1 2010年内部质量管理体系审核检查表 JH/JL-8.2.2-03-C 编号:10-01 受审部门 总经理... 1.组织对内部沟通过程是如何规定和实施的 1. 组织是否定期执行管理评审 2. 最高管理者...
检查依据：《项目实施管理流程》 检查范围：2014年2月1日以后新接单、在建和完工的所有项目。检查结论评分准则：
完全符合（10分）：
执行和规定完全一致，执行全面、准确、有效，执行率100%； 基本符合（8分）：
执行和规定基本一致，但有个别项目因其项目特殊性和可接受理由而没有完全按照规定执行，执行率≥80%； 不完全符合（5分）：执行和规定基本一致，但不是所有项目都按照规定执行，80%＞执行率≥50% 不 符 合（0分）：
执行和规定不一致、未执行或执行率低于50%； 检查计划：即日起分部门、分岗位开始检查，计划于11月25日左右以管理评审会议的形式通报检查结论及分析结果。
序 号 检查内容 被检查部 门 检查结果及组织结构变动对其的影响 检查 结论 10 整改行动/结论 标前会是否召开？标前会是 纯制造项目，或装备公司营销部自己接单项目是由 销售与服 1 否有报价编制计划及投标控 装备营销部负责标前策划、中标通知还是销售与服 务管理部 制策略等结论或输出？ 务管理部负责？目前销服部不负责装备公司项目 装备营销接单项目谁来负责进行报价抉择？主要是 查《投标报价信息表》，并 销售与服 想确认装备营销要不要对王总负责！所有项目均由 2 查组长和营销副总是否对报 务管理部 营销副总决策是否批准项目立项，同样适用装备公 价进行决策？ 司？ 销售与服 3 查是否编制商务标书？ 务管理部 4 查是否编制好施工组织方 案？ 工程部 10 10 8 10 查是否已编制好技术标书？ 咨询设计 装备公司项目技术标书的制定是由装备技术部负责 5 查大小项目的技术标书是否 部 是吧？ 分别按照要求进行评审？ 纯产品制造项目和工程项目一样，同样都要有营销 标书是否得到营销服务组长 销售与服 服务组？同样要有EPC项目经理？EPC项目经理要分 6 的审核？ 务管理部 工程和装备？人员能不能交叉？项目经理同样适用 红头文件任命？ 查中标后，销售管理专员是 销售与服 未通过要求的《中标/合同已签订项目通知单》或 7 否进行了通知？ 务管理部 OA留言形式进行通知 每个项目也确定EPC项目经理和执行经理，但还未 正式发文（红头）？ 营销合同同样要走OA评审流程？工程和装备评审人 员是否要进行区分？比如说装备合同质量方面的评 查营销合同是否经过OA合同 销售与服 审是找李碧斌还是找颜果昌评审？涉及OA流程变动 9 评审？ 务管理部 。类似问题，装备新供方的开发、外协质量控制需 质安环监督、确认和管理，那么是声学质安环经理 还是装备质安环经理来确认？ 查合同评审是否有不符合评 审条件的情况？如有，并继 销售与服 10 疑问同第二条 续实施的，是否经过营销副 务管理部 总的抉择？ 8 工程部 是否对项目经理进行了红头 文件任命？ 10 5 0 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 查EPC项目经理是否编制是 否编制《项目实施组织计 划》？是否得到PMC、工程 部经理、工程副总监、总 监的OA审批？模板是否 有？ 查项目实施启动会是否召 开？ 查是否输出《项目目标责任 书》？责任书是否明确安全 、质量、成本、进度等指 标？ 合同签订信息是否在OA上进 行了通知？ 查是否按流程进行OA《业务 /产品项目实施通知流程 》？ 财务部是否制定的有《项目 成本预算表》？ 质安环是否制定的有《项目 安全质量指标表》？ 质安环是否制定的有《关键 节点控制表》？ 工程部 只有曾宪文负责两个项目有。无OA流程、无审批。
审批流程是否合理？涉及到交期管理制度的执行和 考核？ 0 工程部 个别小项目未实施 8 工程部 销售与服 未实施 务管理部 销售与服 务管理部 成本预算 组 质安环 质安环 以上11-17产品制造项目同样适用？ 关键节点主要是风险识别控制方面 10 0 10 10 10 10 10 0 8 查是否完成施工组织计划的 项目经理 编制？ 施工组织计划是否经过OA审 无OA流程。最新了解，该流程不适合做成OA流程， 项目经理 批？ 修改文件 施工组织计划中是否有关键 项目经理 节点控制的内容？ 质安环是否制定的有应急救 援预案或专项施工方案？ EPC项目经理是否组织施工 图的综合评审？ 工艺人员是否参与施工图的 评审？ 质安环是否参与施工图方案 的评审？ 查是否有《项目资源配置 计划表》？ 查OA《供应商招标流程>的 运行情况？ 生产图评审记录是否有经过 工艺的评审？ 质安环 不是每个项目都有进行制定 5 0 0 0 0 0 10 项目经理 目前不是EPC项目经理组织，此要求更不更改？ 工艺组 质安环 工程部 供应组 工艺组 以前未参与评审，今后施工图评审要工艺人员参 与？谁是工艺？ 未参与，施工图评审（内部）制度还是有问题，关 键是组织者？ 工作在做，但未按制度要求输出总体资源配置计划 表 还未上线，此流程还要做成OA流程吗？ 装备公司产品设计工作谁负责？自己的技术部吗？ 咨询设计部会不会参与？特别是既有制造，又有安 装的项目 是否遵照工艺分解-预算专 员审核-PMC计算用料-清理 29 库存-编制物料需求表这一 采购要求？ 30 31 是否制定作业指导书？是否 完整？ 查非标产品《质量控制计划 表》、检验规范？ 工程部 工程PMC是否要控制、审核装备物料申请？“PMC负 责下达物料需求（含制作和施工需求），负责外协 申请（因产能不足）”。变更后，生产方面邹杰顶 替郭友文这部分工作是吧？ 8 工艺组 质安环 质安环 质安环 工艺组 质安环 质安环 工程部 质安环 工程部 仓库 仓库 供应组 使用记录不规范、《质量异常处理流程》认为复 杂，未实施。质量损失核算确认流程未实施 无OA流程。工程和装备公司发货通知流程一样？ PMC（曾）？有无必要设立OA流程？ 需修改文件质安环拍照改为库房拍照。
质量控制计划要不要做？ 报检单运行了几天，现在又没做了，到底有利还是 有害？ 工程上采购的物资谁来负责验收入库？ 未进行 10 0 5 10 0 8 5 0 8 10 10 10 10 32 是否按照报检单制度报检？ 33 34 35 36 来料检验完成后是否在入库 单上签字确认？ 生产班组是否由工艺工程师 进行技术交底。
查质安环对成品、半成品的 检验是否符合要求？ 质量异常处理是否符合要 求？ 《产品销售发货通知单》 37 有无走OA流程，有无经过 财务主管审核？ 38 质安环有无进行装车拍照？ 39 40 41 项目经理是否将发货需求现 行发到PMC？ 仓库是否将发货信息提前告 知收货人？ 发货装箱装车清单是否传 回？ 42 装车清单传到采购、仓库？ 项目经理有无组织咨询设计 43 师对现场作业面进行检查或 工程部 未看到《施工前作业面验收记录》 尺寸符合，施工前作业面验 收？ 咨询设计师有无对现场施工 咨询设计 44 未按制度要求输出《技术交底记录表》 进行技术交底？ 部 项目经理有无组织编制施工 45 工艺，并交质量安全工程师 审核？ 46 项目执行经理是否制定材料 采购计划单用于材料申请？ 工程部 未进行 0 5 0 工程部 申请方式不是用规定的《材料采购计划单》形式 0 47 48 49 施工现场材料采购计划单是 否经过财务预算专员审核？ PMC是否制定好物料需求 表？ 是否有流水台账，记录物资 收货及验收情况？ 工程部 工程部 工程部 未使用受控表单。先经过PMC还是预算专员？ 装备的物料需求需要工程的PMC审核吗？ 5 10 10 是否按规定进行执行《派 50 工单》OA流程？流程是否 得到正确的审批？ 51 52 53 是否按规定执行《入场审 批流程》OA流程？ 质安环质安员是否对入场条 件进行检查？ 每月25日前是否提供形象进 度？是否审核后交到财务？ 工程部 10 工程部 质安环 工程部 无入场审批OA流程 对质量、安全方面做了检查。但不是所有 0 5 10 8 5 5 5 0 0 8 销售与服务管理部是否按照 销售与服 54 规定频率进行售前、售中、 务管理部 售后回访？ 安全早会是否每天进行？记 55 录是否交质安环审核和保 工程部 存？ 项目经理是否通知质安员对 56 项目经理 关键节点进行验收？ 项目执行经理是否通过更改 57 申请单的形式提出变更申 工程部 更改申请单未利用起来 请？ 施工项目部人员的变更是否 58 工程部 还未做起来 在OA中进行了通知？ 59 施工作业指导书是否完整？ 60 61 62 63 64 65 查质量异常处理流程是否正 确运行？ 工程项目内部验收申请流 程是否在OA顺利运行？ 内部验收的组织是否按大小 项目进行了区分？ 执行经理是否完成完工报告 的输出？ 工程部 质安环 工程部 工程部 工程部 无内部验收申请OA流程 有些小项目都没有验收 无 0 5 10 10 10 技术中心中心图纸是否向文 咨询设计 控专员归档？ 部 工程中心是否将项目资料整 理归档交文控存档？ 工程部 文控专员是否对项目归档资 质安环 料进行了符合性检查？ 售后服务是否提交《售后业 销售与服 装备公司的售后服务、客户回访及客户投诉的处理 67 务项目（产品）实施通知单 务管理部 还是销售与服务管理部牵头负责是吧？ 》？ 生产基地的应急管理、环境安全事故处理、环境监 售后服务信息完成后是否完 68 成《服务信息通知卡》的签 质安环 测、员工职业健康体检仍有质安环负责，装备公司 的质量及质量异常、售后整改由装备公司质安部负 署？ 责（指具体工作）？ 售后服务完成后，是否输出 销售与服 69 服务工作访问表？ 务管理部 66 得分 总分 执行率=得分/总分 10 10 8 8 359 690 61.60% 工程上使用设备的管理 监视和测量设备管理 工程上的设备谁来负责设备检修计划的制定、执行 、检定和校准、操作规程的编制、设备档案管理、 借还的审核登记，及设备自制、验收、维修、报废 的审核确认和处理？ “技术中心负责实验室和工程中心工程部监视和测 量设备、特种设备的归口管理。编制检定计划，建 立设备清单，日常保管，维护，组织校准等工作” 。这个描述有问题吗？ 工程和声学都有自己的质量、技术、营销，如果出 现质量损失、设计错误或安全事故，两边都承担责 任，还是一方自己完全承担？举例，比如说生产基 地因为设计问题，生产出一批不合品，质检又没检 验出来，这里涉及到咨询设计部、装备技术部、装 备质安部、质安环、装备生产部，如和划分责任？ 奖惩关系
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