算目标根据 计算方法：
＝100 － 100×（销售费用/预算费用 －1） 104 客 户 指 标 内 部 运 作 指 标 降低销售费用 10％ 201 客户满意度 0％ 客户对产品满意度 营销部门 由于没有调查机制，此项目暂不考核 由于没有调查机制，此项目暂不考核 301 提高对有效终端 医院的覆盖率 6% 302 搭建 OTC 业务的 销售网络 4% 季度回款额在 2 万 元（参考）以上的 医院目标数量完成 率 季度回款额在 1 万 元（参考）以上的 药店目标数量完成 率 营销部门 根据 2003 年四季度平均值上浮 20％ 第一季度考核标准上浮 10％作为考 作为考核标准 核标准 营销部门 达到 100 家（参考，需要 OTC 主管研 达到 5 00 家（参考，需要 OTC 主管研 究确定） 究确定） 11 303 建立调拨产品区 域密集分销网络 4% 季度销售额在 20 万 （参考）以上的地 区级经销商目标数 量完成率 公司营销部门销售 预测的准确性 营销部门 达到 100 家（参考，需要调拨主管研 究确定） 达到 250 家（参考，需要调拨主管研 究确定） 304 建立并完善公司 销售预测制度 4% 生产部 40％准确 60％准确 70％准确 80％准确 0分 70 分 100 分 120 分 40％准确 60％准确 70％准确 80％准确 0分 70 分 100 分 120 分 学 习 发 培养核心营销管 401 展 理团队 指 标 考评说明： 2% 营销人才的培养和 引进 总经理 季度述职报告：
（ 0－120 分） 1、 对销售人才的培养和引进工作总 结 季度述职报告：
（ 0－120 分） 1、 对销售人才的培养和引进工作总结 总经理审核： 本人签名： 12 副总经理（生产）绩效考核表 姓名 部门 职位 编号 副总经理 直接领导 总经理 考核期 个人总目标：
全面负责公司生产工作，保质、保量、按时为客户提供产品。
指标项 考核内容 权重 考核指标 财 务 指 标 客 户 指 标 公司整体财务指标完成 率 公司销售收入、净利 润、销售回款三项指 标的完成率得分 考核部门 第一季度 第二季度 101 60％ 财务部 根据公司销售预算目标 根据公司销售预算目标 201 客户满意度 0％ 客户对产品满意度 营销部门 由于没有调查机制，此项目暂不考 核 14 天以上 0 分 10 天 60 分 7 天 100 分 6天 120 分 （参考） 在没有系统统计数据前可以考核营 销部门对公司产品质量的满意度：
0 －120 分打分 由于财务报表数据不准，需要财务 部计算 2003 年数值， 再行确定考核 标准 季度述职报告：
（ 0－120 分） 1、 配 合 公 司 财 务 部 建 立 产 品 材 料、工时和制造费用的标准成 本体系； 由于没有调查机制，此项目暂不考 核 14 天以上 0 分 10 天 60 分 7天 100 分 6天 120 分 （参考） 在没有系统统计数据前可以考核营 销部门对公司产品质量的满意度：
0 －120 分打分 由于财务报表数据不准，需要财务 部计算 2003 年数值， 再行确定考核 标准 季度述职报告：
（ 0－120 分） 1、 配合财务部门和考核部门将标准 成本纳入车间考核体系 301 提高供货及时性 15％ 平均交货周期 营销部门 内 部 运 作 指 标 302 保证产品质量 10％ 产品开箱合格率 营销部门 303 提高存货周转速度 3％ 库存周转天数 财务部 303 建立生产成本管理体系 5％ 标准成本管理体系的 实施效果 财务部 13 304 完善集中计划的生产体 系 5％ 各分厂生产计划的合 理性 总经理 季度述职报告：
总经理打分（0－ 120 分） 季度述职报告：
总经理打分（0－ 120 分） 学 习 发 401 生产工艺改进 展 指 标 考评说明： 2％ 实施的工艺改进数量 总经理 季度述职报告：
（ 0－120 分） 总经理打分（0－ 120 分） 季度述职报告：
（ 0－120 分） 总经理打分（0－ 120 分） 总经理审核： 本人签名： 14 副总经理（研发）绩效考核表 姓名 部门 职位 副总经理 直接领导 总经理 考核期 编号 个人总目标：
建立公司研发体系，引进培养公司研发队伍，与合作机构紧密合作，围绕公司研发战略重点，取得在核心领域的研发突破。
指标项 考核内容 权重 考核指标 考核部门 第一季度 财 务 指 标 客 户 指 标 公司整体财务指标完成 率 公司销售收入、净利 润、销售回款三项指 标的完成率得分 第二季度 101 50％ 财务部 根据公司销售预算目标 根据公司销售预算目标 201 客户满意度 0％ 客户对产品满意度 营销部门 由于没有调查机制，此项目暂不考 核 提交研发规划框架研究制定刺五加 研发的战略框架； 由于没有调查机制，此项目暂不考 核 细化研发规划框架研究制定刺五加 研发的战略框架； 301 内 部 运 作 指 标 制定公司研发战略规划 规划刺五加深度研发 与至诚研究所进行研发 合作，以合作促提升 对产品生产工艺流程的 改进与工艺难题的解决 健全研发体系和机构 加强与市场对接 15％ 研发规划的质量 总经理 302 15％ 合作研发的紧密度 工艺流程与工艺难题 解决是否按计划完成 组织开始运转 研发市场导向性 总经理 1、 建立对至诚研究所的合作和管 1、 完善对至诚研究所的合作和管 理机制 理机制 2、 参与至诚研究所的研发之中 2、参与至诚研究所的研发之中 季度述职报告：
总经理针对此项目进行打分 提出研发组织构想 季度述职报告：
总经理针对此项目进行打分 研发组织体系建设完毕，开始运行 303 303 304 5％ 5％ 5％ 总经理 总经理 总经理 1、 研发对市场的支持 2％ 1、 研发对市场的支持 2％ 2、 市场部门对研发产品的满意度 2 、市场部门对研发产品的满意度 3％ 3％ 15 学 习 发 展 指 标 401 研发核心骨干培养 5％ 培养的骨干数量 总经理 季度述职报告：
总经理针对此项目进行打分 季度述职报告：
总经理针对此项目进行打分 考评说明： 总经理审核： 本人签名： 16 财务总监绩效考核表 姓名 直接领导 个人总目标：
指标项 财 务 指 标 客 户 指 标 总经理 部门 考核期 职位 编号 副总经理 全面负责集团财务预算、财务决算、会计监督和财务管理工作，保证公司战略目标的实现。
考核内容 权重 考核指标 考核部门 第一季度 公司整体财务指标完成 率 公司销售收入、净利 润、销售回款三项指 标的完成率得分 第二季度 101 50％ 财务部 根据公司销售预算目标 根据公司销售预算目标 201 客户满意度 0％ 客户对产品满意度 营销部门 由于没有调查机制，此项目暂不考 核 1、 制 定 公 司 融 资 策 略 和 融 资 计 划； （5%） 2、 协 助 总 经 理 进 行 具 体 融 资 工 作； （10%） 由于没有调查机制，此项目暂不考 核 1、 制 定 公 司 融 资 策 略 和 融 资 计 划； （5%） 协助总经理进行具体融资工作； （10%） 301 内 部 运 作 指 标 提高融资能力， 保障公司 经营活动的资金需求 10％ 资金及时供应 总经理 302 推行预算管理 15％ 财务预算控制情况 总经理 1、 按照公司计划，在规定时间内 1、 按照公司计划，在规定时间内 推动预算管理机制在全公司内 推动预算管理机制在全公司内 贯彻执行（10% ） ； 贯彻执行（5%） ； 2、 控制公司各项费用支出在预算 2、 公司各项费用支出在预算范围 范围合理使用（5%） ； 合理使用（10% ） ； 建立公司产品标准成本体系 在公司级会议规划范畴内，按季度 进行公司整体经营财务分析，提出 经营建议。
将标准成本体系纳入车间考核 在公司级会议规划范畴内，按季度 进行公司整体经营财务分析，提出 经营建议。 303 303 建立生产成本管理体系 实施财务分析体系 8％ 5％ 建立成本管理体系 财务分析报告质量 总经理 总经理 17 304 对各机构的财务监督 7％ 对各部门的审计监督 总经理 建立对分支机构财务监控流程并有 效实施 考核方法：制定财务人员能力提升 规划，组织学习和内部交流，由人 力资源部门进行统计和调查，给出 综合评价。 建立对分支机构财务监控流程并有 效实施 考核方法：制定财务人员能力提升 规划，组织学习和内部交流，由人 力资源部门进行统计和调查，给出 综合评价。 学 习 领导公司财务部门整体 发 提高预算管理、 财务分析 401 展 和合理避税等财务知识 指 和技能 标 考评说明： 5％ 财务人员财务管理能 力的提升 总经理 总经理审核： 本人签名： 18 总经理助理绩效考核表 姓名 直接领导 个人总目标：
协助总经理进行战略决策和保障各项战略决策的执行和落实。
指标项 财 务 指 标 客 户 指 标 考核内容 公 司整 体财务指 标完成率 权重 考核指标 公司销售收入、净利 润、销售回款三项指 标的完成率得分 考核部门 第一季度 第二季度 总经理 部门 考核期 职位 编号 总经理助理 101 50％ 财务部 根据公司销售预算目标 根据公司销售预算目标 201 客户满意度 0％ 客户对产品满意度 营销部门 由于没有调查机制，此项目暂不考核 由于没有调查机制，此项目暂不考核 301 组 织战 略规划流 程 公司绩效管理 15％ 公司战略规划流程的 规范性和有效性 考核体系建设和实施 总经理 牵头公司战略规划流程和会议，组织 规划所需背景数据资料 协助常务 副总设计公司总体 考核体 系，并指导实施试运行 1、 制定公司级管理会议规划 2、 负责总体组织和监控管理会议的 实施 在考核期末，对考核期间完成的总经 理交办的重要工作进行按顺序排列， 并对完成情况进行自我评价和分析， 供总经理考评参考； 内 部 运 作 指 标 302 15％ 常务副总 牵头年中战略实施回顾和战略调整流 程，组织规划所需数据资料 指导人力资源部考核岗进行考核实施 工作 协助常务副总进行年终考核方案调整 负责总体组织和监控管理会议的实施 在考核期末，对考核期间完成的总经理 交办的重要工作进行按顺序排列，并对 完成情况进行自我评价和分析，供总经 理考评参考； 303 总 经理 级管理会 议规划和推行 8％ 公司年度管理会议规 划和实施 总经理 304 总 经理 交办重要 任务完成情况 10％ 总经理满意度 总经理 19 学 习 发 展 指 标 401 不 断将 先进管理 手段引入公司 2％ 提供管理建议的数量 和质量 总经理 不断学习， 提高公司管理知识和技能， 总经理根据其对总经理提供管理建议 的数量和质量对其素质和管理能力提 高进行考核评价。 不断学习，提高公司管理知识和技能， 总经理根据其对总经理提供管理建议 的数量和质量对其素质和管理能力提 高进行考核评价。 考评说明： 总经理审核： 本人签名： 20 各职能部门经理的绩效考核标准 21 行政管理部经理绩效考核表 被考核人 直接领导 部门总目标：
逐步建立完善公司管理体系；保障规章制度的落实与执行；负责组织公司上下内外部的沟通与协调。
指标项 考核内容 权重 考核标准 数据提供 第一季度考核标准 部门 是否有超预算情况：
超支≥20%---0 分； 财务部 超支 10%---50 分； 超支 5%---80 分； 不超支---100 分； 财务部 根据公司销售预算目标 第二季度考核标准 是否有超预算情况：
超支≥15%---0 分； 超支 10%---50 分； 超支 5%---80 分； 不超支---100 分； 根据公司销售预算目标 常务副总经理 部门 考核期 行政管理部 季度考核 职位 编号 行政管理部 HNYT -xz-001 财务 指标 101 预算费用管理 10% 是否按预算制度来使用资金； 102 客户 指标 公 司 业绩 完 成 情 40% 况 暂不考核 公司销售收入、净利润、销售回款三项指标 的完成率得分 内部 运作 指标 301 建 立 并完 善 公 司 20% 规章制度体系 组 织 完成 公司 行政 规 章 制度，并开始推行 制定公司行政规章制度的计划并予以执行 人力资源 基本未实现 0 分 实施 部 少部分实现 70 分 较好实现 100 分 完全实现 120 分 完善公司行政规章制度， 并在公司全面推行 基本未实现 0分 少部分实现 70 分 较好实现 100 分 完全实现 120 分 22 302 负 责 公司 各 种 重 要文件、 计划的起 10% 草和发布 公 司 部门 内 部 的 10% 管理与接待工作 组 织 公司 内 部 对 重 要 规章 制 度 的 10% 培训与学习 对公司重要文件、计划总结类文件的起草的 及时性与有效性 常务副总 根 据 文件 计划 起草 的 及 时 与 有效 性给 予评 分 ， 很差―0 分 尚可－60 较好－ 85 优秀－ 100 优异－120 分 根据文件计划起草的及时 性 与 有 效 性给 予 评分 ， 很差―0 分 尚可－60 较好－ 85 优秀－ 100 优异－120 分 由人力资源部调查，其它 部门评价（0－120 分） 304 学 习 发 展 401 指标 考评说明： 负责的公司外部公关，及公司内外部接待工 作 相关部门 由人力资源部调查，其它 评价 部门评价（0－120 分） 公司内部员工对公司重要规章制度的了解 常务副总 状况 由常务副总评价打分（ 0 由常务副总评价打分（ 0 －120 分） －120 分） 公司领导审核： 直接上级签名： 本人签名： 23 人力资源部经理绩效考核表 被考核人 部门 人力资源部 职位 部门经理 直接领导 常务副总经理 考核期 编号 HNYT－RS－01 部门总目标：
负责公司的人力资源规划、员工招聘选拔、薪酬福利管理、员工激励、培训、开发和沟通协调，保证人力资源供给和人力资源高效，支持公司战略目 标实现。
数据提供 指标项 考核内容 权重 考核标准 第一季度考核标准 第二季度考核标准 部门 是否有超预算情况：
是否有超预算情况：
超支≥20%---0 分； 超支≥15%---0 分； 部门预算费用管 101 10% 是否按预算制度来使用资金； 财务部 超支 10%---50 分； 超支 10%---50 分； 理 财务 超支 5%---80 分； 超支 5%---80 分； 不超支---100 分； 不超支---100 分； 公司业绩完成情 公司销售收入、 净利润、 销售回款三项指标 102 40% 财务部 根据公司销售预算目标 根据公司销售预算目标 况 的完成率得分 客户 暂不考核 推动公司绩效考 20% 核体系的建立和 正常运行 10% 保证公司核心岗 位人员供给 5% 组织制定与完善公司人事制度，并予以实施 常务副总 建立绩效考核体系并予以推动实施 每个季度对各部门进行绩效考核并做出书面 考核汇总报告. 加强对部门经理级以上，技术、营销、财务等 关键岗位的招聘， 并对所招聘人员的质量给予 把关 基本完成对绩效考核体 系的建立，并开始运行 部门经理以上的招聘成 功率不低于 80%；新员 工试用不合格的比例不 超过 10% 对公司人事制度完善计 划的完成率，以及实施 情况 完善绩效考核体系，正 式开始实施运行 部门经理以上的招聘成 功率不低于 80%；新员 工试用不合格的比例不 超过 10% 对公司人事制度的实施 情况 301 常务副总 内部 302 运作 常务副总 303 相关人事制度制 定完善状况 24 304 建立公司培训体 系 提高人力资源专 业知识和技能的 提高 10% 根据公司业务部门需求， 建立公司培训工作规 划，并进行实施。
组织学习和培训， 领导本部门整体提高人力资 源知识和技能 常务副总 培训计划的实施情况与 参与培训计划的人员的 评价 根据每季度的业务考核 进行打分确定 培训计划的实施情况与 参与培训计划的人员的 评价 根据每季度的业务考核 进行打分确定 学习 401 发展 5% 常务副总 公司领导审核： 直接主管签名： 本人签名： 25 财务部经理绩效考核表 被考核人 直接领导 部门总目标：
指标项 副总经理(财务) 部门 考核期 财务部 职位 编号 财务部经理 HNYT -CW-001 负责组织公司财务预决算、会计监督和财务管理工作。
考核内容 权重 考核标准 数据提供部门 第一季度考核标准 是否有超预算情况：
超支≥20%---0 分； 超支 10%---50 分； 超支 5%---80 分； 不超支---100 分； 第二季度考核标准 是否有超预算情况：
超支≥15%---0 分； 超支 10%---50 分； 超支 5%---80 分； 不超支---100 分； 101 财务 指标 102 公司整体预算 费用管理 20% 是否按预算制度来使用资金； 财务部 公司业绩完成 情况 30% 公司销售收入、净利润、销售回 款三项指标的完成率得分 财务部 根据公司销售预算目标 根据公司销售预算目标 客户 指标 201 暂不考核 建成公司财务 预算体系并进 行预算控制 财务工作准确 性 成本管理的完 善 财务报表完成 及时性 建立并推行公司预算管理体系并进 行预算控制 会计核算、财务报表未出现差错：
制定公司标准成本管理体系，并 不断给予更新 每月、每年的报表及时完成； 建立公司预算管理体 系，协助各部门制定预 算目标 出现差错的次数确定：
B＝100－差错数×10 建立公司标准成本管理 体系，明确核心产品的 标准成本 根据财务报表及分析报 告的及时性、有效性给 予打分 严格审核各部门预算执 行，进行全公司费用控 制 出现差错的次数确定：
B＝100－差错数×10 根据成本控制状况给予 更正、修改、更新 根据财务报表及分析报 告的及时性、有效性给 予打分 301 20% 5% 10% 总经理 审计部 总经理 内部 运作 指标 302 303 5% 总经理 304 26 学 习 发 展 401 指标 考评说明： 提高财务管理 专业知识和技 能 10% 组织学习和培训，领导本部门整体 提高财务知识和技能 财务总监 根据每季度的业务考核 进行打分确定 根据每季度的业务考核 进行打分确定 公司领导审核： 直接主管签名： 本人签名： 27 生产管理部经理绩效考核表 被考核人 直接领导 副总经理(生产) 部门 考核期 生产管理部 职位 编号 生产管理部经理 HNYT -SC-001 部门总目标：负责组织公司生产工作，保质、保量、按时为客户提供产品；负责组织售前、售后服务工作，提供技术保障；负责研发的中试工作 指标项 考核内容 权重 考核标准 数据提供部 第一季度考核标准 门 是否有超预算情况：
超支≥20%---0 分； 超支 10%---50 分； 超支 5%---80 分； 不超支---100 分； 根据公司销售预算目标 第二季度考核标准 是否有超预算情况：
超支≥15%---0 分； 超支 10%---50 分； 超支 5%---80 分； 不超支---100 分； 根据公司销售预算目标 101 财务 指标 102 客户 指标 201 部门预算费用 管理 10% 是否按预算制度来使用资金； 财务部 公司业绩完成 情况 暂不考核 40% 公司销售收入、净利润、销售回款三项 指标的完成率得分 财务部 301 成本控制 10% 内部 运作 指标 302 产品合格率 10% 根据公司的标准成本，达 降低生产过程中的原材料消耗；以及生 到公司标准成本 100 分， 财务部 产过程中的成本控制 超出 10%--0 分，低于标 准成本 2%以下 120 分 产品质量开箱检验合格率与客户对产 质 管 部 及 市 120 ×平均检验合格率－ 品质量的投诉次数 ； 场部 质量投诉次数×2 14 天以上 0 分 10 天 60 分 7 天 100 分 7天 120 分 （参考） 根据去年平均数下降 5% 根据公司的标准成本，达 到公司标准成本 100 分， 超出 10%--0 分，低于标 准成本 2%以下 120 分 120 ×平均检验合格率－ 质量投诉次数×2 14 天以上 0 分 10 天 60 分 7天 100 分 7天 120 分 （参考） 根据去年平均数下降 5% 303 生产安排的合 理性，能否及 时、保质交货 存货周转情况 15% 平均交货周期 营销部门 304 10% 存货周转天数 28 财务部 学 习 发 展 401 指标 考评说明： 组织内部例会 沟通学习 5% 部门内部例会制度及学习培训的执行 人力资源部 状况（每月至少二次） 人力资源部调查并打分 人力资源部调查并打分 公司领导审核： 直接上级签名： 本人签名： 29 质量管理部经理绩效考核表 被考核人 直接领导 常务副总经理 部门 考核期 质管部 职位 编号 质管部经理 HNYT -ZHG-001 部门总目标：
建立、健全公司各种质量标准、质量管理文件和 GMP 质量管理体系；负责该体系的正常运作与年检。
指标项 考核内容 权重 考核标准 数据提供部 门 第一季度考核标准 是否有超预算情况：
超支≥20%---0 分； 超支 10%---50 分； 超支 5%---80 分； 不超支---100 分； 根据公司销售预算目标 第二季度考核标准 是否有超预算情况：
超支≥15%---0 分； 超支 10%---50 分； 超支 5%---80 分； 不超支---100 分； 根据公司销售预算目标 财务 指标 101 部门预算费用 管理 10% 是否按预算制度来使用资金； 财务部 102 客户 指标 201 301 内部 运作 指标 公司业绩完成 情况 暂不考核 产品合格率 质量管理培训 情况 40% 公司销售收入、净利润、销售回款三项 指标的完成率得分 财务部 20% 302 10% 客户对产品质量的投诉次数 ； 加强企业内部管理质量培训，以及对各 个分厂的质量管理，同时对质量隐患进 行排查管理： 市场部 生产副总 120－质量投诉次数×5 不能按计划 组织质 量培 训，一次扣 20 分； 没有协助认证机构 进行监 督审核，每次扣 10 分；如 果由于本部门工作 失职不 能通过扣 30 分 120－质量投诉次数×5 不能按 计划 组织 质量培 训，一次扣 20 分； 没有协助 认证机 构进行监 督审核，每次扣 10 分；如 果由于本 部门工 作失职不 能通过扣 30 分 30 质量结果管理 10% 及时协助市场部对质量问题进行解决， 组织对质量事故进行分析、处理，提出 改进措施 市场部 303 对质量事故 的处理 不及 时的扣 20 分； 对于较大质量事故，没有 及时上报的扣 20 分； 处理结果要有详细报告，无 报告或报告不详细 不清楚 扣 20 分 人力资源部调查并打分 对质量 事故 的处 理不及 时的扣 20 分； 对于较大质量事故，没有 及时上报的扣 20 分； 处理结果要有详细报告，无 报告或报 告不详 细不清楚 扣 20 分 人力资源部调查并打分 学 习 发 展 指标 401 学习及提升能 力 10% 部门内部例会制度及学习培训的执行状 况（每月至少二次） 人力资源部 考评说明：
公司领导审核：
直接上级签名：
本人签名： 31 采购管理部经理绩效考核表 被考核人 直接领导 部门总目标：
指标项 生产副总经理 部门 考核期 采购部 职位 编号 采购部经理 HNYT -GY-001 组织制定公司采购计划，完成公司物资供应任务。
权重 考核标准 数据提供部 第一季度考核标准 门 是否有超预算情况：
超支≥20%---0 分； 超支 10%---50 分； 超支 5%---80 分； 不超支---100 分； 第二季度考核标准 是否有超预算情况：
超支≥15%---0 分； 超支 10%---50 分； 超支 5%---80 分； 不超支---100 分； 考核内容 101 财务 指标 102 部门预算费 用管理 10% 是否按预算制度来使用资金； 财务部 公司业绩完 40% 成情况 公司销售收入、净利润、销售回款三项 指标的完成率得分 财务部 根据公司销售预算目标 根据公司销售预算目标 客户 指标 201 暂不考核 原材料库存 周转天数 20% 降低材料库存成本 财务部 材料库存周转天数＝360 天 材料库存周转天数＝360 天 /（销售成本/平均库存） /（销售成本/平均库存） 根据 2003 平均值提高 10％ 根据 2003 平均值提高 10％ 采购及时率＝按时 交付的 采购及时率＝按时 交付的 总值/计划采购的总值× 总值/计划采购的总值× 100% 100% 每月对供货商资料 的管理 及更新 每月对供货商资料 的管理 及更新 301 内部 运作 指标 302 采购及时率 15% 及时供货，满足生产需要； 财务部 303 供货商的管 理 10% 供货商的选择流程及档案管理，以及与 供货商的关系维护， 常务副总 32 学 习 发 展 401 指标 考评说明： 学习及提升 能力 10% 部门内部例会制度及学习培训的执行 人力资源部 状况（每月至少二次） 人力资源部调查并打分 人力资源部调查并打分 公司领导审核： 直接上级签名： 员工签名： 33 产品研发部经理绩效考核表 姓名 部门 产品研发部 职位 经理 HNYT -YF-001 直接领导 副总经理（研发） 考核期 编号 部门总目标：
以合作研发创新为主，掌握对技术的自主知识产权；培养和积累自身的研发能力；加强对中药新产品的研究。
数据提供部 第一季度考核标准 门 是否有超预算情况：
超支≥20%---0 分； 财务部 超支 10%---50 分； 超支 5%---80 分； 不超支---100 分； 财务部 根据公司销售预算目标 指标项 考核内容 权重 考核标准 第二季度考核标准 是否有超预算情况：
超支≥15%---0 分； 超支 10%---50 分； 超支 5%---80 分； 不超支---100 分； 根据公司销售预算目标 80×（1+新产品销售额的增 长率 ） 101 财务 指标 102 103 客户 指标 201 部门预算费用 10% 管理 是否按预算制度来使用资金； 公司业绩完成 30% 情况 公 司 新 产 品 财 暂不 务指标 考核 暂不考核 公司销售收入、净利润、销售回款三 项指标的完成率得分 新研发产品所占销售额的增长率 财 务 部 提 供 80×（1+新产品销售额的增 数据 长率 ） 301 内部 运作 指标 302 303 开发任务完成 情况( 包括合作 开发) 20% 按开发进度（里程碑、阶段性可交付成 果）计划，执行进度绩效考核： 研发副总 每超计划 15%， 减 10 分 （超 计划 40%以上，需调整计 划） ；项目结束时，若超计 划 10%以上，评分同比减少 相应百分点。若提前完成， 评分同比增加相应百分点。
高级研发人才的离职率 研发副总根据工作情况打 分 每超计划 15%， 减 10 分 （超 计划 40%以上，需调整计 划） ；项目结束时，若超计 划 10%以上，评分同比减少 相应百分点。若提前完成， 评分同比增加相应百分点。
高级研发人才的离职率 研发副总根据工作 情况打 分 研发团队的建 立 重要任务的完 成情况 15% 10% 高级研发人才的数量及离职率 考核上级临时交办任务的完成情况，如 合作谈判、技术交流等。 34 人力资源部 组织调查 研发副总经 理 学习 发展 401 指标 建立技术人才 储备、 信息提交 管理基础性体 系 员工培训计划 10% 建立技术人才培养制度，形成初步的信 息收集、调研渠道和新技术跟踪规程。 人力资源部 研发副总根据工作情况打 分 人力资源部根据工作情况 打分 研发副总根据工作 情况打 分 人力资源部根据工 作情况 打分 402 考评说明： 5% 制定年度培训计划并予以执行 人力资源部 组织调查 公司领导审核： 直接上级签名： 本人签名： 注：2004 年初考核中，新产品销售额与开发任务完成情况暂不考核，其权重分解到其它几类考核指标 35 战略发展部经理绩效考核表 姓名 直接领导 部门 考核期 战略发展部 职位 编号 经理 HNYT -ZL-001 总经理 部门总目标：
组织制定公司战略规划及经营计划并予以落实工作，并协助总经理执行公司高管的绩效考核工作。
数据提供部 指标项 考核内容 权重 考核标准 第一季度考核标准 门 是否有超预算情况：
超支≥20%---0 分； 部门预算费用 101 10% 是否按预算制度来使用资金； 财务部 超支 10%---50 分； 管理 财务 超支 5%---80 分； 指标 不超支---100 分； 公司业绩完成 公司销售收入、净利润、销售回款 102 40% 财务部 根据公司销售预算目标 情况 三项指标的完成率得分 客户 201 暂不考核 指标 301 内部 运作 指标 302 公司战略规划 管理指标 给总经理提供 管理决支持 公司绩效考核 体系总体规划 与实施 20% 10% 组织公司战略规划，并监控计划实施 定期向总经理提供行业动态及公司管 理提升建议报告 制定考核总体矿框架，并协助常务副 总实施。
部门内部例会制度及学习培训的执行 状况（每月至少二次） 总经理 总经理 100×公司战略规划实施计 划完成率 总经理根据工作情况给予 打分 常务副总根据工作情况给 予打分 第二季度考核标准 是否有超预算情况：
超支≥15%---0 分； 超支 10%---50 分； 超支 5%---80 分； 不超支---100 分； 根据公司销售预算目标 100 ×公司战略规划实施计 划完成率 总经理根 据工作 情况给予 打分 常务副总 根据工 作情况给 予打分 303 学习 发展 401 指标 15% 常务副总 学习及提升能 5% 力 人力资源部 人力资源部调查并打分 人力资源部调查并打分 36 考评说明： 公司领导审核： 直接上级签名： 本人签名： 37 技术工艺部经理绩效考核表 姓名 直接领导 部门 考核期 技术工艺部 职位 编号 副经理 HNYT -YJ-001 副总经理（研发） 部门总目标：
参与公司新产品引进，负责公司产品工艺的改进，并解决公司生产中的工艺难题。
数据提供部 指标项 考核内容 权重 考核标准 第一季度考核标准 门 是否有超预算情况：
超支≥20%---0 分； 部门预算费用 101 10% 是否按预算制度来使用资金； 财务部 超支 10%---50 分； 管理 财务 超支 5%---80 分； 指标 不超支---100 分； 公司业绩完成 公司销售收入、净利润、销售回款三 102 40% 财务部 根据公司销售预算目标 情况 项指标的完成率得分 客户 201 暂不考核 指标 301 内部 运作 302 指标 303 学习 发展 401 指标 完 成 生 产 工 艺 10% 难题的解决研 究计划 及 时 对 生 产 部 20% 门的工艺问题 给予解决 组 织 新 产 品 的 15％ 生产引入 内 部 技 术 的 培 5% 训与学习 工艺研究计划的完成情况 研发副总 根据计划实际完成 情况给 予评分 由生产部根据实际 工作情 况的及时及成效给予评分 由研发副总根据实 际工作 情况的及时及成效 给予评 分 人力资源部调查并打分 第二季度考核标准 是否有超预算情况：
超支≥15%---0 分； 超支 10%---50 分； 超支 5%---80 分； 不超支---100 分； 根据公司销售预算目标 根据计划实际完成 情况给 予评分 由生产部根据实际 工作情 况的及时及成效给予评分 由研发副总根据实 际工作 情况的及时及成效 给予评 分 人力资源部调查并打分 解决生产中出现的工艺问题的及时性 和有效性 按期完成新产品的小试、中试 生产部 研发副总 部门内部例会制度及学习培训的执行 状况（每月至少二次） 38 人力资源部 考评说明： 公司领导审核： 直接上级签名： 本人签名： 39 审计部经理绩效考核表 姓名 部门 审计部 职位 编号 经理 HNYT -ZL-001 直接领导 总经理 考核期 部门总目标：
组织制定公司内部审计制度，并对各部门的预算支出进行审查。
指标项 考核内容 权重 考核标准 数据提供部 第一季度考核标准 门 是否有超预算情况：
超支≥20%---0 分； 超支 10%---50 分； 超支 5%---80 分； 不超支---100 分； 根据公司销售预算目标 第二季度考核标准 是否有超预算情况：
超支≥15%---0 分； 超支 10%---50 分； 超支 5%---80 分； 不超支---100 分； 根据公司销售预算目标 财务 指标 101 部门预算费用 10% 管理 是否按预算制度来使用资金； 财务部 102 客户 指标 内部 运作 指标 201 301 公司业绩完成 40% 情况 暂不考核 公司审计制度 的建立与培训 审计管理 15% 公司销售收入、净利润、销售回款 三项指标的完成率得分 财务部 302 30% 按公司需求制定公司审计制度并对各 部门进行培训 根据审计制度对公司的财务部以及其 它部门进行审计管理，并定期向总经 理汇报 不断提高公司财务审计在公司经营中 的监控作用 人力资源部 根据制度的建立情况以及 培训效果给予打分 总经理根据工作情况给予 打分 根据制度 的建立 情况以及 培训效果给予打分 总经理根 据工作 情况给予 打分 总经理 学习 学习及提升能 发展 401 5% 力 指标 考评说明：
公司领导审核： 人力资源部 人力资源部调查并打分 人力资源部调查并打分 直接上级签名： 本人签名： 40 信息管理部经理绩效考核表 姓名 部门 信息管理部 职位 编号 经理 HNYT -ZL-001 直接领导 总经理 考核期 部门总目标：
建立并维护公司网站及信息管理系统，及时解决实施运作中出现的故障。
指标项 考核内容 权重 考核标准 数据提供部 第一季度考核标准 门 是否有超预算情况：
超支≥20%---0 分； 超支 10%---50 分； 超支 5%---80 分； 不超支---100 分； 根据公司销售预算目标 第二季度考核标准 是否有超预算情况：
超支≥15%---0 分； 超支 10%---50 分； 超支 5%---80 分； 不超支---100 分； 根据公司销售预算目标 财务 指标 101 部门预算费用 10% 管理 是否按预算制度来使用资金； 财务部 102 客户 指标 201 公司业绩完成 40% 情况 暂不考核 公司网站及信 息系统的建立 维护公司网站 信息管理系统 对公司各部门 进行信息管理 使用的培训 对信息系统故 障处理及时性 公司销售收入、净利润、销售回款三 项指标的完成率得分 财务部 301 20% 按公司需求建立公司的信息管理理系 统，并予以实施 常务副总 根据公司信息系统的建立 进程计划对其完成率进行 评分 120-2×（信息管理系统的 故障次数＋各部门投诉次 数） 各部门对其培训效果进行 评价打分 100×（1－维修不及时次 数） 根据公司 信息系 统的建立 进程计划 对其完 成率进行 评分 120-2 ×（信息管理系统的 故障次数 ＋各部 门投诉次 数） 各部门对 其培训 效果进行 评价打分 100 ×（ 1 －维修 不及时次 数） 内部 运作 指标 302 10% 公司信息系统的运行的故障率 常务副总 人力资源部 调查，各部门 打分 行政管理部 303 5% 对各部门进行使用信息系统的培训 304 10% 对信息系统故障的维修的及时率 41 学习 学习及提升能 发展 401 力 指标 考评说明： 5% 部门内部例会制度及学习培训的执行 状况（每月至少二次） 人力资源部 人力资源部调查并打分 人力资源部调查并打分 公司领导审核： 直接上级签名： 本人签名： 42 设备管理部经理绩效考核表 姓名 部门 设备管理部 职位 编号 经理 HNYT -ZL-001 直接领导 总经理 考核期 部门总目标：
组织制定公司生产设备的维护及修理工作，组织公司大型设备的采购。
指标项 考核内容 权重 考核标准 数据提供部 第一季度考核标准 门 是否有超预算情况：
超支≥20%---0 分； 超支 10%---50 分； 超支 5%---80 分； 不超支---100 分； 根据公司销售预算目标 第二季度考核标准 是否有超预算情况：
超支≥15%---0 分； 超支 10%---50 分； 超支 5%---80 分； 不超支---100 分； 根据公司销售预算目标 财务 指标 101 部门预 算费 用管理 10% 是否按预算制度来使用资金； 财务部 102 客户 指标 201 301 公司业 绩完 成情况 暂不考核 公司重 大设 备的采购工作 制定公 司设 备维修及检查 计划并推动实 施 公司正 常设 备故障排除的 及时率 非正常设备重 大故障的发生 率及投诉率 40% 公司销售收入、净利润、销售回款 三项指标的完成率得分 财务部 10% 公司设备的采购的成本与质量 生产副总 根据采购完成及成本状 况给予评分 根据工作完成率及完成 效果评分 根据采 购完 成及 成本状 况给予评分 根据工 作完 成率 及完成 效果评分 302 内部 运作 指标 5% 公司设备维修计划的实施情况 生产副总 303 5% 公司正常设备故障排除的及时率 生产部 生产部根据工作情况给 予打分 120×（1－5×非正常的重 大设睾故障发生次数） 生产部 根据 工作 情况给 予打分 120 ×（1 －5 ×非正常的重 大设睾故障发生次数） 304 10% 非正常设备重大故障的发生率 人力资源部 43 学习 学习及提升能 发展 401 10% 力 指标 考评说明： 部门内部例会制度及学习培训的执行 状况（每月至少二次） 人力资源部 人力资源部调查并打分 人力资源部调查并打分 公司领导审核： 直接上级签名： 本人签名： 44 各分厂厂长绩效考核表 姓名 部门 各分厂 职位 编号 厂长 HNYT -FCH-001 直接领导 总经理 考核期 部门总目标：
负责分管分厂的日常工作，完成总部制定的生产计划，加强生产的成本控制与安全管理。
数据提供 指标项 考核内容 权重 考核标准 部门 第一季度考核标准 是否有超预算情况：
超支≥20%---0 分； 超支 10%---50 分； 超支 5%---80 分； 不超支---100 分； 根据公司销售预算目标 第二季度考核标准 是否有超预算情况：
超支≥15%---0 分； 超支 10%---50 分； 超支 5%---80 分； 不超支---100 分； 根据公司销售预算目标 财务 指标 101 部门预 算费 用管理 20% 是否按预算制度来使用资金； 财务部 102 客户 指标 201 301 302 公司业 绩完 成情况 暂不考核 生产计 划的 完成情况 分厂内 部生 产成本的控制 分厂规 章制 度的完善与实 施 生产质量 学习及 提升 能力 30% 公司销售收入、净利润、销售回款 三项指标的完成率得分 财务部 20% 10% 公司制定生产任务的完成率 分厂内部生产成本与标准成本的比 率 制定公司相关规 章制度并推 动实 施。
分厂重大生产和质量故障的发生数 部门内部例会制度及学习培训的执 行状况（每月至少二次） 生产部 财务部 人力资源 部 生产部 人力资源 部 120×生产计划的完成率 100×（2-生产实际成本/ 标准成本） 人力资源部根据工作情 况给予打分 120×（1－5×重大生产 和质量事故的发生数） 人力资源部调查并打分 120×生产计划的完成率 100×（2-生产实际成本/ 标准成本） 人力资 源部 根据 工作情 况给予打分 120 ×（ 1－ 5×重大生产 事故的发生数） 人力资源部调查并打分 内部 运作 指标 303 5% 304 学习 发展 401 指标 10% 5% 45 考评说明： 公司领导审核： 直接上级签名： 本人签名： 注：今后在质量管理体系数据完备后，考核质量指标：开箱合格率。 46 营销中心管理人员的绩效考核指标 47 市场部经理绩效考核表 姓名 部门 市场部 职位 经理 HNYT -SHCH-001 直接领导 营销副总经理 考核期 编号 部门总目标：
组织制定公司市场推广策略，并加强公司品牌的宣传及产销、产研的内部协调运作。
数据提供部 指标项 考核内容 权重 考核标准 第一季度考核标准 门 是否有超预算情况：
超支≥20%---0 分； 超支 10%---50 分； 超支 5%---80 分； 不超支---100 分； 根据公司销售预算目标 根据公司季度回款目标 第二季度考核标准 是否有超预算情况：
超支≥15%---0 分； 超支 10%---50 分； 超支 5%---80 分； 不超支---100 分； 根据公司销售预算目标 根据公司季度回款目标 101 财务 指标 102 104 客户 指标 201 301 内部 运作 指标 部门预算费用 20% 管理 是否按预算制度来使用资金； 财务部 公司销售额完 30% 成情况 公司销售回款 20% 额完成情况 暂不考核 营销策划方案 的有效性 提高新产品在 总销售额中的 比重 产销产研协调 销售人员能力 提高 10% 公司季度销售额考核目标完成率 公司季度回款额考核目标完成率 财务部 财务部 营销策划方案的有效性 核心产品外的其它产品的在供销售额 中的比重 对营销部门与生产部门的协调的成绩 培训计划制定的合理性及实施效果－ 考核结果。 营销人力资 源部 销售财务部 各销售部门对营销策划工 作的评价 100×新产品销售额/新产 品的计划销售额 各销售部 门对营 销策划工 作的评价 100×新产品销售额/新产 品的计划销售额 302 5% 303 学习 发展 401 指标 3% 人力资源部 根据生产、研发、销售部门 根据生产、研发、销售部门 评分 评分 培训计划的实施情 况与参 与培训计划的人员的评价 培训计划 的实施 情况与参 与培训计划的人员的评价 2% 人力资源部 48 考评说明： 公司领导审核： 直接上级签名： 本人签名： 49 营销人力资源部经理绩效考核表 被考核人 部门 营销人力资源部 职位 部门经理 直接领导 营销副总经理 考核期 编号 HNYT－MRS－01 部门总目标：
负责营销中心的人力资源规划、员工招聘选拔、薪酬激励、培训、开发和沟通协调，保证人力资源供给，支持公司战略目标实现。
数据提 指标项 考核内容 权重 考核标准 第一季度考核标准 第二季度考核标准 供部门 是否有超预算情况：
超支≥20%---0 分； 超支 10%---50 分； 超支 5%---80 分； 不超支---100 分； 根据公司销售预算目 标 是否有超预算情况：
超支≥15%---0 分； 超支 10%---50 分； 超支 5%---80 分； 不超支---100 分； 根据公司销售预算目 标 101 财务 部门预算费用 管理 20% 是否按预算制度来使用资金； 财务部 102 客户 公司业绩完成 情况 暂不考核 推动营销中心 绩效考核体系的 建立和正常运行 保证营销核心 岗位人员供给 40% 公司季度销售额考核目标完成率 财务部 301 15% 建立绩效考核体系并予以推动实施 每个季度对各部门进行绩效考核并做出 书面考核汇总报告. 加强对部门经理级以上， 营销关键岗位的 招聘，并对所招聘人员的质量给予把关 302 内部 运作 303 10% 相关人事制度制 定完善状况 营销中心人员、 销售人员的培训 5% 组织制定与完善营销系统人事制度， 并予以 实施 根据公司销售业务部门需求， 建立公司培训 工作规划，并进行实施。 50 304 5% 基本完成对绩效考核 体系的建立，并开始运 行 营销副 部门经理以上的招聘 总 成功率不低于 80% ；新 员工试用不合格的比例 不超过 10% 营销副总 对营销人事制度完善计 划的完成率，以及实施 情况 营销副总 培训计划的实施情况与 参与培训计划的人员的 评价 营销副 总 完善绩效考核体系， 正式开始实施运行 部门经理以上的招聘 成功率不低于 80% ；新 员工试用不合格的比例 不超过 10% 对营销人事制度的实施 情况 培训计划的实施情况与 参与培训计划的人员的 评价 学习 401 发展 提高人力资源专 业知识和技能的 提高 5% 组织学习和培训， 领导本部门整体提高人力 资源知识和技能 营销副总 根据每季度的业务考核 进行打分确定 根据每季度的业务考核 进行打分确定 公司领导审核： 直接主管签名： 本人签名： 51 销售支持部经理绩效考核表 姓名 部门 销售支持部 职位 编号 经理 HNYT -XZH-001 直接领导 营销副总经理 考核期 部门总目标：
组织公司学术推广及展会活动，加强医院招标的管理，并对销售人员给予技术支持。
数据提供 指标项 考核内容 权重 考核标准 部门 第一季度考核标准 是否有超预算情况：
超支≥20%---0 分； 超支 10%---50 分； 超支 5%---80 分； 不超支---100 分； 根据公司销售预算目标 第二季度考核标准 是否有超预算情况：
超支≥15%---0 分； 超支 10%---50 分； 超支 5%---80 分； 不超支---100 分； 根据公司销售预算目标 财务 指标 101 部门预 算费 用管理 20% 是否按预算制度来使用资金； 财务部 102 客户 指标 201 301 公司业 绩完 成情况 暂不考核 40% 公司季度销售额考核目标完成率 财务部 内部 运作 指标 302 303 304 学习 发展 401 指标 公司招 标的 20% 支持与管理 组织参 与各 种 学 术 推 广 及 10% 展会活动 组织销 售人 员 进 行 公 司 产 3% 品的技术培训 对销售人员工 5% 作的支持效果 学习及提升能 2% 力 公司各地区医院招标的成功率 根据参加展会与推广活动的数量及效 果 根据公司销售业务部门需求，建立公 司培训工作规划，并进行实施。
技术资料的准备，售后服务的及时有 效 部门内部例会制度及学习培训的执行 状况（每月至少二次） 52 营销副总 营销副总 120×公司各地区医院招标 的成功率 120 ×实际数量 / 计 划数量 ×销售部门给予的 效果评 价系数 120 ×公司各地区医院招标 的成功率 120 ×实际 数量 / 计划数量 ×销售部 门给予 的效果评 价系数 培训计划 的实施 情况与参 与培训计划的人员的评价 销售部门 给予的 工作效果 评价 人力资源部调查并打分 营销人力资 培训计划的实施情 况与参 源部 与培训计划的人员的评价 营 销 人 力 资 销售部门给予的工 作效果 源部 评价 营销人力资 人力资源部调查并打分 源部 考评说明： 公司领导审核： 直接上级签名： 本人签名： 53 销售财务部经理绩效考核表 被考核人 直接领导 部门总目标：
指标项 营销副总经理 部门 考核期 销售财务部 职位 编号 销售财务部经理 HNYT -SCW-001 负责组织营销中心财务核算，预算管理、会计监督和财务管理工作。
考核内容 权重 考核标准 数据提供部门 第一季度考核标准 是否有超预算情况：
超支≥20%---0 分； 超支 10%---50 分； 超支 5%---80 分； 不超支---100 分； 第二季度考核标准 是否有超预算情况：
超支≥15%---0 分； 超支 10%---50 分； 超支 5%---80 分； 不超支---100 分； 101 部门预算费用 管理 10% 是否按预算制度来使用资金； 财务部 财务 指标 102 公司销售额完 成情况 25% 公司季度销售额考核目标完成率 财务部 根据公司销售预算目标 根据公司销售预算目标 103 公司销售回款 额完成情况 25% 公司季度回款额考核目标完成率 财务部 根据公司季度回款目标 根据公司季度回款目标 客户 指标 201 暂不考核 建成营销财务 预算体系并进 行预算控制 销售报表工作 准确性 销售分析制度 的建立和实施 建立并推行公司预算管理体系并进 行预算控制 销售统计和销售报表未出现差错：
每月、每季度及时完成； 建立公司预算管理体 系，协助各部门制定预 算目标 出现差错的次数确定：
B＝100－差错数×10 销售分析对经营的贡献 严格审核各部门预算执 行，进行全公司费用控 制 出现差错的次数确定：
B＝100－差错数×10 销售分析对经营的贡献 301 内部 运作 指标 10% 10% 10% 财务部 营销副总 营销副总 302 303 54 学 习 发 展 401 指标 考评说明： 提高财务管理 专业知识和技 能 10% 组织学习和培训，领导本部门整体 提高财务知识和技能 营销人力资源 部 根据每季度的业务考核 进行打分确定 根据每季度的业务考核 进行打分确定 公司领导审核： 直接主管签名： 本人签名： 55 储运部经理绩效考核表 姓名 部门 储运部 职位 编号 经理 HNYT -CHY-001 直接领导 营销副总经理 考核期 部门总目标：
组织公司物流体系的建立，加强成品仓库的管理，降低仓储配送成本。
指标项 考核内容 权重 考核标准 数据提供部 第一季度考核标准 门 是否有超预算情况：
超支≥20%---0 分； 超支 10%---50 分； 超支 5%---80 分； 不超支---100 分； 根据公司销售预算目标 根据公司季度回款目标 第二季度考核标准 是否有超预算情况：
超支≥15%---0 分； 超支 10%---50 分； 超支 5%---80 分； 不超支---100 分； 根据公司销售预算目标 根据公司季度回款目标 101 财务 指标 102 103 客户 指标 201 301 内部 运作 指标 302 303 部门预算费用 10% 管理 是否按预算制度来使用资金； 财务部 公司销售额完 25% 成情况 公司销售回款 25% 额完成情况 暂不考核 成品仓储管理 10% 的准确性 产品发货的及 15% 时性 库存周转效率 10% 公司季度销售额考核目标完成率 公司季度回款额考核目标完成率 财务部 财务部 公司成品仓储管理的准确性 根据发货及时率 库存周转天数 部门内部例会制度及学习培训的执行 状况（每月至少二次） 财务部 120 － 5 ×仓储管理 的差错 次数 120 － 5 × 仓储管 理的差错 次数 120×发货的及时率 根据目标 库存周 转天数确 定分值 人力资源部调查并打分 营销人力资 120×发货的及时率 源部 财务部 根据目标库存周转 天数确 定分值 学习 学习及提升能 发展 401 5% 力 指标 考评说明：
公司领导审核： 营销人力资 人力资源部调查并打分 源部 直接上级签名： 本人签名： 56 销售一部经理绩效考核表 姓名 部门 销售一部 职位 编号 经理 HNYT -SHCH-001 直接领导 营销副总经理 考核期 部门总目标：
制定并完成本部门销售计划，以及销售队伍以及渠道的管理，并通过培训提高销售人员的销售能力。
指标项 考核内容 权重 考核标准 数据提供部 门 第一季度考核标准 是否有超预算情况：
超支≥20%---0 分； 超支 10%---50 分； 超支 5%---80 分； 不超支---100 分； 根据部门销售预算目标 根据部门季度回款目标 第二季度考核标准 是否有超预算情况：
超支≥15%---0 分； 超支 10%---50 分； 超支 5%---80 分； 不超支---100 分； 根据部门销售预算目标 根据部门季度回款目标 101 财务 指标 102 103 客户 指标 内部 运作 指标 201 部门销售预算 8% 费用管理 是否按预算制度来使用资金； 财务部 部门销售额完 40% 成情况 部门销售回款 30% 额完成情况 暂不考核 提高对有效终 端 医 院 的 覆 盖 10% 率 部门季度销售额考核目标完成率 部门季度回款额考核目标完成率 财务部 财务部 301 季度回款额在 2 万元以上的医院目标 数量完成率 市场部 根据 2003 年四季度平均值 上浮 20％作为考核标准 第一季度考核标准上浮 10％作为考核标准 57 302 规范部门内部 市场管理秩序 10% 破坏市场管理规则的价格管理和区域 窜货查实的投诉数量 营销部门 20 次以上——0 分 20 次 ——60 分 15 次——80 分 10 次——100 分 5 次—— 120 分 （中间得分插值法计算） 15 次以上——0 分 15 次— —60 分 10 次——80 分 5 次——100 分 0 次——120 分 （中间得分插值法计算） 培训计划 的实施 情况与参 与培训计划的人员的评价 学习 销售人员能力 发展 401 提高 指标 考评说明： 2% 配合市场部及人力资源部培训计划 培训计划的实施情 况与参 营销人力资 与培训计划的人员的评价 源部 公司领导审核： 直接上级签名： 本人签名： 58 销售二部经理绩效考核表 姓名 部门 销售一部 职位 经理 HNYT-SHCH-001 直接领导 营销副总经理 考核期 编号 部门总目标：
制定并完成本部门销售计划，以及销售队伍以及渠道的管理，并通过培训提高销售人员的销售能力。
数据提供部 指标项 考核内容 权重 考核标准 第一季度考核标准 门 是否有超预算情况：
超支≥20%---0 分； 超支 10%---50 分； 超支 5%---80 分； 不超支---100 分； 根据部门销售预算目标 根据部门季度回款目标 第二季度考核标准 是否有超预算情况：
超支≥15%---0 分； 超支 10%---50 分； 超支 5%---80 分； 不超支---100 分； 根据部门销售预算目标 根据部门季度回款目标 101 财务 指标 102 103 客户 指标 201 301 302 学习 发展 401 指标 考评说明： 部门销售预算 8% 费用管理 是否按预算制度来使用资金； 财务部 部门销售额完 成情况 部门销售回款 额完成情况 暂不考核 OTC 业务开展 建立密集分销 网络 学习及提升能 力 40% 30% 部门季度销售额考核目标完成率 部门季度回款额考核目标完成率 财务部 财务部 10% 10% 季度回款额在 1 万元（参考）以上的 药店目标数量完成率 季度销售额在 20 万 （参考） 以上的地 区级经销商目标数量完成率 部门内部例会制度及学习培训的执行 状况（每月至少一次） 营销副总 营销副总 达到 100 家 （参考， 需要 OTC 主管研究确定） 达到 100 家（参考，需要调 拨主管研究确定） 达到 5 00 家（参考，需要 OTC 主管研究确定） 达到 250 家（参考，需要调 拨主管研究确定） 人力资源部调查并打分 2% 营销人力资 人力资源部调查并打分 源部 公司领导审核： 直接上级签名： 本人签名： 59 60 新产品推广部经理绩效考核表 姓名 部门 销售一部 职位 经理 HNYT-SHCH-001 直接领导 营销副总经理 考核期 编号 部门总目标：
制定并完成本部门销售计划，以及销售队伍以及渠道的管理，并通过培训提高销售人员的销售能力。
数据提供部 指标项 考核内容 权重 考核标准 第一季度考核标准 门 是否有超预算情况：
超支≥20%---0 分； 超支 10%---50 分； 超支 5%---80 分； 不超支---100 分； 根据部门销售预算目标 根据部门季度回款目标 第二季度考核标准 是否有超预算情况：
超支≥15%---0 分； 超支 10%---50 分； 超支 5%---80 分； 不超支---100 分； 根据部门销售预算目标 根据部门季度回款目标 101 财务 指标 102 103 客户 指标 内部 运作 指标 201 301 部门销售预算 费用管理 8% 是否按预算制度来使用资金； 财务部 部门销售额完 成情况 部门销售回款 额完成情况 暂不考核 招商网络的形 成 形成内部招商 策划的规范流 程 学习及提升能 力 40% 30% 部门季度销售额考核目标完成率 部门季度回款额考核目标完成率 财务部 财务部 10% 形成覆盖全国的招商网络 营销副总 根据季度述职报告打分 根据季度述职报告打分 302 10% 招商策划的质量和实施的效果 营销副总 根据季度述职报告打分 根据季度述职报告打分 学习 发展 401 指标 考评说明： 2% 部门内部例会制度及学习培训的执行 状况（每月至少一次） 人力资源部 人力资源部调查并打分 人力资源部调查并打分 61 公司领导审核： 直接上级签名： 本人签名： 62
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