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年产 1000 万包水钻工艺饰品生产线技改项目 可 行 性 研 究 报 告 项目单位：湖南省恒鑫饰品有限公司 项目地址：慈利县零阳镇十板村（县工业园内） 编制时间：二 0 一四年七月 1 年产 1000 万包水钻工艺饰品生产线技改项目 可行性研究报告 1、总论 1.1 项目名称及承担单位 1.1.1 项目名称：年产 1000 万包水钻工艺饰品生产线技改 项目。1.1.2 承担单位：湖南省恒鑫饰品有限公司 1.2 项目简况 1.2.1 建设地点：湖南省张家界市慈利县工业园 1.2.2 建设期限：建设期为 1 年，计划 2014 年 8 月-2015 年 7 月竣工投产。
1.2.3 建设性质：技术改造 1.2.4 产品规模：年产水钻工艺饰品 1000 万包。
1.2.5 资金构成：项目总投资 1580 万元。
其中：固定资产投资 1180 万元（设备 950.33 万元、土建 120.0 万元、其它 109.67 万元） ；铺底流动资金 400 万元。
资金来源：自筹 1.2.6 主要内容：淘汰现有的传统生产设备，采用先进的数 控、高精、高效加工设备，达到制造过程信息化和制造工程柔性 化，提高加工质量、生产效率。新增购臵及安装全自动滚筒磨抛 一体机 80 组，改扩建生产车间 1000 平方米，形成年产 1000 万 包水钻工艺饰品的产能。 2 1.2.7 社会经济效益：项目建成达产后，新增年销售收入 6000 万元，税金 360 万元，利润 900 万元。就业岗位由现有的 358 个增加到 438 个，新增 80 个就业岗位。
2、项目建设背景及必要性 2.1 项目建设背景 项目承建地在湖南省张家界市慈利县工业园。
张家界位于湖 南西北部，东与常德石门县交界、南与沅陵县毗连、西与永顺、 龙山接壤、北与湖北鹤峰为邻，总面积为九千五百六十三平方公 里，其气候适中，属亚热带山原型季风湿润气候，年平均气温 16.8℃，四季宜人、雨量丰沛、阳光充足、无霜期长、严寒期短， 气候不仅适合动物的繁衍与植物的生长，更适合观光旅游。
张家界历史悠久，它的前身大庸市，是少数民族地区，总人 口达 160 多万，其中土家族、苗族、白族等少数民族近 70 万人。
在长期的历史发展中，形成了他们独特的绚丽多彩的风情习俗。
张家界丰富的旅游资源为旅游产品开发和生产创造了无穷 的商机。公司根据产品的市场定位和市场需求，提出了运用先进 技术、设备、新材料等，发挥企业技术优势及张家界地区丰富的 旅游和人力资源， 在公司原址建设水钻工艺饰品生产线升级改造 项目，重点开发、生产目前适应市场需求的旅游工艺饰品系列产 品，以满足市场需求，保证公司能够持续、稳步、健康地发展。
2.2 项目建设的必要性 2.2.1.产业政策 根据《产业结构调整指导目录》 ，本项目不属于限制类及淘 3 汰类，本项目的建设符合国家产业政策。
2.2.2.项目建设符合规划发展要求 该项目建设单位是湖南省“专精特新”示范企业之一。项目 符合湖南省培育发展产业集群“十一五”规划重点发展第 44 个 产业集群——“张家界旅游商品加工集群”和张家界市人民政府 确定为的《张家界旅游商品产业集群“十一五”及 2020 年远景 发展规划》规划发展要求。项目建设符合慈利县“十二五”工业 发展规划要求，符合慈利县城市规划和工业园的发展目标。
2.2.3.项目建设是市场物质生活水平增长的需要 湖南省恒鑫饰品有限公司是张家界市唯一一家设计、生产、 销售水钻工艺饰品的民营股份制企业，产品主要销往浙江义乌、 广东等地， 并出口印度、 巴基斯坦等国家和地区， 产品供不应求， 公司现有生产能力无法满足客户需求， 项目建设是本公司市场需 求增长的当务之急。
2.2.4.项目建设是发挥企业自身优势实现快速发展的需要 在市场竞争日益激烈的今天，企业为了不断发展、壮大，满 足市场对旅游工艺饰品的需求，必然要根据企业的自身特点，依 靠技术进步，使企业经济效益不断提高。
本项目运用先进的技术、 设备、 良好的人力资源、 产品质量、 稳定可靠的销售市场等优势条件， 建设一个拥有先进生产水平和 科学管理水平的水钻旅游工艺饰品生产基地是必要的。
3、项目承担单位基本情况 3.1 项目单位概况 4 湖南省恒鑫饰品有限公司位于慈利县零阳镇十板村 （县工业 园内） 。公司距风景秀丽的旅游胜地张家界仅 80 公里。距慈利火 车站 3 公里，距常张高速公路慈利东出口 1 公里、慈利西出口 4 公里，距澧水航道 1 公里，距张家界荷花机场 80 公里，距常德 桃花源机场 80 公里，公路、铁路、水路、航空交通较为便利。
公司现有年生产规模为 500 万件水钻旅游工艺饰品。
现有员 工 358 人，其中大中专毕业生和各类专业技术人员 35 人。
根据销售市场及企业发展需要， 扩大生产规模及技术改造己 成为企业发展的当务之急。但是，由于公司现有工艺技术处于落 后状态，设备陈旧老化，能源消耗大、劳动生产率低、集约化程 度低、技术含量低、成本高。为了进一步丰富张家界旅游市场， 提供更多的旅游精品，满足市场需求，稳步的发展企业，提升企 业的市场竞争力，产品结构向更高、更新、更优方向发展，做大 做强旅游产业，唯一的出路就是进行改造，淘汰目前落后的生产 工艺和设备。因此，公司经过反复调研论证，拟引进当前国际上 先进的工艺装备，建设水钻工艺饰品生产线升级改造项目。以目前 落后工艺为主向新型全自动工艺转变， 由能耗高的生产方式向节 能综合循环利用环保型的文明生产方式转变， 从注重量的增长转 变到质的提高上，以实现增长方式的根本转变，实现企业升级， 从根本上解决效益低、工艺技术落后的矛盾。
3.2 法人代表及科研带头人介绍 公司法人代表及科研带头人是刘泽平先生。
刘泽平先生年轻时从慈利走向沿海创业，积累了丰富的技 5 术、管理、销售经验和一定的财富。
刘泽平先生获得成功后不忘曾经养育和培养他的慈利家乡 父老乡亲，先后在慈利县工业园创办了恒鑫饰品、恒鑫五金、恒 鑫卫生用品等多家公司。二 0 一二年六月，为了帮助本村乡亲及 村民共同致富， 又在家乡朝阳乡锣鼓村创办了慈利县恒鑫蔬菜种 植有限公司。
3.3 研发投入情况 年研发投入占销售收入的 1.3%达 50 万元，建有产品研发中 心，专业技术人员达 13 人。
4、产品市场需求 4.1 市场发展前景 饰品行业是从珠宝首饰、工艺礼品行业中分离出来，综合形 成的一个新兴产业。
早期的饰品主要以女士配饰为主， 包括耳饰、 头饰、手饰等分类。而现在的饰品，已经向着更加多样化，多渠 道的方向发展。在原有品类上，腰饰、脚饰、包饰、胸饰、车饰、 屋饰、 手机挂件等应有尽有。
饰品已经不仅仅在单一地进行装饰， 而更加追求和生活中的其他物件的搭配效果。
饰品作为新经济的增长点，发达国家已逐步走向成熟。各种 档次的专卖店、销售点星罗棋布；各种款式、各种层次的产品充 分满足了日益增长的市场需求。
在中国内地这一行业尚处于初期 发展阶段，随着社会经济、文化飞跃发展，人们正从温饱型步入 小康型，随着人们生活质量逐步提高，消费观念转变，崇尚新潮 和时尚，不断塑造个性和魅力，已成为人们的追求，无疑为这个 6 古老而又未形成规模的产业带来了巨大的市场及发展空间。
4.2 市场需求预测 随着人们文化水平、 消费水平、 消费观念的不断改变和提升， 追求时尚的人越来越多，消费方式逐步趋向个性化、时尚化、健 康化， “妆美找饰品”己成为生活的时尚， “寓时尚于饰品”的价 值形态抓住了消费者的时尚诉求点，饰品正成为大众消费新宠； 正是这种人们消费观念的转变，极大的启动了饰品市场潜力。饰 品需求旺盛、潜力巨大，极具开发价值。中国有 13 亿的人口， 有明显饰品消费需求的女性从 8 岁-55 岁，约 6 亿人。如此庞大 的消费群体，每年的消费需求达数百亿元。
4.3 竞争优势分析 具有多水钻工艺饰品生产历史的湖南省恒鑫饰品有限公司， 在生产实践中锻炼和培养了一批懂技术、善经营的企业管理者， 具有管理现代化新型饰品生产线的人才优势和管理经验， 产品一 直保持旺盛的生命力，为企业稳步壮大、长远发展注入了经久不 衰的动力。
我们有理由相信， 凭借恒鑫饰品素质优秀的管理班子、 操作娴熟的员工团队、质优价廉的产品、良好的商业信誉以及完 善的销售网络， 为本项目投产后抢占开发国内国际市场奠定了坚 实的基础。
本项目淘汰现有的传统设备生产线， 采用先进的数控、 高精、 高效加工设备，达到制造过程信息化，提高制造工程柔性化和加 工质量、 生产效率。
拟购臵水钻工艺饰品全自动滚筒磨抛一体机， 综合技术装备水平将位居国内工艺饰品生产企业前列。 7 本项目技术先进、投资节省、产品质量好，项目所在地交通 运输条件优越，原材料来源充足，劳动力资源丰富，运输成本及 人力资源成本较低，项目建成后具有较强的竞争能力。
5、项目建设方案 5.1 产品方案 该项目产品方案确定为水钻工艺饰品，可生产 30 多个系列 1000 多个品种，其产品品种、款式、色泽、消费档次构成比例 可根据季节、市场、客户订单等需求进行调整。
5.2 技术方案 生产线设备通过采用 PLC 控制系统以及人机界面高精自动 检测定位，集研磨与抛光于一体一次完成，实现了水钻磨抛一体 机的全自动化；从而达到高效率、高精度、低能耗，其技术达到 国内领先水平。
1、机械原理：磨抛一体直线式设计，磨后自动转入抛工序， 无需人工搬运夹具。
该设备采用德国水钻设备原理运用机械手操 作，员工只需把水钻夹具装入机械手，该机械手接到输入指令后 将自动完成一系列加工动作； 并且在装卸夹具过程中不用使机械 待机，始终将设备保持在运行状态，较传统设备大大提高了生产 效率。
2、人机界面：可以通过人机界面输入加工要求和参数设臵 等来控制整个加工过程，可以知道加工过程中的一些重要信息， 实现了操作人员与加工设备之间的信息交流。
3、自动定位检测系统：自定位检测系统是人机界面及运行 8 参数输入点，并收集各定位运行数据，发出指令脉冲信号使机械 做出各种循环运行工作。
4、高精定位系统：该系统通过可调节制动定位使用。设臵 定位加工产品精度能够达到 0.05mm，使加工产品合格率提高到 90%以上，质量大幅度稳定提高。
5、高精数控系统：该系统采用 PLC 控制系统，可根据用户 的需求提供多种工作模式。
采用微电脑数字化可编程系统来识别 功能控制自动切换单轴-双轴-三轴-四轴-五轴-六轴同时工作， 达到省时、省电、节水，节能减排的目的。
6、生产规格：可根据用户和市场需求进行不同规格的水钻 加工，提升企业的市场应变能力。
7、将传统的煤气加热夹具改为用高频机加热，既安全又效 率高，而且易于操作和调整温度。
9、制造过程柔性化：变一人一机为一人多机操作，能改善 工人操作环境和降低劳动强度， 提高劳动生产率， 同时简单易懂， 操作人员稍加培训即可上岗。
水钻磨削控制器系统特点：
1、控制系统采用先进的 PLC 系统加液晶触摸屏，系统稳定 可靠，参数设臵调节方便。
2、每道加工工序的参数可以单独设臵，系统设臵有多道加 工工序：前后粗磨、前后细磨和前后抛光等。用户可以根据自己 的实际需要设臵每道工序的磨削次数、磨削时间。
3、细磨和抛光可以设臵每一面的加工时间，为了防止出现 9 大小面， 不仅在粗磨和细磨可以单独设臵第一面时间和最后一面 时间，并且在细磨和抛光可以设臵每一面的时间。
4、系统具有一套合理的参数，完整地描述了整个加工过程， 用户可以根据自己的实际需要设臵每个动作的执行时间， 最大限 度地提高机器的使用率。
5、系统设臵有参数保护锁，防止无关人员随意修改参数。
6、用户可在操作界面上操作输入输出口，调试和维修方便。
7、系统操作界面布局合理，功能分类清晰，易学易懂。
8、系统具有记忆功能，可将各种不同规格加工参数分别保 存，当生产不同规格的产品时，只需将相应参数调出即可。
5.3 工艺方案 5.3.1 生产工艺流程：
夹具预热— >上坯料—>磨削— >抛光—>
磨削— >抛光—>平 面磨削—>平面抛光—>下料—>清洗—>检验—>分筛—>化镀—>
喷保护膜—>包装—>成品 6.2.2.生产工艺流程概述 （1）熔炉：必须用全电极优质锆钢砖制做的熔炉，可做 0.2 吨或 0.5 吨炉，也可用其它简单方法制造。
（2）原料：必须经过严格的质量筛选，严格的配方方可熔 制优质坯料。至少含铅 25%以上的晶质玻璃料，折射率高，产品 质量好。
（3）胚料成型：用一种专业机器进行玻璃液成型，必须经 过严格退火，以确保其质量与机械性能。 10 （4）机器：生产中所用的机器均为专业机器，用电子气动 控制的自动型设备。
（5）机器上所用的，包括粘水钻坯珠用的工装夹具的所有 技术要求非常严格。
（6）水钻坯珠磨削所用的胶粉，即粘胶粉，同样属专项所 用自制。
（7）磨削所用的金刚砂同样自制，对其工艺要求非常严格， 而且为专行所有。
（8）抛光所用的抛光轮是把磨成型的水钻坯抛光，目的是 把水钻坯抛到钻石一样闪闪发光， 此轮是用化工材料自制而成专 用。
（9）清洗：是把抛好光的水钻洗净，达到没有任何污物。
（10）检验：把清洗好的水钻放在灯下检出成品。
（11）分筛：是把钻的大小分开，各型号都须分开。
（12）化镀：是把钻底镀上一层银，以增加其反光度，即折 射亮度，所有设备配方均以专行用。
（13）保护膜：是把已镀好的银，再喷上一层保护银层的保 护膜，避免银层接触大气时变黄等，目的是确保其钻的亮度与使 用时间。
（14）包装：包装的目的是品牌的标质，同时也是为了在库 存运输中避免擦花。
（15）库存：分类、分号，同时注意空气的污染。
本项目购买己成型坯料， 不需要熔炉、 原料、 坯料成型工序。 11 5.3.2 新增设备明细及购臵费用估算 新增设备明细及购臵费用估算表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 品 名 型号规格 GTA—700 单位 套 套 台 台 套 套 套 套 数量 80 3 3 2 20 4 4 4 单价 （万元） 10.00 总价 （万元） 800.00 3.00 3.00 2.00 11.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 841.00 7.00% 6.00% 台套 120 58.87 50.46 950.33 备注 全自动磨抛一体机 检验设备 机电维修设备 环保设施 降压站 车间电力工程 消防设施 给水排水工程 工器具等购臵 备品备件费 设备购臵费 运杂费 安装费 合计 6、土建工程 本项目在原厂区内改扩建生产车间 1000 平方米，不需要新 征用地。项目拟建地在慈利县工业园区（零阳镇十板村） ，距城 市中心仅 2 公里，厂区基础设施完备，主要生产车间均采用耐火 等级高的钢筋混凝土砖混结构。 土建工程投资概算表 序 1 2 3 号 子项名称 空压站 配电站 研磨车间 合 计 14.0 8.00 41.00 长×宽（m） × 10.00 × 5.00 × 20.0 层 数 1 1 1 建筑面积 (m ) 140 40 820 1000 2 单价 （元/m ） 1200.00 1200.00 1200.00 2 总价 （万元） 16.80 4.80 98.40 120.00 12 7、项目建设进度 7.1.实施进度 本项目土建工程量较小，主要是设备更新，所以计划边施工 边生产，尽量不影响现有市场销售。前期准备工作约 2 个月，建 设期为 1 年，计划 2014 年 8 月开工，2015 年 7 竣工投产。
7.2.项目实施计划表 时间 项目 申请报告编制及核准 初步设计及审查 设备考察订货及购臵 施工设计 土建施工 设备安装 设备调试车及试生产 8 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 2014 年 10 11 12 1 2 3 2015 年 4 5 6 7 8、资金筹措及投资估算 8.1 建设投资估算 项目总投资 1580 万元。其中：固定资产投资 1180 万元（设 备 950.33 万元、土建 120.0 万元、其它 109.67 万元） 、流动资 金 400 万元。 建设投资汇总表 项 目 购臵费 固 定 投 资 构 成 资 产 设备 运杂费 安装费 小计（120 台套） 土建（1000m2） 其它 固定资产投资小计 预备费 建设期利息 铺底流动资金 合计 金额（万元） 841.00 58.87 50.46 950.33 120.00 109.67 1180.00 0.00 0.00 400.00 1580.00 60.15% 7.6% 6.94% 74.69% 0.00% 0.00% 25.31% 100.00% 13 占比（%） 备 注 7% 6% 30% 流动资金估算表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 项 目 原辅材料 工 资 年周转次数 （次） 正常需金额（万元） 全年需金额（万元） 备注 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 68.00 61.00 3.00 5.00 2.00 30.00 3.00 5.00 4.00 6.00 3.00 12.00 18.00 2.00 222.00 408.00 366.00 18.00 30.00 12.00 180.00 18.00 30.00 24.00 36.00 18.00 72.00 108.00 12.00 1332.00 399.60 30% 燃料动力 包 装 运输费 折旧费 维修费 营 科 质 销 研 检 广告费 财务费用 管理费 其他费用 合 计 铺底流动资金 固定资产其它费概算表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 项 项目前期费 建设单位管理费 工程建设监理费 可行性研究及试验费 工程勘察和设计费 联合试运转费 环评费 供电保证金 工程保险费 职工培训费 合计 目 计算公式 合计(万元) 16.00 26.67 8.00 6.00 12.00 10.00 10.00 5.00 8.00 8.00 109.67 备 注 14 8.2 投资计划与资金筹措 公司水钻工艺饰品生产线设备改造项目建设计划总投资 1580 万元，资金来源于企业自筹。 项目资金筹措表 项 目 概算投资 资金来源 占比 单位 万元 万元 % 自 筹 1580.00 100.00% 贷 款 0.00 0.00% 其 它 0.00 0.00% 合 计 1580 1580 100.00% 备注 资金使用计划表 序号 1 2 项目 资金使用计划 占总投资额 单位 万元 % 2014 年 780.00 49.37% 2015 年 800.00 50.63% 合计 1580.00 100.00% 备注 项目资金使用和管理， 将严格按照国家规定实施资金使用和 管理，组织编制年度会计报表、盈余分配方案、亏损处理方案以 及财务会计报表。
9、财务经济效益 9.1 基本数据 1）建设规模与产品方案 年产水钻工艺饰品 1000 万件。
2）建设进度及达产计划 建设期 1 年， 计划 2014 年 8 月开工， 2015 年 7 月竣工投产。
2015 年 7 月试生产并投产，当年计划生产 500 万包，达设 计能力 50%。
2016 年计划产量 800 万包达产 80%。 15 2017 年形成 100 万包产能 100%达产。
3）资金来源 项目总投资 1580 万元，全部由企业自筹。
4）定员 本项目劳动定员 438 人，其中管理及技术、销售人员 40 人， 生产工人 398 人。项目劳动定员详见下表。 湖南省恒鑫饰品有限公司员工编制表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 部门名称 经理（厂长）室 办公室 财务部 原料仓库 成品仓库 生产部 技术部 营销部 研磨、夹具车间 吸塑、园磨车间 化镀、喷漆车间 抛轮车间 检验车间 机电修车间 门卫计量 安全监督室 清洁管理 合计 管理员 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 27 13 1 2 2 2 2 2 70 64 84 4 140 4 2 2 6 398 2 4 18 技术员 工人 小计 1 2 2 6 20 2 4 2 73 67 87 7 144 7 3 4 7 438 5）其他 16 项目单位为一般纳税人资格，增值税税率应按 17%计征。
10.2 财务分析及结论 该项目总投资 1580 万元，其中建设投资 1180 万元，铺底流 动资金 400 万元。项目建成后达产后，年产水钻工艺饰品 1000 万包，年营业总收入 12000 万元，创利税 1660 万元。年新增销 售收入 6000 万元，新增税金 180 万元，新增利润 650 万元。项 目正常年投资利润率 41.14％，正常年投资利税率 52.53％，税 后投资回收期 3.85 年（含建设期） ，财务效益较好，项目可行。
10、结论 本项目属于水钻工艺饰品生产线技术改造项目， 是在现有的 生产线基础上淘汰传统生产设备，采用先进的数控、高精、高效 加工设备，达到制造过程信息化和制造工程柔性化，提高加工质 量、生产效率。项目更换全自动滚筒磨抛一体机 80 组，改扩建 生产车间 1000 平方米， 形成年产 1000 万包水钻工艺饰品的产能。
本项目经过公司反复调研论证， 拟引进当前国际上先进的工 艺装备，建设水钻工艺饰品生产线升级改造项目。以目前落后工 艺为主向新型全自动工艺转变， 由能耗高的生产方式向节能综合 循环利用环保型的文明生产方式转变， 从注重量的增长转变到质 的提高上，以实现增长方式的根本转变，实现企业升级，从根本 上解决效益低、工艺技术落后的矛盾。
综上所述，本项目建设技术工艺水平先进，投资风险较小， 公司原有员工 358 人，项目建成后，需要工作人员 438 人，能增 加就业岗位 80 人，增加就业率达 22%；可解决部分农民及返乡 17 农民工就近就业，能带动物流、机械设备等相关产业发展，项目 建设具有很好的经济效益及社会效益，项目建设确实可行。 11、相关附件 （ 1） 、法人营业执照复印件，地税、国税登记证复印件 （ 2） 、项目备案文件复印件 （ 3） 、环评文件复印件 18 19
南昌市科技计划项目可行性研究报告 项目名称:金鼎协同电子商务平台 申报单位:南昌金鼎软件开发有限公司 地 址 : 南 昌 市 高 新 开 发 区 火 炬 大 道 809 号 邮 政 编 码 : ...
可行性研究报告（简称可研报告），是指从事一种经济活动（投资）之前，双方要从经济、技术、生产、供销直到社会各种环境、法律等各种因素进行具体调查、研究、...
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