3日下午,考核组现场检查了通化胶粘剂分公司、通化市二道江区日杂采购供应站、二道江区宏源建材公司四道沟活性石灰厂、二道江区源达矿业有限公司选矿厂的安全生产情况. ...
Q/华啤通化 G12.09-2012 华润雪花啤酒（呼伦贝尔）有限公司安全 检查考核标准 生产部 华润雪花啤酒（通化）有限公司 发布 华润雪花啤酒旗下公司 Q/华啤通化 G12.09-2012 2012-1-6 发布 2012-1-6 实施 华润雪花啤酒（通化）有限公司 发布 华润雪花啤酒旗下公司 Q/华啤通化 G12.09-2012 前 言 为进一步强化公司安全管理，落实安全生产主体责任，防范安全生产事故， 公司安全生产委员会办公室决定制定《呼伦贝尔公司 2012 年安全检查考核标 准》 。本标准在编写过程中考虑了《安全检查标准》等公司制度文件对标准规范性 技术要素内容的要求。
本标准术语和定义所表述的是安全管理体系领域的专用概念， 相应词汇在通 用领域可能还会有其他的含义，但不属本标准范畴。
本标准未作规定的，使用其他有关法律、行政法规、部门规章的规定。
本标准为强制性标准，适用于公司全体员工。
本标准由华润雪花啤酒（呼伦贝尔）有限公司工厂生产部提出并归口。
本标准起草单位：华润雪花啤酒（呼伦贝尔）有限公司生产部。 审批部门 生产部经理 品控部经理 技术部经理 设备部经理 行政部经理 人力资源部经理 财务部经理 采购部经理 签字/日期 审批部门 仓储部经理 酿造车间主任 包装车间主任 动力车间主任 财务总监 生产技术副总经理 设备副总经理 执行总经理 签字/日期 华润雪花啤酒（通化）公司 发布 第 I 页 共 3 页 华润雪花啤酒旗下公司 Q/华啤通化 G12.09-2012 呼伦贝尔公司 2012 年安全检查考核方案 1、范围 本标准规定了华润雪花啤酒（呼伦贝尔）有限公司各部门、车间安全管理工 作的考核标准。
2、规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引 用文件， 其随后所有的修改单 （不包括勘误的内容） 或修订版均不适用于本标准， 然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是 不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
《安全生产检查检查（考核）标准》 《安全生产作业标准》 《安全奖惩管理规定》 3、总则 3.1 公司各部门应当提高安全重视程度，采取行之有效措施进行安全管理工作， 依据本标准建立本部门的安全管理考核标准。
4、安全检查考核标准 （1）包装车间安全检查考核细则 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 作业 操作 制度 执行 岗位 考核项目 包装车间未按照规定频次组织进行车间级安全生 产例会或未按照规定频次进行车间级安全检查的 车间各班组未按 “三检制” 要求进行日常安全检查 及未按照规定要求组织“安全活动日”的 车间内未对入厂新员工及转岗员工进行二级、 三级 安全教育即安排上岗（包括劳务工） 车间内未按照 《安全生产教育培训制度》定期对本 部门员工进行安全培训 车间内未建立本部门内容劳保用品发放台账并未 及时更新 操作人员在作业时，未按规范穿戴使用劳保用品 作业过程中违章操作。
如操作过程中未使用专用工 具，用手代替工具作业等行为 违章指挥。
如班组长强制指派操作人员进行具有安 发布 华润雪花啤酒旗下公司 第 1 页 共 4 页 责任人 考核 班长（兼 包装车间 职安全 （车间主 员）考核 任）考核 0.2 分 0.2 分 0.2 分 华润雪花啤酒（通化）有限公司 Q/华啤通化 G12.09-2012 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 杀 菌 机 贴 标 机 装 卸 箱 人员 灌 设备 酒 状态 压 盖 机 洗 瓶 机 全隐患的行为 作业过程中违反劳动纪律。如脱岗、睡岗、酒后上 岗等行为 操作人员装束不符合规范要求。如长发外露、未穿 三紧工作服等 传动部位未加装防护罩或 传动防护装置 防护装置失效 未安装排氢装置及排氢装 排氢装置 置失效 洗瓶机顶部护栏、梯台不符合相关标准 蒸汽、 冷凝水保 蒸汽、冷凝水管线未做保 温 温或保温破损的； 操作人员加碱、排碱作业时，未按规范穿戴 使用劳保用品 安全喷淋洗眼器失效 操作人员装束不符合规范要求。
如长发外露 （不超过颈部）、未穿三紧工作服等 工作时未按要求佩戴耳塞 洗瓶机缺少安全警示标识 旋 转 部 位 防 护 灌酒机、压盖机等机械的 罩 外露旋转部位缺少防护罩 灌酒机、压盖机未设置防 炸瓶防护挡板 止破瓶伤人的防护挡板 （罩） 操作人员使防护门与主机 连锁失效的 门机连锁、 延时 操作人员或维修工使主机 报警 延时报警装置失效或缩短 报警时间的 杀菌机顶部未安装符合标 顶部防护栏 准的防护栏， 急停装置 急停装置失效 操作人员在调整贴标过程 门机连锁 中，采取各种方式使防护 门与主机连锁失效 操作人员或维修工使主机 延时报警 延时报警装置失效或缩短 报警时间的 装卸箱机未安装保护光栅 光电保护 生产作业过程中安全防护 装置及防护光栅缺失、损 发布 华润雪花啤酒旗下公司 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.5 分 0.5 分 0.5 分 0.5 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.5 分 27 28 29 0.2 分 0.2 分 0.5 分 华润雪花啤酒（通化）有限公司 第 2 页 共 5 页 Q/华啤通化 G12.09-2012 坏未及时更换的 主机在正常运转过程中， 操作人员人为使保护光栅 0.5 分 失效的 主机在正常运转过程中急 急停按钮 0.5 分 停按钮失效的 检维修主机及清理设备卫 防护网 0.5 分 生后未及时复位防护网 卸、码垛机外露机械旋转 部位缺少牢固的防护罩、 0.5 分 旋转部位防护 防护栏 / 网 罩 人可触及链条等提升危险 0.5 分 部位没有防护装置， 主机在正常运转过程中急 卸、 急停按钮 0.5 分 停按钮失效的 码 垛 检维修主机及清理设备卫 0.5 分 机 生后未及时复位防护网 防护网 主机运转过程中，防护网 0.5 分 与主机连锁失效 操作人员或维修工使主机 延时报警 延时报警装置失效或缩短 0.2 分 报警时间的 车间发生一人/次责任 直接责任人及当班班长考核：扣直接责任人及当班班长 20 伤害事故， 但没形成记 分；扣包装车间绩效考核分 2 分 录工伤 直接责任人及当班班长考核：主操降为副操，副操降为普 车间发生一人/次责任 通操作工，普通操作工扣 50 分；主、副操 2 个月后考核合 记录工伤事故 格后恢复（电、维修工 3 个月后考核合格后恢复）；扣包 工伤 装车间绩效考核分 5 分；扣车间中层领导 15 分 指标 直接责任人及当班班长考核：主操降为副操，副操降为普 车间发生一人/次责任 通操作工，普通操作工扣 100 分；主、副操 4 个月后考核 轻伤事故 合格后恢复（电、维修工 6 个月后考核合格后恢复）；扣 包装车间绩效考核分 10 分；扣车间中层领导 30 分 车间发生重伤及重伤 按照 CRB 生产安全事故责任追究办法进行考核 以上事故 （2）酿造车间安全管理考核细则 项目 具体内容 酿造车 间考核 0.5 分 0.2 分 机 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 序 号 43 44 酿造车间未按照规定频次组织进行车间级安全生产例会或未按照规定频 制度 次进行车间级安全检查的 执行 车间各班组未按 “三检制” 要求进行日常安全检查及未按照规定要求组织 “安全活动日”的 华润雪花啤酒（通化）有限公司 发布 华润雪花啤酒旗下公司 第 3 页 共 6 页 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 设备 状态 作业 操作 Q/华啤通化 G12.09-2012 车间内未对入厂新员工及转岗员工进行二级、三级安全教育即安排上岗 （包括劳务工） 车间内未按照 《安全生产教育培训制度》 定期对本部门员工进行安全培训 车间内未建立本部门内容劳保用品发放台账并未及时更新 操作人员在作业时，未按规范穿戴使用劳保用品 作业过程中违章操作。
如操作过程中未使用专用工具， 用手代替工具作业 等行为 违章指挥。如班组长强制指派操作人员进行具有安全隐患的行为 作业过程中违反劳动纪律。如脱岗、睡岗、酒后上岗等行为 操作人员装束不符合规范要求。如未穿三紧工作服等 人可触及有旋转部位没有安装防护装置 刮板输 防护装置 送机 防护装置不符合规范 设备的机械传动部位未安装符合规范的防护 传动防护 装置 钢板仓直梯高度超过 3m 以上部分未安装护 钢板贮 笼 直梯护笼 上 仓 料 护笼没有达到规定标准 工 仓体高出周围建筑物，高度在 20m 以上的贮 避雷装置 序 仓未安装符合标准的避雷装置 防尘灯具 未采用防尘防爆灯具照明； 地坑盖板 作业环 用于上料的地坑未安装盖板或护网 或护网 境 作业人员经常跨越的输送机械上方未安装跨 跨越平台 越平台；垮接平台不符合标准要求 机械传动处露的皮带、 皮带轮、 齿轮等部位未 防护装置 安装可靠的防护装置； 粉碎机 门机联锁 增湿式粉碎机的侧门未安装有效的门机联锁 粉 淀粉 防爆电机 未安装防爆电机 碎 传 动 防 护 调浆机、 除尘器等设备的传动部位未安装可靠 工 装置 的防护装置 序 调浆罐 防爆照明 调浆室内未采用防爆照明 投料口防 调浆罐投料口未安装防护网 护网 旋 转 部 位 锅、 槽底部的机械减速、 传动机构外露的旋转 糖 部位未安装符合标准的防护装置 化 安 全 附 防护装置 工 件 照明安全 各锅、槽的照明未使用安全电压， 序 电压 发 酵 罐体直梯、 罐体较高，罐罐相连，上罐的直梯、斜梯没有 发 安装符合标准的护栏（护笼） （ 清 斜梯 酵 罐体未安装避雷装置 酒）罐 工 安 全 附 避雷装置 避雷接地少于两处 序 件 防雷接地没有按时检测（每年一次） 发布 华润雪花啤酒旗下公司 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.5 分 0.2 分 0.5 分 0.5 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.5 分 0.2 分 0.5 分 0.5 分 0.2 分 0.5 分 0.2 分 0.5 分 0.5 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 华润雪花啤酒（通化）有限公司 第 4 页 共 7 页 73 74 75 76 77 78 过 滤 工 序 Ｃ Ｉ Ｐ 工 序 Q/华啤通化 G12.09-2012 0.2 分 板 框 过 过 滤 机 防 过滤机电器设备不防水 滤机 水 电器元件不符合潮湿环境工作 0.2 分 螺 旋 输 传 动 防 护 电机轴承连接处未做防护罩， 无防止绞伤等伤 0.5 分 送机 装置 害措施 作业操 清 酒 罐 备 未安装减压装置 0.2 分 作 压 热水罐渗 热水罐（包括碱罐）渗漏仍在用 0.2 分 漏 热 / 碱 水罐 应急清洗 未安装应急清洗装置 0.2 分 装置 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 电机、减速机转动部位未安装可靠的防护罩； 转动部位 酵母粉碎设备入口处员工作业时手容易直接 0.5 分 防护 接触到粉碎棍 酵 酵母干 酵母干燥机绞笼未安装防护网 0.5 分 母 燥机 绞笼防护 防护装置不符合标准要求 0.2 分 烘 干 压力表、安 系统中使用的安全阀、 压力表未定期校验并铅 0.2 分 工 全阀 封 序 酵母粉碎没有通风设施 0.2 分 作 业 环 通风设施 通风要求不达标，酵母粉浓度过高 0.2 分 境 防尘照明 酵母粉碎未安装防尘照明 0.2 分 车间发生一人 / 次责任伤 直接责任人及当班班长考核：扣直接责任人及当班班长 害事故，但没形成记录工 20 分；扣酿造车间绩效考核分 2 分 伤 直接责任人及当班班长考核：主操降为副操，副操降为 车间发生一人 / 次责任记 普通操作工，普通操作工扣 50 分；主、副操 2 个月后考 录工伤事故 核合格后恢复（电、维修工 3 个月后考核合格后恢复）； 工伤 扣酿造车间绩效考核分 5 分；扣车间中层领导 15 分 指标 直接责任人及当班班长考核：主操降为副操，副操降为 车间发生一人 / 次责任轻 普通操作工，普通操作工扣 100 分；主、副操 4 个月后 伤事故 考核合格后恢复 （电、 维修工 6 个月后考核合格后恢复） ； 扣酿造车间绩效考核分 10 分扣车间中层领导 30 分 车间发生重伤及重伤以上 按照 CRB 生产安全事故责任追究办法进行考核 事故 （3）动力车间安全管理考核细则 项目 具体内容 动力车 间考核 0.5 分 0.2 分 0.2 分 序 号 1 2 3 动力车间未按照规定频次组织进行车间级安全生产例会或未按照规定频次 进行车间级安全检查的 制度 车间各班组未按“三检制”要求进行日常安全检查及未按照规定要求组织 执行 “安全活动日”的 车间内未对入厂新员工及转岗员工进行二级、 三级安全教育即安排上岗 （包 华润雪花啤酒（通化）有限公司 发布 华润雪花啤酒旗下公司 第 5 页 共 8 页 Q/华啤通化 G12.09-2012 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 设备 状态 作业 操作 括劳务工） 车间内未按照《安全生产教育培训制度》定期对本部门员工进行安全培训 车间内未建立本部门内容劳保用品发放台账并未及时更新 操作人员在作业时，未按规范穿戴使用劳保用品 作业过程中违章操作。如操作过程中未使用专用工具，用手代替工具作业 等行为 违章指挥。如班组长强制指派操作人员进行具有安全隐患的行为 作业过程中违反劳动纪律。如脱岗、睡岗、酒后上岗等行为 操作人员装束不符合规范要求。如未穿三紧工作服等 系统中的安全阀、压力表未定期检验并铅 封， 安全附 压力表 件 安全阀 压力表的精度低于 1.5 级 , 表盘没有最 高限位标志 气囊 气囊防护 气囊底部没有防护网或其他安全措施， 二 CO2 压 压空机没有安装冷却水水温过高或停冷却 氧 冷却水报警 缩机 水报警装置 化 碳 应急通风装置 没有采用上进下出方式安装机械通风装置 工 低氧报警装置 操作间、充装间未安装低氧报警装置， 序 排空管及泄放 二氧化碳回收系统排空管及安全阀泄放管 作业环 管 未引到室外安全处 境 操作间内未配备有氧呼吸器， 操作人员不会 有氧呼吸器 使用有氧呼吸器， 有氧呼吸器没有放置在人 员容易拿去的地方 空气贮罐安全 空气贮罐、 安全阀、 压力表未按国家规定要 求进行检验 安全附 阀、压力表 件 紧急停车装置 空 空压机组旁未设紧急停车装置或保护开关 或保护开关 压 工 传动防护装置 空压机传动部位未安装防护装置 序 设施 空压机 压空机未安装冷却水水温过高或停冷却水 冷却水报警 报警装置 压力表、安全 系统中使用的安全阀、 压力表未定期检验并 制 阀 铅封 冷 共用安 泄放管未引至室外安全处或泄放管管口上 工 全附件 安全阀泄放管 方半径 5m 的半球体空间未处于接闪器的 序 保护范围内 制冷机、 水泵等转动设备部件未设置完善的 转动部件防护 安全防护装置 没有压缩机超温超压 , 电气控制系统自动 制冷压 缩机 超温超压报警 停机功能 没有压缩机超温超压声光报警装置 冷却水报警 未安装冷却水停用声光报警装置 发布 华润雪花啤酒旗下公司 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.5 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.5 分 0.5 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.5 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 华润雪花啤酒（通化）有限公司 第 6 页 共 9 页 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 供 水 工 序 污 水 处 理 工 序 43 44 45 46 Q/华啤通化 G12.09-2012 安全阀与容器间截止阀没有 "
开 "
或 "
安全阀与容器 关 "
的明显标志并铅封；截止阀手柄未保 间截止阀 持完好； 螺杆压缩机上截止阀附近未设置应 急关闭工具 未在氨、 氟立昂、 溴化锂等制冷剂贮罐 （槽） 紧急切断阀 出口处安装紧急切断阀 其它压 系统未安装紧急泄氨器； 紧急泄氨器出口直 力容器 紧急泄氨器 接排向污水处理或工厂外部 氨贮罐未保持在４０％～６０％的正常液 玻璃管液位计 位，没有采取有效措施仍继续作业 防护 玻璃管液位计未安装有效防护， 防晒措施 氨贮罐没有采取防太阳直晒措施 防 爆 电 气 压缩机、 制冷剂贮罐室内照明灯具和控制开 ( 照明 ) 关未采用防爆型的 压缩机室、冷却剂贮罐（槽）室未采用下进 机械通风 上出方式安装机械通风装置 操作人员和维修人员未经过当地政府专业 持证上岗 部门的培训 , 没有持证上岗，每有一人无 证上岗 未配备过滤式防毒面具、 氧气呼吸器或空气 作业环 个体防护装备 呼吸器、 隔离式防护服或防氨面具不满足应 境 急需要 润滑机油存放在制冷机室 润滑机油存放 未单独存放的，视危险程度 漏氨报警装置 制冷站未安装氨气浓度自动测量装置 液氨储存、 装卸场所的所有金属装置、 设备、 管道、储罐等未按要求进行静电连接并接 防静电措施 地;液氨汽车罐车和装卸栈台，为设静电专 用接地线 水井、 深水井、 各级水池边护栏、 登高梯台及活性 水池、 围、护措施 碳等处理罐顶未按着标准安装护栏 水塔 水处理 各水池、水箱、处理罐的人孔、检查孔缺少 检查孔盖板 站 可靠稳固的盖板 联轴节防护装 供水泵 泵的联轴节未装设安全防护装置 置 系统中使用的安全阀、 压力表未定期校验并 集水池 盖板或护栏 铅封 调节池 护栏、登高梯 池边护栏、登高梯台未达到标准要求 好氧池 台 污泥浓 护栏腐蚀及维 室外登高梯台、各种护栏腐蚀， 缩池 护 没有定期检查维护计划和记录 发布 华润雪花啤酒旗下公司 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 华润雪花啤酒（通化）有限公司 第 7 页 共 10 页 Q/华啤通化 G12.09-2012 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 送 变 电 系 统 注 塑 工 序 机 加 工 序 室 内 机械通风 UASB 防爆电气 EGSB 警示标志 厌氧装置室内未装设机械通风， 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 厌氧装置室内未安装防爆电气 厌氧装置室缺少设醒目的防火防爆警 示标志 传动部位防护 污泥压榨机传动部位未安装防护装置 污泥压 配电柜和防水 未安装封闭式配电柜 榨 开关 未安装防水开关， 作业环 安全冲洗装置 酸、碱使用现场没有安全冲洗装置 境 旋转部位防护 旋转部位楔子、销子突出部位未加防护罩， 罩 切削机 防护保险装置、防护栏、保护盖缺失，每发 床 防护装置 现一处 紧急停车装置 机床未设置紧急停车装置， 在使用的砂轮有裂纹 砂轮 砂轮装卡不稳固 砂轮机 砂轮机安装在正对附近设备及操作人员或 安装位置 经常有人过往的地方 防护罩 砂轮机未安装规范的防护罩 清除铁屑没有专用工具 清除铁屑 操作者未配戴防护目镜 作业操 作 规范操作 使用砂轮侧面进行磨削 个体防护装备 操作旋转机床时配戴手套 传动防护 粉箱机传动部位未安装防护罩 粉箱机 入口防料蹦出 粉箱入口没有采取防止粉碎料崩出的措施 措施 模区移动防护门的安全联锁制动装置 安全制动装置 没有或失效 注塑机 注塑机未安装有毒烟雾应急机械排除装置 或抽气扇排除有害烟雾 抽气扇 抽气扇开关未与主机电源开关联锁 露天或半露天变电所的变压器四周未设不 变 压 低于 1.7M 高的固定围栏 器、发 变压器外廓与围栏 ( 墙 ) 的净距小于 电 机 固定围栏 0.8M （ 柴 室内油量 600Kg 以上的充油设备无事故蓄 油） 油设施，储油坑不能容纳 100% 的油 各种安全用具未保持完好性， 没有定期检测 高低压 安全用具 资料 配电 避雷接地 没有避雷接地设施；并有定期试验记录 变 压 警示标志 变压器室或车间内及露天变压器安装地点 发布 华润雪花啤酒旗下公司 华润雪花啤酒（通化）有限公司 第 8 页 共 11 页 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 器、发 电 机 （ 柴 遮拦与隔离 油） 封闭式配电柜 配电箱 ( 柜、 密闭或防爆型 设施 板 ) 用电安全 布线材料 固定线 路 防机械损伤措 施 保护措施 临时线 路 漏电保护器 作业操 操作人员持证 作 上岗 防雨、 雪防虫、 鼠设施 作业环 境 采暖装置 禁入警示标志 车间发生一人/次责任伤害事 故，但没形成记录工伤 车间发生一人/次责任记录工 工伤 伤事故 指标 车间发生一人/次责任轻伤事 故 89 90 91 92 93 94 Q/华啤通化 G12.09-2012 附近缺少规范、醒目的警示标志，扣 变压器、发电机高压母线距地面高度低于 0.2 分 1.8m 没有设遮拦禁止通行或装设 防护罩隔离 0.2 分 在触电危险性大或作业环境较差的滤酒车 0.2 分 间、 锅炉房、 供水系统等场所未安装封闭式 配电柜的， 有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险 0.2 分 作业场所，未采用密闭或防爆型设施的 箱（柜、板）内插座接线不规范，视情况扣 0.2 分 未配置符合标准的漏电保护器 0.2 分 在有酸碱腐蚀的场所未使用塑料管和塑料 0.2 分 线槽布线（绝缘导线） 塑料管暗敷或埋地敷设时，引出地（楼）面 0.2 分 的一段管路，未采取防止机械损伤的措施 沿地面敷设的临时用线未采取防止受外力 0.2 分 损坏的保护措施 临时接线未安装总开关控制和漏电保护装 0.2 分 置； 没有完备的临时接线装置审批手续， 超 期使用 分路缺少与负荷匹配的熔断器 0.2 分 操作人员未经过当地政府专业部门的培 0.2 分 训 , 没有持证上岗;停、 送电作业未填写工 作票 变压器室、 配电室、 电容器室等未设置防止 0.2 分 雨、 雪、 蛇、 鼠类小动物从采光窗、 通风窗、 门、电缆沟等进入室内的设施 控制室和配电室内的采暖装置 , 未采用钢 0.2 分 管焊接 , 有法兰、螺纹接头和阀门等 变电所缺少警示标志 , 禁止无关人员进入 0.2 分 的 直接责任人及当班班长考核：
扣直接责任人及当班班 长 20 分；扣动力车间绩效考核分 2 分 直接责任人及当班班长考核：主操降为副操，副操降 为普通操作工，普通操作工扣 50 分；主、副操 2 个 月后考核合格后恢复（电、维修工 3 个月后考核合格 后恢复）；扣动力车间绩效考核分 5 分；扣车间中层 领导 15 分 直接责任人及当班班长考核：主操降为副操，副操降 为普通操作工，普通操作工扣 100 分；主、副操 4 个 月后考核合格后恢复（电、维修工 6 个月后考核合格 后恢复）；扣动力车间绩效考核分 10 分；扣车间中 发布 华润雪花啤酒旗下公司 华润雪花啤酒（通化）有限公司 第 9 页 共 12 页 Q/华啤通化 G12.09-2012 层领导 30 分 95 车间发生重伤及重伤以上事 故 （4）仓储部安全管理考核细则 项 目 按照 CRB 生产安全事故责任追究办法进行考核 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 具体内容 仓储部未按照规定频次组织进行车间级安全生产例会或未按照规定频 次进行车间级安全检查的 仓储部各班组未按“三检制”要求进行日常安全检查及未按照规定要求 组织“安全活动日”的 仓储部未对入厂新员工及转岗员工进行二级、三级安全教育即安排上岗 （包括劳务工） 仓储部未按照《安全生产教育培训制度》定期对本部门员工进行安全培 训 仓储部未建立本部门内容劳保用品发放台账并及时更新 操作人员在作业时，未按规范穿戴使用劳保用品 作业过程中违章操作。如操作过程中未使用专用工具，用手代替工具作 业等行为 违章指挥。如班组长强制指派操作人员进行具有安全隐患的行为 作业过程中违反劳动纪律。如脱岗、睡岗、酒后上岗等行为 操作人员装束不符合规范要求。如未穿三紧工作服等 在卸车过程中未严格执行规定程序，没有按照 从上到下或从前到后的顺序卸货 没有采取有效的防止货物倒垛措施 卸车 作业操作 物料倒运或车厢上已装载垛放物品需更换装、 工序 卸车库位而移动车位或车辆行走时，有装卸车 人员站、坐在车厢内或站、坐在物料垛上和产 品上随车走行 在成品酒链道接酒、装车等过程中，操作人员 未戴防护眼镜或其他防护用具 装车 作业操作 工序 在装卸碱、酸等危化品时，装卸人员未穿戴防 护用品 库房附近有热源 储存环境 没有防止阳光直射库内的措施 库内没有通风设施 空、 实瓶分开放 空、实瓶未分开放置 气瓶 置 空、实瓶没有明显的标记，间距不足 1.5m 贮存 气瓶放置杂乱不整齐 气瓶没有戴好瓶帽 规范放置 气瓶立放时，未妥善固定，没有可靠的的防倾 倒措施 发布 仓储部考 核 0.5 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.5 分 0.2 分 0.2 分 制 度 执 行 作 业 操 作 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 设 备 状 态 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 华润雪花啤酒（通化）有限公司 第 10 页 共 13 页 华润雪花啤酒旗下公司 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Q/华啤通化 G12.09-2012 可卧放的气瓶卧放时，瓶嘴未朝同一方向 0.2 分 不同气瓶混放 氧气瓶、乙炔瓶等不可混放的气瓶未单独存放 0.2 分 氧气瓶或强氧化剂气瓶的瓶体或瓶阀沾有油脂 氧气瓶有油脂 0.2 分 仍入库保存的 安全附件 库存氧气瓶、乙炔瓶等气瓶缺失安全附件 0.2 分 过 氧 乙 酸 等 危 过氧乙酸等危险化学药品没有专库存放；库房 0.2 分 危险 险化学药品 内没有通风措施 化学 防爆照明 危化品仓库未使用防爆照明， 0.2 分 品贮 0.2 分 消防器材、 警示 化学品库内缺少消防器材 存 标志 缺少防火警示、指示标志， 0.2 分 可燃废弃物 在危险化学品贮存区域内堆积可燃废弃物 0.2 分 行驶过程中门架在顶部，门架没有降至到距离 0.2 分 地面 400mm-600mm 叉车 作业操作 工序 叉车没有配置车载灭火器 0.2 分 叉车驾驶员停车，暂时离开未拔下车钥匙 0.2 分 发生一人 / 次责任伤害 直接责任人及当班班长考核：扣直接责任人及当班班长 20 事故， 但没形成记录工 分；扣仓储部绩效考核分 2 分 伤 工 发生一人 / 次责任记录 直接责任人及当班班长考核：扣当月绩效分 50 分；扣仓储 伤 工伤事故 部绩效考核分 5 分；扣部门中层领导 15 分 指 发生一人 / 次责任轻伤 直接责任人及当班班长考核：扣当月绩效分 100 分；扣仓 标 事故 储部绩效考核分 10 分；扣部门中层领导 30 分 发生重伤及重伤以上 按照 CRB 生产安全事故责任追究办法进行考核 事故 （5）职能部室安全管理考核细则 项 目 制 度 执 行 作 业 操 作 工 伤 指 标 具体内容 各职能部门未按照公司安全管理体系制度文件执行本部门职责 各职能部门未按照规定频次组织进行车间级安全生产例会 未对入厂新员工及转岗员工进行二级、三级安全教育即安排上岗（包括 劳务工） 未按照《安全生产教育培训制度》定期对本部门员工进行安全培训 未建立本部门内容劳保用品发放台账并及时更新 进行临时性生产工作不执行各车间安全规章制度的人员，每 1 人/次 进入各车间生产现场人员装束不符合规范要求。如长发外露、未穿三紧 工作服等 职能部室 考核标准 0.5 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 0.2 分 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 发生一人 / 次责任伤害 事故， 但没形成记录工 扣直接责任人 20 分；扣所在部门绩效考核分 2 分 伤 发生一人 / 次责任记录 扣直接责任人 50 分；扣所属部门中层领导 15 分，所属部 发布 华润雪花啤酒旗下公司 华润雪花啤酒（通化）有限公司 第 11 页 共 14 页 Q/华啤通化 G12.09-2012 10 11 工伤事故 门绩效考核分 5 分 发生一人 / 次责任轻伤 扣直接责任人 100 分；扣所属部门中层领导 30 分，所属部 事故 门绩效考核分 10 分 车间发生重伤及重伤 按照 CRB 生产安全事故责任追究办法进行考核 以上事故 5、本标准由生产部提出并归口，本标准中未规定的条款按照 24 个安全管理体系 制度文件规定的内容进行管理并考核。 华润雪花啤酒（通化）有限公司 发布 华润雪花啤酒旗下公司 第 12 页 共 15 页
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