作 者： 方圆标志认证集团河南有限公司 编出 版 社： 郑州大学出版社ISBN: 9787811064520出版时间： 2006-10-01版 次： 1页 数： 256装 帧： 平装开 本： 16开所属...
内部审核检查表 文件编号：VT-QR-XZ-15~03 审核类别： 体系审核 过程审核 产品审核 被审核对象：C2 产品质量先期策划 序号 审核内容 要项 文件条款 审核员：审核记录 获得了与本过程相关的客户样品，客户要求。
有立项，并进行评估。立项内容能达到客户要求 审核日期：2014.11.18 结果判定 OK OK OK OK OK 1. 是否获得了与本过程活动相 关的 要求 文件 TS7.3.3 （如客户样品、客户要求、图纸、法规等）？ 1 输入 2. 针对要开发的产品是否有相关立项表？立项 VT-QP-7.1-01 内容是否能达到客户要求？ 5.1.1 3. 客户要求、样品、图纸等是否包含特殊性技 VT-QP-7.1-01 术、功能？如果有是否在文件 中明 确体 现出 5.1.1 来？ 2 资源 1.本过程活动是否配置了充足资源？ TS 6.1 客户要求、样品，图纸等包含了特殊特性技术和功能。在文件中有明确体现 资源充足。
已授权多功能小组，小组组长由綦琼利担任，对其责任了解。
多功能小组由业务部、采购部、工程部、品质部、生产部、行政部、财务部人员组 成，对各自的责任了解，并全部参与过程各阶段的工作。
产品开发人员掌握了适用的开发技术和工具，见员工矩阵图。
针对要开发的新产品，业务部是根据客户要求编制的《新产品开发意向表》 有组织各部门对新产品开发的可行性进行评估并填写《开发可行性评估报告》编号 VT-RP-GC-03。
多功能小组在开发前有设定开发目标，在《设计开发任务书》上有明确的目标。并 编制了《产品开发进度表》VT-PS-GC-03。
多功能小组组长已编制《设计开发任务书》，并明确了产品设计方面的要求。 VT-QP-7.1-01 1. 多功能小组是否被受权？多功能小组组长由 4.1 谁担任？是否了解其相关责任？ 4.2 3 责任 2. 多功组小组由哪些部门人员组成？是否了解 VT-QP-7.1-01 各自责任？是否参与了过程各阶段工作中？ 4.2 3. 产品开发人员是否掌握了适用的开发技术和 TS6.2 工具？ 1. 针对要开发的新产品，业务部是否根据客户 VT-QP-7.1-01 要求编制《新产品开发意向表》？ 5.1.1 2. 业务部是否组织各部门对新产品开发的可行 VT-QP-7.1-01 性进行评估并填写《开发可行性评估报告》？ 5.1.1 4 方法 3. 多功能小组在开发前是否设定了开发目标， VT-QP-7.1-01 是否编制了《产品开发进度表》？ 5.1.3 4. 多功能小组组长是否编制《设计开发任务书 VT-QP-7.1-01 》以明确产品设计方面的要求？ 5.2.1 5. 产品开发人员是否按开发任务书的要求编写 VT-QP-7.1-01 设计方案说明？对于关键性技术、功能、材料 5.2.3 等是否编制了相应的特殊特性清单？ OK OK OK OK OK OK 产品开发人员按开发任务书的要求编写设计方案说明，对于关键技术、功能、材料 等编制了相应的特殊特性清单。 OK 内部审核检查表 文件编号：VT-QR-XZ-15~03 审核类别： 体系审核 过程审核 产品审核 被审核对象：C2 产品质量先期策划 序号 审核内容 要项 文件条款 审核员：
审核记录 审核日期：2014.11.18 结果判定 OK 6. 多功能小组组长是否组织相关设计人员进行 VT-QP-7.1-01 了设计过程失效分析，即DFMEA？并形成产品图 5.2.4 样、技术文件等？ 5.2.9 7. 是否组织对手工样件进行符合性评审，并形 VT-QP-7.1-01 成相应报告？ 5.3.7 8. 多功能小组组长是否组织召 开设 计评 审会 VT-QP-7.1-01 议？并形成会议报告。
5.3.9 4 方法 9. 多功能小组是否编制产品开发所需清单、工 VT-QP-7.1-01 艺流程图、生产平面布局图等文件？是否在相 5.4.2 应的文件中明确标识特殊特性？ 10.多功能小组是否进行了过程失效和后果分析 VT-QP-7.1-01 （即 PFMEA ），对于特殊特性是否进行重点分 5.4.3 析？ 11.多功能小组是否编制样件、试生产、批量生 VT-QP-7.1-01 产三个阶段的控制计划？控制计划是否与PFMEA 5.4.4 保持一致？ 12.是否编制过程能力研究、测量系统分析？并 VT-QP-7.1-01 得到审核批准。
5.4.4 1.请描述与本过程有关的目标指标有哪些？ 5 指标 2.目标指标是否达成？如未达成，是否提出相 应原因分析及改善措施？ TS8.4 TS8.5 多功能小组组长有组织相关设计人员进行了设计过程失效分板，形成了元件分布 图，技术参数及原理图 有组织对手工样件进行符合性评审，并填写《样品试验报告》 多功能小组组长已组织召开设计评审会议，并填写《设计评审报告》 多功能小组已编制产品《初始BOM清单》《元件分布图》《生产线布局图》《主配线 尺寸图》《产品结构框图》等 多功能小组有进行过程失效和后果分析，有对特殊特性有进行分析，有较大风险顺 序值缺陷的未采取措施。
多功能小组已编制样件、底色生产、批量生产三个阶段的控制计划，并与PFMEA保持 一致 有编写过程能力研究，测量系统分析，并得到了审核批准 本过程有关的目标是：开发周期达成率100%，对本目标了解。
有进行统计，已达标 本活有有输出产品图纸、BOM、DFMEA、PFMEA、控制计划、作业指导书等。
输出资料有满足要求，保持文件一致。 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 6 输出 1.本活动是否形成了以下输出资料：产品图纸 VT-QP-7.1-01 、BOM、DFMEA、PFMEA、控制计划、作业指导书 7.0 等 2.输出资料是否满足要求，并保持文件一致？ TS 7.3.3
内部审核检查表 审核区域 序 号 要素 领导层 审核内容 ? 组织是否识别质量管理体系所需的过程, 并确 定这些过程的顺序和相互关系? ? 组织是否按标准建立、 实施、 保持和改...
所谓内审 就是企业内部自己审核 企业按照3体系的运行标准 每年在监督审核前都要求做一次内审 和管理评审 内审可以以部门为单位 按照标准进行自查 看看这一年中 自己...
体系内审产品参数信息由世界工厂网为你提供，体系内审专题频道汇总体系内审批发供应、体系内审厂家及经销商信息，为您提供全面的体系内审出厂价格参考，最新的体系内审报...