和《中国石油天然气股份有限公司关于违反物资采购与电子商务管理办法处分暂行规定》... 印发给你们,请遵照执行. 特此通知. 二二年七月八日 辽河油田分公司 物资采购与电子...
中国石油天然气 运 输 公 司 部处室文件 运物资〔2011〕9 号 关于印发《中国石油天然气运输公司 物资采购管理办法》的通知 各单位：现将《中国石油天然气运输公司物资采购管理办法》印发给 你们，请遵照执行。
附件：1. 物资需求计划申请表 2. 招标采购报审表 3. 非招标采购报审表 4. 招标采购结果报审表 — 1 — 5. 非招标采购结果报审表 主题词：
物资采购 管理 办法 通知 抄送：
各部门. 分送：
各领导、总经理助理、副总师，存档 2 份. 中国石油天然气运输公司经理办公室 — 2 — 2011 年 9 月 27 日印发 中国石油天然气运输公司 物资采购管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强和规范公司物资采购管理，建立统一、规范的 物资采购管理体系，保质保量、高效经济地为公司生产建设提供 所需物资，依据《中国石油天然气集团公司物资采购管理办法》 、 《中国石油天然气集团公司一级采购物资授权集中采购实施办 法》等相关规定，结合公司物资采购管理工作实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于公司及其所属分公司、全资子公司、控 股法人公司的物资采购管理。
第三条 本办法所称物资是指公司基建工程项目、固定资产投 资和生产维修消耗所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件、 工具、信息化设备产品等。
第四条 本办法所称物资采购管理包括计划、采购、供应商、 质量、价格、仓储、合同、结算、基础工作等全过程的管理、控 制和监督。
第五条 公司物资实行统一管理、集中采购、分级负责的管理 — 3 — 体制。
第六条 本办法所称采办单位专指经公司授权承担公司集中 采购任务的二级单位。
第七条 公司物资采购管理遵循以下原则：
（一）服务生产经营，保障物资供给； （二）坚持集中采购，发挥规模优势； （三）实现降本增效，维护公司利益； （四）实施全面管理，确保集约受控。
第二章 机构与职责 第八条 物资贸易管理处是公司物资采购归口管理部门，履行 以下主要职责：
（一）贯彻落实集团公司物资采购与电子商务发展战略、管 理规定和工作任务； （二）负责制定公司物资管理工作的发展规划、规章制度， 并监督实施； （三）负责拟定公司各项物资管理指标，并对实施情况进行 检查与考核； （四）负责转发集团公司一级采购物资管理目录，并动态发 布公司统管二级采购物资管理目录； （五）负责采办单位集中采购方案和采购结果的审核与报批； — 4 — （六）负责对二级单位物资计划、采购、供应商、质量、价 格、仓储、合同、结算、基础工作等环节实施管理、监督、检查、 指导和服务； （七）负责公司供应商及供应服务网络的管理； （八）负责集团公司物资采购管理信息系统的业务实施和推 广应用； （九）负责收集、协调、处理公司物资集中采购实施过程中 的有关问题。
第九条 公司授权采办单位按业务分工承担一级采购物资（以 下简称一级物资） 、统管二级采购物资（以下简称统管二级物资） 的集中采购和供应保障任务，接受物资贸易管理处的业务指导、 监督和管理。
（一）一级物资：列入集团公司一级采购物资管理目录的物 资； （二）统管二级物资：根据物资属性和消耗特点，列入公司 集中采购范围，由采办单位实施集中采购的二级物资。
第十条 采办单位的主要职责：
（一）负责落实公司物资集中采购的相关工作部署，按时完 成上级部门交办的工作任务； （二）贯彻落实公司物资采购管理规章制度，健全完善集中 采购工作流程和服务保障体系； — 5 — （三）根据公司授权开展物资集中采购工作，做好集中采购 物资的供需衔接，加强质量回访和售后服务工作； （四）负责公司物资集中采购资金结算和成本控制； （五）负责对集中采购结果的执行情况进行跟踪，协调解决 执行过程中出现的问题； （六）落实公司电子采购任务，积极推进一级物资的电子采 购运作； （七）负责公司物资集中采购信息资料的统计、分析、总结 及上报工作； （八）负责参与公司物资供应商的推荐、准入、考评等工作。
第十一条 二级单位物资部门负责本单位物资采购管理工作， 履行以下主要职责：
（一）贯彻落实公司物资采购管理规章制度，结合实际制修 订本单位物资采购管理相关实施细则； （二）负责本单位物资集中采购管理各项工作，保证自购物 资的适时、适量、适价、适地供应； （三）负责执行上级部门工作安排，配合、支持、参与公司 物资集中采购工作； （四）负责根据本单位生产经营需要，编制物资采购需求计 划，并按公司规定的时限和程序上报； （五）负责执行公司物资集中采购结果，反馈上报集中采购 — 6 — 物资质量、价格、售后服务等方面存在的问题； （六）负责本单位物资供应商推荐和日常管理工作，配合公 司供应商管理的其他工作； （七）负责本单位物资供应及仓储管理，包括质量管理、计 量管理、信息管理等； （八）负责本单位物资基础管理与统计分析工作，及时上报 各类资料、报表； （九）负责公司物资采购管理信息系统的应用。
第三章 计划管理 第十二条 物资采购实行计划管理。所有采购物资必须依据投 资计划或财务预算安排编制需求计划，根据分级管理权限，严格 按批准后的计划实施采购。
第十三条 二级单位要加强物资采购计划管理工作，为物资采 购工作预留合理的招标或谈判周期、生产制造周期、运输周期和 必要的检验调试周期，以保证获得满足质量要求的物资。
第十四条 物资采购计划分为一级物资采购需求计划、投资类 统管二级物资需求计划、非投资类统管二级物资采购需求计划、 二级单位自购物资需求计划，分别按以下程序履行报批手续：
（一）一级物资采购需求计划编报具体执行《中国石油天然 气运输公司一级采购物资集中采购实施细则》相关规定； — 7 — （二）投资类统管二级物资需求计划，二级单位按要求向公 司规划计划处提报，公司批复后下达给二级单位和采办单位，同 时抄送物资贸易管理处，由采办单位组织实施集中采购； （三）非投资类统管二级物资需求计划，二级单位于每月 25 号前直接向物资贸易管理处提报，公司批复后下达给二级单位和 采办单位，由采办单位组织实施集中采购； （四）二级单位自购物资需求计划由本单位自行管理，制定 审批管理权限，履行内部报批手续。
第十五条 编制物资需求计划（计划表样见附件）要明确物资 的编码、名称、规格型号、计量单位、需求数量等内容。
第十六条 编制物资需求计划应综合平衡调剂库存、闲置资 产、积压物资等资源；能够调剂平衡的，不得列入当期需求建议 计划。
第十七条 物资需求计划按照时间周期分为年度、 季度、 月度、 临时需求计划。年度需求计划应当依据历年物资消耗规律和储备 定额编制；季度和月度需求计划应当依据生产建设任务、投资计 划、财务预算、供货周期等进行编制；临时需求计划根据生产实 际需要编制。
第十八条 物资需求计划由物资需求单位或部门提出，确保计 划的准确性和及时性，严格控制临时需求计划的频次和数量。 — 8 — 第十九条 物资采购计划一经批准必须严格执行。确因生产建 设计划或设计变更等原因需要调整的，在物资采购计划实施前， 按规定履行报批手续后可变更物资采购计划。
第二十条 因物资采购计划变更造成的积压和短缺，由申请单 位或部门承担。对积压物资，物资部门应通过调剂、代用等措施 加以利用。
第四章 采购管理 第二十一条 公司一级物资集中采购，具体执行《中国石油天 然气运输公司一级采购物资集中采购实施细则》相关规定。
第二十二条 公司统管二级物资集中采购，由采办单位根据公 司授权组织实施。
第二十三条 公司一级、统管二级以外的物资，原则上由二级 单位自行开展内部集中采购工作，按照保障及时、成本不增、质 量不降、积极推进的原则，制定采购管理权限，履行内部报批手 续，严格控制下属机构或部门自采行为。
第二十四条 物资集中采购应严格按照批准后的采购计划、合 理的采购方式、规定的采购程序组织实施。采办单位开展的一级 物资和统管二级物资的采购方案和采购结果（以报审表形式上报， 表样见附件）履行公司报批手续；二级单位自购物资的采购方案 和采购结果履行内部报批手续。 — 9 — 第二十五条 物资集中采购方案应在充分分析需求、资源和市 场等因素的基础上进行编制。
第二十六条 物资集中采购方式的选择应遵循以下主要原则：
具备网上采购条件的，必须优先实施电子采购；具备招标条件的， 必须采用招标方式采购；不符合招标条件的，可采用竞争性谈判 采购、单一来源采购、询价采购等方式。
第二十七条 网上采购是指通过中国石油电子商务平台进行 目录式采购和电子市场动态交易。
第二十八条 招标采购是指在一定范围内公开交易条件和要 求，由若干投标人参加投标，按照规定程序从中选择交易对象的 采购。公司采办单位和二级单位开展招标活动具体执行《中国石 油天然气运输公司招标管理实施细则（试行） 》有关规定。
第二十九条 竞争性谈判采购是指邀请三家及以上的供应商 通过谈判进行的采购。采用竞争性谈判方式采购的，应按照以下 程序进行：
（一）成立谈判小组：由技术、商务、用户代表、监督等人 员组成。
（二）制定谈判文件：谈判前准备好相关的谈判文件，谈判 文件应当明确谈判程序、谈判内容、草拟的合同条款以及评定是 否成交的标准等事项。
（三）确定邀请参加谈判的供应商：原则上，谈判小组应从 — 10 — 集团公司供应商网络中选择要参加谈判的供应商，网络供应商无 法满足时应以书面形式履行相关报批手续。在给供应商发出谈判 邀请时要提供谈判文件，作为供应商是否参加谈判决定时的参考 依据。
（四）谈判：参加谈判的全部供应商应在规定的时间内统一 提交技术建议书和商务报价书。在谈判过程中各供应商可主动或 按谈判小组的要求修正、补充或降低其原始报价，所有对其原始 报价的修正、补充或降低均应以书面形式正式提交给谈判小组。
（五）确定成交供应商：在产品质量相同、售后服务满足要 求、交货周期等满足需要的前提下，可确定报价最低的供应商为 成交供应商。谈判结果应通知所有参加谈判的未成交供应商。谈 判结束后，应形成谈判备忘录，谈判备忘录应由谈判小组成员签 字。
（六）签订合同：谈判结束后 5 个工作日内应与成交供应商 签订合同。
第三十条 单一来源采购是指从唯一供应商处进行的采购。单 一来源采购按以下程序进行：
（一）成立谈判小组：由技术、商务、用户代表、监督等人 员组成。
（二）制定谈判文件：谈判前准备好相关的谈判文件，谈判 文件应当明确谈判程序、谈判内容、草拟的合同条款以及评定是 — 11 — 否成交的标准等事项。
（三）审查供应商资质：参加谈判的供应商属集团公司供应 商网络成员的，可免于审查资质；非集团公司供应商网络成员的， 应按规定提供相应的资质文件。
（四）谈判：由谈判小组根据标的物的技术、质量、交货期 及其他方面的要求，与供应商展开谈判，确定双方可接受的最终 价格。谈判结束后，应形成谈判备忘录，谈判备忘录应由谈判小 组成员签字。
（五）确定成交价格：在确保产品质量、售后服务、交货周 期等满足需要的前提下，确定最终价格。
（六）签订合同：谈判结束后 5 个工作日内应与供应商签订 合同。
第三十一条 询价采购是指至少比较三家及以上供应商报价 进行的采购。组织询价采购时应向符合相关条件的供应商发出询 价，采购过程受审计或纪检监察部门的监督。
第三十二条 所有物资采购的供应商原则上应在集团公司供 应商库中选择，当库内资源不能满足需要而发生网络外选商情况， 应履行相关报批手续。集中采购所选供应商应以生产商为主，若 生产商不能满足采购需求，可在严格审查资质的基础上适量优选 代理商或贸易商。
第三十三条 物资集中采购结果一旦确定，必须严格执行，任 — 12 — 何单位和部门不得随意变更采购结果。特殊情况下需变更的，必 须征得相关部门的同意后履行报批和变更手续；其中，一级物资 和公司统管二级物资集中采购结果变更由采办单位提出申请，报 物资贸易管理处，经公司物资分管领导或公司主要领导审批后方 可生效；二级单位自购物资由本单位物资部门提出申请，经单位 物资分管领导或主要领导审批后方可生效。
第五章 供应商管理 第三十四条 物资供应商分为一级采购物资供应商和二级采 购物资供应商，公司根据《中国石油天然气集团公司物资供应商 管理办法》在权限范围内参与集团公司一级物资供应商的相关管 理工作，对二级采购物资供应商实施直接管理。
第三十五条 公司实行供应商准入制度。供应商准入必须具备 以下基本条件：
（一）具有法人资格； （二）具备国家、集团公司和公司要求必须取得的质量、安 全、环保以及其它生产经营资格； （三）具有良好的商业信誉和业绩，近三年经营活动中无违 法记录； （四）具有完善的质量保证体系，近三年在国家、行业以及 集团公司、地方政府质量监督检查中无不合格情况； — 13 — （五）集团公司和公司要求具备的其它条件。
第三十六条 公司对重要、 战略物资， 选择、 培育战略供应商， 在互惠互利、共同发展的基础上，订立战略合作协议，保持长期 稳定的战略合作关系。
第三十七条 提供经国家有关部门或公司认可的新产品、节能 环保型产品、具有自主知识产权产品的物资供应商以及集团公司、 公司内部符合准入条件的生产企业，应优先准入。
第三十八条 一级物资供应商准入由集团公司物资采购管理 部（简称总部物采部）通过招标或组织有关部门、专业分公司、 使用单位评审确定，二级物资供应商准入由公司直接受理。
第三十九条 一、二级物资供应商准入证由集团公司统一制 作。一级物资供应商准入证由总部物采部发放，二级物资供应商 准入证由公司发放。一、二级物资供应商准入证在集团公司及所 属企业范围内具有同等效力。
第四十条 供应商准入证实行有效期制，准入证有效期为五年。
第四十一条 公司每年对二级物资供应商进行一次考评，考评 内容包括交货数量、物资质量、合同履约、售后服务、诚信经营 等方面。考评结果作为确定供应商准入证是否继续有效和供应商 分级管理的主要依据，并予以公布。
一级物资供应商由总部物采部组织有关部门、专业分公司和 使用单位考评，二级物资供应商考评由公司组织，考评结果报总 — 14 — 部物采部备案。
第四十二条 供应商有下列情形之一的，取消准入资格，并 在集团公司范围内通报：
（一）年度考评不合格的； （二）骗取准入证的； （三）不履行或不当履行合同义务造成公司或归口二级单位 重大经济损失的； （四）有价格欺诈行为的，或者采取不正当竞争手段的； （五）产品出现重大质量问题或存在重大安全环保隐患的； （六）有贿赂公司及归口二级单位员工行为的； （七）其他违法违规行为的。
第四十三条 任何单位和个人不得违反规定向供应商收取费用。
第六章 质量管理 第四十四条 公司实行“谁采购、谁负责”的质量负责制。采购 物资出现质量问题，应按照权责对应的原则，追究设计选型、供 应商选择、采购实施、驻厂监造等单位和人员的责任。
第四十五条 采购物资严格执行有关技术标准，实行标准化设 计、标准化采购。任何单位、部门或个人不得以设计指定、技术 指定、使用指定等方式指定采购特殊物资。
第四十六条 订立物资采购合同，必须明确物资质量标准或要 — 15 — 求，约定质量验收方法和质量责任的承担。
第四十七条 采购列入集团公司产品驻厂监造目录的物资，应 委托具有监造资质的单位驻厂监造。
第四十八条 公司对重要物资实行质量认可制度，具体按集团 公司产品质量认可制度执行。
第四十九条 二级单位对重要物资或国家规定需要进行质量 检验的物资，应委托质量检测机构进行检验。检验不合格的，不 得入库，并由签订采购合同单位向供应商索赔。
第七章 价格管理 第五十条 物资采购价格根据不同的采购方式分别确定，但因 价格原因造成采购金额高于批准概算或投资计划的，应按管理权 限报相关部门审批后方能执行：
（一）采用招标采购的，根据中标结果确定； （二）采用网上目录式采购的，执行集团公司集中采购定商 定价结果； （三）采用其它采购方式的，通过谈判或电子市场动态交易 确定价格，并按管理权限报批后执行。
第五十一条 公司与战略供应商依据战略合作协议商定价格 调整原则与调整方式，按照约定的方式确定物资价格。
第五十二条 采办单位对公司统管物资价格进行采集、汇总、 — 16 — 分析、上报，物资贸易管理处进行物价预测和发布，作为物资采 购价格和考评供应商的参考依据。
第八章 仓储管理 第五十三条 二级单位物资部门应按照物资仓储管理制度和 标准，统一归口管理本单位库房建设和物资仓储管理工作。
第五十四条 二级单位物资部门应依据物资采购合同和验收 标准，在规定时间内组织相关部门对到货物资实施验收工作。验 收不合格的物资，不得入库。
第五十五条 二级单位物资部门应定期组织针对仓储物资数 量和质量的盘点工作，防止积压和毁损。
第五十六条 二级单位物资部门应当根据物资质量特性，制定 存储、保管和保养措施，防止入库物资质量下降或报废。
第五十七条 物资出库实行“先进先出、推陈储新”的原则，按 程序发放，做到手续齐全，发放无误。
第五十七条 二级单位物资部门应定期组织与财务部门的对 账工作，做到账目准确、账物相符。
第五十八条 二级单位物资部门应定期在本单位内部开展调 剂余缺，盘活库存物资，加快周转，减少积压和闲置物资。
第九章 合同管理 第五十九条 物资采购按照《中华人民共和国合同法》和公司 — 17 — 合同管理相关规定订立书面合同。除特殊情况外，合同文本原则 上使用公司统一制定的标准文本。
第六十条 物资采购合同签署前，相关部门应就合同相对人的 信用、资质、业绩等方面进行全面审查，并按管理权限履行报批 手续。
第六十一条 物资采购合同签订后即生效，具有法律约束力， 合同相对人必须严格履行合同约定的义务。
第六十二条 档工作。
第十章 结算管理 第六十三条 所有采购物资必须经过有效验收后方能支付货款。
第六十四条 物资部门应根据合同签订和履约情况编制资金 需求计划，按时报送财务部门，由后者统筹安排。
第六十五条 物资采购应按照合同约定的付款方式进行付款。
第六十六条 二级单位应建立物资采购结算审批制度，规范物 资结算程序，坚决杜绝无资金计划或超资金计划的物资结算行为 的发生。
第十一章 基础工作 第一节 物资统计 第六十七条 公司建立物资统计报告制度，加强物资统计和报 物资部门负责采购合同资料的收集、汇总和建 — 18 — 表管理。
第六十八条 物资统计范围界定：基本建设、固定资产投资和 生产维修所采购全部物资（不包括贸易采购） 。二级单位物资部门 应建立物资统计原始记录和台账，对物资购入、消耗、库存、周 转等情况进行统计。
第六十九条 物资统计报表体系：
（一）月报报表：物资采购收发存统计表，次月 5 日前（遇 节假日顺延）向物资贸易管理处以电子版形式上报；采办单位同 时上报物资集中采购结果执行情况汇总表。
（二）半年报报表：每年 7 月 10 日前通过集团公司物资统计 分析系统上报。
（三）年报报表：每年 1 月 30 日前通过集团公司物资统计分 析系统上报上年度物资统计年报。
二级单位应按照规定的报表格式、流程和时限上报物资统计 报表。
第七十条 物资统计应当及时、准确、全面，不得虚报、瞒报、 拒报、迟报，不得伪造、篡改。
第七十一条 采办单位和二级单位应当运用科学的统计分析 方法和现代化手段，定期分析物资统计信息，提出优化物资采购 管理措施。
第二节 组织和队伍建设 — 19 — 第七十二条 二级单位应当设置物资归口管理部门。因客观条 件限制未能设置物资采购管理部门的，应当指定部门负责物资管 理工作。
第七十三条 二级单位应根据物资采购业务内控管理需要，合 理设置相关岗位，建立健全岗位责任制，规范物资采购管理各项 工作。
第七十四条 二级单位应定期开展业务培训活动，不断提高物 资采购管理人员的理论水平和业务技能。
第十二章 监督与考核 第七十五条 公司实行物资采购管理绩效考核制度，考核结果 纳入二级单位领导班子业绩考核范围。
第七十六条 公司物资采购管理考核形式分为日常考核和定 期考核，采取双向评价、监督检查、专项考核等方式组织实施。
第七十七条 违反本办法规定，有下列情形之一的，给予批评 教育，情节较重的，追究相关人员经济和行政责任：
（一）未按照规定订立书面采购合同，或未按照规定方式进 行采购的； （二）无计划采购非应急物资，或盲目制定采购物资计划造 成物资积压的； （三）擅自采购未授权物资的； — 20 — （四）未经批准在集团公司供应商库以外选择供应商的； （五）采购质量不合格物资的； （六）未按规定保管、装运物资，造成物资损坏或质量下降 的； （七）其它违反本办法规定的。
第十三章 附 则 第七十八条 本办法由物资贸易管理处负责解释。
第七十九条 本办法自下发之日起施行。本办法施行后，原有 的类似规章制度自行终止，其他与本办法有抵触的以本办法为准。
本办法与上级有关规定抵触时，执行上级规定。 二○一一年九月二十七日 — 21 —
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