人力资源,人事,HR报表大全35-360度考核指标大全 岗位绩效考核表(上级用) 被考核人 个人编号 填表日期 所在部门 岗 位 入司日期 考核区间 年 月至 年 月 考核标准以及分数杰...
考核指标大全 多少次梦想拥有一本“无字天书” ，当我推行考核的时候，能够告诉我各个岗位 的考核指标，相信自己有这样的困惑，同样也有很多跟我有着同等经历和背景的人 也存在同样的困惑，经过 3 年的准备，这本天书就这样形成了。一、 《考核指标大全》介绍 《考核指标大全》是一套收集了企业单位决策层、人力资源类、储运类、酒店服务类、餐饮类、 IT 类、质管类、市场策划类、技术研发类、采购类、后勤行政类、客服类、生产类、营销类、财 务类各个岗位考核指标的资料。一共收集了 1409 条考核指标、考核计算方式、考核数据来源。 二、 《考核指标大全》对大家有什么用处？ 如果您是企业高层，这份资料可以帮助您企业在推行企业考核的时候，迅速了解每个岗位需 要考核的指标，迅速推行企业考核，改善公司的管理水平 如果您是人力资源经理，这份资料可以让您见识高人一等，写出有分量的完整的考核方案， 让老板刮目相看，升职加薪触手可及。
如果您是咨询人士，这份资料当然是您的不二之选。您可以参考它，建立您自己的咨询方法、 工具、框架。 ——目录—— 决策层· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 人资类· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 服务类· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 餐饮类· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · IT 类· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 质管类· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 策划类· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 研发类· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 采购类· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 行政类· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 客服类· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 生产类· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 营销类· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 财务类· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 考核指标大全 序 1 岗位 决策层 考核项目 董事会工作报告通过率 计算公式 来源 （股东大会审议通过的董事会报告数量 /董事会提交 董事会 股东大会审议的报告数量）× 100% （已处理的对外协调事件/总对外协调事件）× 100% 一定周期内流失的员工人数/年度平均员工人数 （培养晋升人数/总员工人数）× 100% （所流失的核心人员/总核心人员数）× 100% 董事会 董事会 董事会 董事会 董事会 2 3 4 5 6 决策层 决策层 决策层 决策层 决策层 对外协调及时性 员工流失率 人才培养量 核心员工保有率 人 力 资源 规划 建 设的 完 规划建设的完善度 成度 例会执行度 各部门工作安排合理性 （会议组织次数/要求组织次数）× 100% 一定周期内各部门工作变更的频率 7 8 决策层 决策层 董事会 董事会 9 10 决策层 决策层 对内协调及时性 （已处理的对内协调事件/总对内协调事件）× 100% 董事会 董事会 内 部 管理 信息 系 统建 设 （实际完成量/计划完成量）× 100% 完成率 11 决策层 管 理 制度 汇编 计 划完 成 （实际汇编的管理制度 /总共需汇编的管理制度数） 董事会 × 100% 率 制度、文化执行统一性 企业战略目标达成率 不符合集团文化的行为、现象次数及影响 董事会 12 13 决策层 决策层 （已完成的战略目标要求部分 / 计划完成的部分） 董事会 × 100% 董事会 董事会 14 15 16 决策层 决策层 决策层 新产品、新项目销售收入 一定周期内推出的新产品、新项目销售收入 新产品、新项目推出数量 一定周期内推出的新产品、新项目数量 利润总额增加率 { （本期利润总额—上期利润总额） / 上期利润总 董事会 额}×100% 一定周期内完成的利润总额 董事会 17 决策层 利润总额 18 19 20 21 决策层 决策层 决策层 决策层 利润率 市场占有率 市场拓展达成率 企业资质增长度 （产品利润/产品销售收入）×100% (产品销售收入/产品市场总份额)×100% （一定时期市场拓展数量/计划拓展数量）×100% 董事会 董事会 董事会 本年度企业具备资质级别与上年度企业具备资质级 董事会 别比较 （ 本 年 度 品 牌 市 场 价 值 / 上 年 度 品 牌 市 场 价 值 ） 董事会 ×100% 一定周期内流动资金的周转率 董事会 22 决策层 品牌市场价值增长率 23 24 决策层 决策层 资金周转率 资金沉淀率 一定周期内流动资金用于固定投资和弥补亏损的资 董事会 金占用额占全部流动资金总和的比例 (负债总额/资产总额)×100% 经核定后的企业合并报表中的主要营业务收入额 董事会 董事会 25 26 27 决策层 决策层 决策层 资产负债率 主营业务收入 主要收入增长率 （考核期末当年主营业务收入/考核期前一年主营业 董事会 务收入）×100% 28 29 30 决策层 决策层 决策层 投资收益率 净资产回报率 集团利润贡献率 (税后利润/实收资本)×100% （净利润/资产总额）×100% 董事会 董事会 （ 某 分 （ 子 ） 公 司 利 润 总 额 / 集 团 公 司 利 润 总 董事会 额)×100% 一定周期内工程进度变更的频率 （一定周期内达标的施工件数/总施工件数）×100% 规定周期内分公司人才梯队的建设完成情况 一定周期分公司正常运转率 董事会 董事会 董事会 董事会 31 32 33 34 35 决策层 决策层 决策层 决策层 决策层 工程进度安排合理性 施工质量达标率 分公司人才梯队建设率 分公司正常运转率 对 分 公司 事务 协 调及 时 （ 已 处 理 的 分 公 司 事 务 协 调 事 件 / 总 协 调 事 件 ） 董事会 性 ×100% 分公司制度、流程完善率 （已建立、运行的制度流程/应建立、运行的制度流 董事会 程数）×100% 36 决策层 37 38 39 40 决策层 决策层 决策层 决策层 费用预算达成率 闲散资金运用收益率 融资计划完成率 (实际费用/计划费用)×100% （闲散资金投资收益率/闲散资金总额）×100% （实际完成融资计划/应完成融资计划）×100% 董事会 董事会 董事会 公 司 整体 财务 计 划及 执 （已完成合格计划及报告数量/应完成的计划及报告 董事会 行报告完成率 数量）×100% 财务系统完善率 （已完成的财务制度、规章、规程/应完成的财务制 董事会 度、规章、规程）×100% （实际完成率/计划目标）×100% （有效处理突发事件数/总突发事件数）×100% 运营事故发生的次数 董事会 董事会 董事会 董事会 41 决策层 42 43 44 45 决策层 决策层 决策层 决策层 计划的完成率 突发事件处理有效率 运营安全事故率 公司制度、运营流程的建 制度、流程建立是否完善 立及实施 员工晋升调配满意度 对员工对于晋升调配工作的满意度调查平均分 46 人资类 人资部 47 48 人资类 人资类 员工存活率 人才引进完成率 （试用合格人数/总招聘人数）×100% 人资部 （一定周期实际引进人才总数/计划引进人才总数） 人资部 ×100% （实招岗位人数/计划预招岗位人数）×100% 人资部 49 50 人资类 人资类 招聘目标达成率 招聘及时率 （在规定时间内完成的招聘岗位数/实际需招聘岗位 人资部 数）×100% （应聘人数/计划招聘人数）×100% 人资部 51 52 人资类 人资类 人员应聘率 关键人才保有率 （—定周期内保有的关键人才数 / 公司关键人才总 人资部 数）×100% （一定周期内流失的员工数/该周期内平均的员工人 人资部 数）×100% 各层次员工的比例分配状况 一定周期内储备的各类人员数量 人资部 人资部 53 人资类 员工流失率 54 55 人资类 人资类 员工结构比例 人才储备数量 56 57 58 人资类 人资类 人资类 单位招聘成本 信息综合管理准确度 人员数据库建设完整率 （招聘直接成本/录用人数）×100% 上传下达的信息有误次数 财务部 人资部 （一定周期内数据库建设的完整数 / 要求建设的数 人资部 量）×100% 一定周期内及时建设人员数据库的次数 人资部 59 60 人资类 人资类 人员数据库建设及时性 人 事 统计 报表 提 交准 确 （一定周期内准确提交的人事统计报表数 / 总报表 人资部 率 数）×100% 人 事 统计 报表 提 交及 时 一定周期内未及时提交人事统计报表的次数 性 员工福利发放差错率 薪酬总量控制的有效率 （员工福利发放错误次数/总次数）×100% 人资部 61 人资类 62 63 人资类 人资类 人资部 （ 一 定 周 期 内 实 际 发 放 的 薪 酬 总 额 / 预 算 总 额 ） 人资部 ×100% （及时完成薪酬统计的次数/总统计次数）×100% 财务部 64 人资类 薪酬统计及时率 65 人资类 薪酬计算准确率 （一定周期内薪酬计算准确次数/薪酬计算总次数） 财务部 ×100% 一定周期内未能及时提出调整动议的次数 （已采用的薪酬调查数据/总调查数据）×100% 人资部 人资部 66 67 68 人资类 人资类 人资类 薪酬调整建议及时性 薪酬调查数据有效率 定薪定级公正合规性 一定周期内因定薪定级不公平、 不符合规定导致的员 员工投诉 工有效投诉次数 一定周期内对新员工举办培训的时间 （考核通过的新员工/总培训新员工数）×100% 员工年度累计培训时间 一定周期内举办的培训员工满意比率 （达标人数/总培训人数）×100% 一定时期培训新课题的研发 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 69 70 71 72 73 74 75 人资类 人资类 人资类 人资类 人资类 人资类 人资类 新员工培训时间 新员工培训考核通过率 员工培训时间 员工培训满意度 员工培训达标率 培训新课题研发量 培训技能提升率 {（培训后员工技能得分-培训前员工技能得分）/培 人资部 训前员工技能得分）}×100% 76 77 78 人资类 人资类 人资类 培训会务组织满意率 培训费用达标率 培训计划达成率 （满意的会务组织/总会务次数）×100% （实际培训费用/预算培训费用）×100% 人资部 财务部 （一定周期内完成的培训计划数/总共应完成的培训 人资部 计划数）×100% 人资部 79 人资类 对分 / 子公司劳动纪律监 对分/子公司劳动纪律监控的次数 控性 员 工 流转 手续 办 理完 整 （办理完整的流转手续次数/总办理次数）×100% 率 80 人资类 人资部 81 人资类 员 工 流转 手续 办 理的 及 是否在规定时间内办理完毕员工入职、离职、内部流 人资部 时性 转等相关手续 档案管理达标率 员工档案完整性 （已达标档案类别/全部档案类别）×100% 公司员工档案的收集及保存 人资部 人资部 82 83 人资类 人资类 84 人资类 社会保险、公积金办理的 员工社保、公积金办理时间是否符合规定 及时性 社保、公积金办理出错率 一定周期内办理社保、公积金出错的次数 劳动证照年审及时率 劳动争议解决率 劳动争议处理及时率 （及时办理年审的证照数量/总证照数量）×100% （已解决的劳动争议件数/总发生件数）×100% 人资部 85 86 87 88 人资类 人资类 人资类 人资类 人资部 人资部 人资部 （第一时间内解决的劳动争议件数 / 总发生件数） 人资部 ×100% （在法律规定时间内签订劳动合同的人次/应签订人 人资部 次）×100% 一定周期内发生的绩效考核申诉件数 人资部 人资部 89 人资类 劳动合同签订及时率 90 91 人资类 人资类 绩效考核申诉发生率 绩 效 考核 申诉 处 理有 效 （有效处理的考核申诉件数/总申诉件数）×100% 率 绩效分析报告采信度 所提交的绩效分析报告采纳程度 92 人资类 人资部 93 94 95 96 97 人资类 人资类 人资类 人资类 人资类 绩效考核数据差错率 绩效考核按时完成率 绩效培训实施时间数 绩效考核推行率 (实查有误数据/考核数据总数) ×100% (按时完成的绩效考核数/绩效考核总数) ×100% 对各部门人员开展绩效培训的总共时间数 （已推行的绩效次数/应推行次数）×100% 人资部 人资部 人资部 人资部 绩 效 指标 辞典 更 新的 及 将新生成的绩效指标第一时间放入绩效指标辞典并 人资部 时性 进行培训 文件传递到位率 文件行文规范度 人工成本率 （文件传递到位次数/总文件传递次数）×100% （公文出现准确次数/总发出公文数）×100% 人资部 人资部 98 99 100 人资类 人资类 人资类 （ 一 定 周 期 内 实 际 支 出 的 人 工 成 本 / 销 售 收 入 ） 财务部 ×100% （一定周期内人力资源实际发生费用 / 预算费用） 财务部 ×100% 101 人资类 人力资源费用控制率 102 人资类 员 工 职业 生涯 规 划完 成 （一定周期内对员工职业生涯的完成数量/员工总数 人资部 率 103 104 105 106 人资类 人资类 人资类 人资类 薪酬体系的建立 培训体系的建立 绩效考核体系的建立 比例）×100% 薪酬体系的完善程度 培训体系的完善程度 绩效考核体系的完善程度 人资部 人资部 人资部 员 工 职位 说明 书 编制 完 （一定周期内对员工职位说明书编制完成数量/员工 人资部 成率 总数比例）×100% 管 理 制度 汇编 计 划完 成 （实际汇编的管理制度/总共需汇编的管理制度数） 人资部 率 ×100% 人 力 资源 规划 提 交及 时 分析公司战略规划，有效编制公司人力资源规划 性 运输手续完整率 索取资料的完整性 运输手续办理准确率 （手续完整次数/运输总次数）×100% 向送达客户索取相关资料的完整性 （货物运输手续办理准确数/手续办理总数）×100% 人资部 107 人资类 108 人资类 109 110 111 储运类 储运类 储运类 运输部 运输部 运输部 112 储运类 运输线路优化性 结合客户需求及道路交通现状，不断测算、调整最佳 运输部 运输线路 （一定周期内完成的运输任务数/计划完成的运输任 运输部 务数）×100% （及时送达货物次数/运输总次数）×100% 货物运输事故次数在总运输次数中的比例 运输部 运输部 113 储运类 运输任务完成率 114 115 116 储运类 储运类 储运类 货物运输及时率 货物运输安全性 运输费用达成率 （一定周期实际发生的运输费用 / 计划预算费用） 财务部 ×100% 衡量运费是否低于或等于市场价 （装卸货及时次数/装卸货总次数）×100% (出错次数/装卸货总数）×100% 客户投诉次数 （抽样调查合格车次数/抽样调查总车数）×100% 运输部 运输部 运输部 运输部 运输部 117 118 119 120 121 储运类 储运类 储运类 储运类 储运类 运费协商的合理度 装卸货及时率 装卸货差错率 客户满意度 装卸标准合格率 122 123 124 125 126 127 128 129 130 储运类 储运类 储运类 储运类 储运类 储运类 储运类 储运类 储运类 退换货记录完整性 货物损失率 打包准确性 打包及时性 搬运准确性 搬运及时性 车辆行驶安全里程 维修的响应时间 车辆维修费用增长率 退换货按流程申报的材料完整程度 （损失物品件数/总运输件数）×100% 因打包错误造成的延误或损失 规定时间内完成 因货物搬运错误造成的延误或损失 搬运不超过规定时间 车辆无事故、无故障行驶里程数 （维修响应时间/总维修次数）×100% 运输部 运输部 运输部 运输部 运输部 运输部 运输部 运输部 {本年度车辆维修次数（费用）—上年度车辆维修次 运输部 数（费用）}/上年度车辆维修次数、费用）×100% （及时办理年辆年审的次数/总需办理年审的次数） 运输部 ×100% （要求的每百公里耗油数 - 车辆每百公里耗油数 / 要 财务部 131 储运类 车辆年审及时率 132 储运类 车辆油耗节约率 求的每百公司耗油数）×100% 133 134 135 136 137 138 储运类 储运类 储运类 储运类 储运类 储运类 车辆费用控制率 车辆保养满意度 车辆保养及时性 单据录入准确率 单据录入及时性 借用手续完善性 （实际发生费用/预算费用）×100% 对车辆保养的单次成效 日常保养车辆的次数、频率 （1-单据录入出错次数/总录入单据次数）×100% 录入延迟时间 财务部 运输部 运输部 仓储部 仓储部 一定周期内借用产品手续不完善导致产品流失的次 仓储部 数 （单据出错传递次数/总传递单据次数）×100% （及时传递的单据次数/总传递单据次数）×100% 仓储部 仓储部 139 140 141 储运类 储运类 储运类 单据传递出错率 单据传递及时率 各类数据提供的准确率 （ 准 确 提 供 数 据 的 次 数 / 需 要 提 供 的 数 据 总 数 ） 仓储部 ×100% （ 及 时 提 供 数 据 的 次 数 / 需 要 提 供 的 数 据 总 数 ） 仓储部 142 储运类 各类数据提供的及时率 ×100% 143 储运类 电话、传真、邮件处理及 资料在规定时间内接收、处理 时性 信息更新准确性 信息更新及时率 付货及时率 物品领用差错率 物品出库差错率 点库准确率 点库及时率 更新的信息数量的有效 （及时更新的货物信息数/总信息数）×100% （及时付货次数/总付货次数）×100% （一定周期内领用出错次数/领用总数）×100% （一定周期内出库出错次数/出库总次数）×100% （1-点库差错次数/点库总次数）×100% （点库及时次数/点库总次数）×100% 仓储部 144 145 146 147 148 149 150 151 储运类 储运类 储运类 储运类 储运类 储运类 储运类 储运类 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 仓 库 数据 查询 提 供准 确 （ 准 确 回 复 仓 库 数 据 的 查 询 次 数 / 总 查 询 次 数 ） 仓储部 率 ×100% 入库差错率 (入库差错次数/入库总数) ×100% 仓储部 152 储运类 153 154 155 储运类 储运类 储运类 入库及时率 商品验收差错率 库存货损率 （入库及时次数/入库总次数）×100% （验收出错商品/总商品）×100% 仓储部 仓储部 （一定周期内当月库存货损金额 / 当月平均库存金 仓储部 额）×100% （货物编码差错次数/货物总编码数）×100% （及时编码次数/编码总数）×100% （货位清理及时次数/货位清理总次数）×100% 货物摆放整齐、合理，利于物流进出 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 156 157 158 159 160 储运类 储运类 储运类 储运类 储运类 货物编码差错率 货物编码及时率 货位清理及时率 仓库物品存放合理性 仓库物品安全率 （仓库货物的防潮、防火、防盗安全措施实施数/要 仓储部 求实施数）×100% （仓库盘点数/账目记录数）×100% 仓储部 161 162 储运类 储运类 仓库盘点准确率 仓库环境良好率 （仓库环境抽查达到良好及以上水平的次数/总抽查 仓储部 次数）×100% 163 164 165 166 储运类 储运类 储运类 储运类 总库存数量 总库存金额 标准库存比率 仓库货物的周转率 月底全部库存产品数量、规格 月底全部库存产品按入库成本价格计算的总金额 （标准库存量/实际库存量）×100% 仓储部 财务部 财务部 （一定时期内企业销货成本/存货平均资金占用额） 仓储部 ×100% （一定周期内完好的清洁工具数 / 清洁工具总数） 后勤部 ×100% （实际清洗的数量/应清洗的数量）×100% （实际清洗的数量/应清洗的数量）×100% （实际清洗服装的数量/应清洗的数量）×100% （1-记录出错条数/记录总条数）×100% （1-抽检未达标次数/抽检次数）×100% 后勤部 后勤部 后勤部 后勤部 后勤部 后勤部 167 酒店类 清洁工具完好率 168 169 170 171 172 173 酒店类 酒店类 酒店类 酒店类 酒店类 酒店类 客房毛巾清洗完成率 客房床用品清洗完成率 员工服装清洗完成率 后勤工作记录差错率 餐具清洁达标率 公 共 区域 卫生 清 洁达 标 （1-抽检未达标次数/抽检次数）×100% 率 174 酒店类 保洁工作完成率 （已完成的清洁工作量/计划应完成的清洁工作量） 后勤部 ×100% 一定周期内未及时到达所需进行清洁的区域进行清 后勤部 洁工作的次数 一定周期内未及时准备保洁物资的次数 （1-收发记录不及时次数/收发记录总次数）×100% （1-毛巾收发失误次数/收发总次数）×100% （1-抽检未达标次数/抽检次数）×100% （实际完成花草修剪的数量/应完成的数量）×100% （1-菜单传送不准确的次数/传送总次数）×100% （1-菜单传送不及时的次数/传送总次数）×100% （1-物资备用不准确次数/物资备用总次数）×100% 后勤部 后勤部 后勤部 后勤部 后勤部 后厨 后厨 后厨 175 酒店类 保洁及时性 176 177 178 179 180 181 182 183 酒店类 酒店类 酒店类 酒店类 酒店类 酒店类 酒店类 酒店类 保洁物资准备及时性 毛巾收发记录及时率 毛巾收发准确性 毛巾清洁达标率 花草修剪完成率 菜单传送准确率 菜单传送及时率 物资备用准确率 184 185 186 酒店类 酒店类 酒店类 走单及时率 做单准确率 营运报告提交及时率 （1-走单不及时次数/走单总次数）×100% （1-做单不准确次数/做单总次数）×100% 后厨 后厨 （ 1- 未及时提交的营运报告数 / 营运报告提交的总 后厨 数）×100% {（上期技能评估得分-当期技能评估得分）/上期技 后厨 能评估得分}×100% （实际完成的技术培训项目数/计划实施的技术培训 后厨 项目数）×100% 187 酒店类 下属员工技能提升率 188 酒店类 技术培训达成率 189 酒店类 后 厨 采购 计划 制 定及 时 （ 1- 后厨采购计划不及时次数 / 采购计划总次数） 后厨 率 ×100% 后厨工作记录差错率 餐具清洗合格率 餐具清洗及时性 （1-记录出错条数/记录总条数）×100% （清洁合格的数量/全部数量）×100% 一定周期内未及时清洗餐具的次数 后厨 后厨 后厨 190 191 192 酒店类 酒店类 酒店类 193 194 195 196 酒店类 酒店类 酒店类 酒店类 垃圾处理及时性 月底盘点准确率 员工工资发放出错率 下属员工技能提升率 一定周期内未及时完成后厨垃圾处理的次数 (仓库盘点数/帐目记录数)×100% (错误发放的工资次数/发放的工资次数)×100% 后厨 后厨 后厨 {（上期技能评估得分-当期技能评估得分）/上期技 后厨 能评估得分}×100% （1-物资备用不及时次数/物资备用总次数）×100% （1-抽检未达标次数/抽检次数）×100% （实际完成冰箱清理次数/应完成总次数）×100% （1-记录出错条数/记录总条数）×100% （实际完成的工作量/计划完成的工作量）×100% 后厨 后厨 后厨 后厨 后厨 197 198 199 200 201 202 酒店类 酒店类 酒店类 酒店类 酒店类 酒店类 物资备用及时率 卫生清洁达标率 冰箱清理完成率 后厨工作记录差错率 后厨工作达成率 后 厨 采购 计划 制 定及 时 （ 1- 后厨采购计划不及时次数 / 采购计划总次数） 后厨 率 ×100% 供餐及时性 一定周期内未及时供餐的次数 后厨 203 酒店类 204 205 酒店类 酒店类 废品率 采购质量合格率 （供应合格的菜品/全部供应的菜品）×100% 后厨 （1-一定周期内采购物资的不合格数量/全部采购数 后厨 量）×100% 一定周期内发现冰箱物品摆放不合理的次数 一定周期内餐厅出现卫生问题未及时打扫的次数 (实际推出的新菜品/提交新菜品）×100% 一定周期内未及时维修损坏设备设施的次数 后厨 餐饮部 餐饮部 餐饮部 206 207 208 209 210 酒店类 酒店类 酒店类 酒店类 酒店类 冰箱物品存放合理性 卫生打扫及时性 新菜品推出率 设备设施维修及时性 设备设施完好率 （一定周期内损坏的设备设施数量/全部设备设施数 餐饮部 量）×100% （1-下订货单出错次数/下订货单总次数）×100% 一定周期内未及时下发订货单的次数 （抽查合格的次数/抽查总次数）×100% (仓库盘点数/帐目记录数)×100% 餐饮部 餐饮部 餐饮部 餐饮部 211 212 213 214 酒店类 酒店类 酒店类 酒店类 订货单下发准确率 订货单下发及时性 仓库物品存放合理性 仓库盘点准确率 215 216 217 218 219 220 221 222 酒店类 酒店类 酒店类 酒店类 酒店类 酒店类 酒店类 酒店类 仓库环境达标率 餐桌摆放达标率 餐厅环境达标率 餐具损坏率 菜品质量达标率 菜品清洁达标率 包间卫生达标率 关闭耗电设备及时性 （抽查合格的次数/抽查总次数）×100% （达标的餐桌数量/全部数量）×100% （达标次数/检查总次数）×100% （损坏的餐具数量/全部数量）×100% （抽查合格数量/抽查总数量）×100% （抽查合格数量/抽查总数量）×100% （1-卫生不达标数量/包间总数量）×100% 餐饮部 餐饮部 餐饮部 餐饮部 餐饮部 餐饮部 前厅 一定周期内未及时在客人离店后关闭耗电设备的次 前厅 数 一定周期内客人离店后未及时撤台并整理好桌面的 前厅 次数 一定周期内未及时完成摆台工具备用工作的次数 前厅 前厅 223 酒店类 撤台及时性 224 225 酒店类 酒店类 摆台工具备用及时性 公 共 区域 卫生 清 洁达 标 （1-抽检未达标次数/抽检总次数）×100% 率 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 酒店类 酒店类 酒店类 酒店类 酒店类 酒店类 酒店类 酒店类 酒店类 酒店类 酒店类 退酒水核算准确性 酒水发放准确率 酒水发放及时率 收银台整洁达标率 现金收付准确率 结算准确率 结算及时率 验货准确率 发票管理出错率 认证发票准确率 证件/资料保管完整率 （1-退酒水核算错误次数/退酒水总次数）×100% （1-酒水发放错误次数/酒水发放总次数）×100% （1-酒水发放不及时次数/发放总次数）×100% （抽查达标次数/抽查总次数）×100% （1-现金收付出错次数/现金收付总次数）×100% （1-结算出错的次数/结算总次数）×100% （1-结算不及时次数/结算总次数）×100% （1-验货出错的次数/验货总次数）×100% （发票收发出错次数/发票收发总数）×100% （1-认证发票出错的次数/认证发票总次数）×100% 前厅 前厅 前厅 前厅 前厅 前厅 前厅 前厅 前厅 前厅 （1-证件、资料缺失、遗失的次数及数量/证件、资 前厅 料总数) ×100% 237 238 239 240 241 酒店类 酒店类 酒店类 酒店类 酒店类 早会召开及时性 员工排班表完成率 员工明细表提交及时性 员工工作安排及时性 员工工时统计准确率 一定周期内未及时召开早会的次数 （提交的员工排班表数量/应提交的总数量）×100% 一定周期内未及时提交员工明细表的次数 一定周期内未及时做员工分工安排的次数 前厅 前厅 前厅 前厅 （1-当月统计工时统计出错次数/当月统计总次数） 前厅 ×100% 一定周期内出现员工临时请假或离职未及时安排他 前厅 人替班的次数 前厅 242 酒店类 调班及时性 243 酒店类 日 常 快消 品需 求 下单 及 一定周期内未及时下单的次数 时性 前厅工作记录差错率 前厅工作达成率 （1-记录出错条数/记录总条数）×100% （实际完成的工作量/计划完成的工作量)×100% 244 245 酒店类 酒店类 前厅 前厅 246 247 248 249 酒店类 酒店类 酒店类 酒店类 前台礼仪规范达标率 排班差错率 领位及时率 （抽查合格的次数/抽查总次数）×100% （1-当月排班出错次数/当月排班总次数）×100% （1-领位不及时的次数/领位总次数）×100% 前厅 前厅 前厅 客 户 有效 投诉 处 理完 成 （有效处理客户投诉的件数/处理客户投诉总件数） 前厅 率 ×100% 技术培训计划达成率 ( 实际完成的技术培训项目数 / 计划实施的技术培训 前厅 项目数)×100% 一定周期内未及时进行工作安排传达的次数 （抽查着装规范达标次数/抽查总次数）×100% （一定周期内检查达标人数/检查总人数）×100% （抽查合格的次数/抽查总次数）×100% （1-抽检未达标次数/抽检总次数）×100% 一定周期内客人退房后未及时进行客房整理的次数 前厅 前厅 前厅 前厅 前厅 客房部 250 酒店类 251 252 253 254 255 256 酒店类 酒店类 酒店类 酒店类 酒店类 酒店类 工作安排传达及时性 服务员着装达标率 服务员礼仪规范达标率 店面规范达标率 环境达标率 客房整理及时性 257 258 259 酒店类 酒店类 酒店类 客房预订信息准确率 客房信息查询及时性 客房手续完整性 （准确的客房预订信息数量/全部信息数量）×100% 一定周期内未及时反馈客房信息的次数 客房部 客房部 一定周期内出现客房（入住、退房）手续办理不完整 客房部 的次数 一定周期内未及时对客房内日用品及时补充的次数 （抽查合格的次数/抽查总次数）×100% （准确的客房登记条数/全部登记条数）×100% 一定周期内客房登记记录不及时的次数 客房部 客房部 客房部 客房部 客户部 260 261 262 263 264 酒店类 酒店类 酒店类 酒店类 酒店类 客房日用品补充及时性 客房规范达标率 客房登记记录准确率 客房登记记录及时性 有 效 处理 突发 事 件完 成 （有效处理突发事件数/总突发事件数）×100% 率 客户个性化服务完成率 265 酒店类 （ 实 际 完 成 的 个 性 化 服 务 数 量 / 应 完 成 的 数 量 ） 客户部 ×100% 一定周期内发生客户付款数额差错的次数 客户部 266 酒店类 客户付款准确性 267 酒店类 客 户 服务 确认 电 话完 成 （实际拨打电话数量/应拨打数量）×100% 率 客户订单信息准确率 客户部 268 酒店类 （ 一 定 周 期 内 客 户 订 单 准 确 的 数 量 / 全 部 数 量 ） 客户部 ×100% （供应商一次交货合格的次数/该月所有供应商交货 采购部 次数）×100% （一定周期内实际开发的供应商数量 / 计划开发数 采购部 量）×100% （ 数 量 或 质 量 有 问 题 的 物 资 金 额 / 采 购 总 金 额 ） 采购部 ×100% （采购及时次数/采购总次数）×100% 采购部 269 酒店类 供应商一次交检合格率 270 酒店类 供应商开发计划完成率 271 酒店类 订货差错率 272 273 酒店类 酒店类 采购及时率 采购成本降低率 { （上期采购成本—本期采购成本） / 上期采购成 采购部 本}×100% （成本核算准确次数/总核算次数)×100% 财务部 274 酒店类 成本核算准确率 275 276 277 酒店类 酒店类 酒店类 成本预算控制完成率 后厨成本控制率 后厨经营成本节省率 （成本预算控制未超支部门数/总部门数）×100% （后厨原材料成本额/后厨成品销售额）×100% 财务部 财务部 {（上期后厨经营成本-当期后厨经营成本）/上期后 财务部 厨经营成本}×100% ( 查出有误的财务报表数量 / 提交的财务报表总数 ) 财务部 ×100% （1-未按时完成的财务报表数量/应提交的财务报表 财务部 数量）×100% (（管理费用预算-实际管理费用）/管理费用预算） 财务部 ×100% { （ 管 理 费 用预 算 - 实际管 理 费 用 ） / 管 理 费用 预 财务部 算}×100% { （上期营业成本—本期营业成本） / 上期营业成 财务部 本}×100% 278 酒店类 财务报表出错率 279 酒店类 财务报表提交及时率 280 酒店类 管理费用预算节省率 281 酒店类 管理费用预算降低率 282 酒店类 营业费用控制率 283 284 酒店类 酒店类 营业费用达成率 对账及时性 （一定周期内实际营销费用/营销预算费用）×100% 财务部 一定周期内未及时进行当日销售账目汇总并上报对 销售部 账的次数 { （ 促 销 期 营 业 额 - 上 期 营 业 额 ） / 上 期 营 业 销售部 额}×100% （实际完成的餐饮营业额/计划完成的餐饮营业额） 销售部 ×100% 一定周期内销售往来记录不准确的次数 （准确的销售台账数量/台账总数量）×100% （实际销售额/计划目标金额）×100% 一定周期内出现客户消费资料信息不完整的次数 销售部 销售部 销售部 销售部 285 酒店类 促销活动营业额增长率 286 酒店类 餐饮销售计划达成率 287 288 289 290 291 酒店类 酒店类 酒店类 酒店类 酒店类 销售往来记录准确性 销售台账准确率 销售目标达成率 客户信息完整性 客户信息差错率 （ 1 - 出 错 的 客 户 信 息 数 量 / 客 户 信 息 总 数 量 ） 销售部 ×100% 292 293 酒店类 酒店类 大客户流失率 促销方案通过率 （流失的大客户数量/全部大客户数量）×100% 销售部 （ 1- 未 通 过 的 促 销 方 案 数 / 上 交 促 销 方 案 总 数 ） 销售部 ×100% （完成的营运报告数量 / 应完成的营运报告总数） 销售部 ×100% { （本期营业收入—上期营业收入） / 上期营业收 销售部 入}×100% {（上期技能评估得分-当期技能评估得分）/上期技 培训部 能评估得分}×100% 培训部 294 酒店类 营运报告完成率 295 酒店类 营业收入增加率 296 酒店类 员工技能提升率 297 酒店类 培 训 效果 分析 报 告提 交 （实际提交的分析报告数量/应提交数量）×100% 完成率 培 训 满意 度调 查 报告 提 一定周期内未按时做培训满意度调查报告的次数 交及时性 培训达标率 （考核合格的人数/参加总人数）×100% 298 酒店类 培训部 299 酒店类 培训部 300 301 302 酒店类 酒店类 酒店类 服务培训完成率 员工工资发放出错率 关键员工流失率 （实际培训次数/计划培训次数）×100% （错误发放工资的次数/发放工资的总次数）×100% 培训部 人事部 一 ( 定 周 期 内 关 键 员 工 流 失 数 量 / 关 键 员 工 总 数 人事部 量)×100% 一定周期内未及时提交工资核算表的次数 （及时反馈的信息数/总反馈信息数）×100% （酒店销售收入/酒店行业总份额）×100% （实际执行的促销活动次数/计划次数）×100% 人事部 市场部 市场部 市场部 303 304 305 306 307 酒店类 酒店类 酒店类 酒店类 酒店类 工资核算及时性 外部信息收集及时率 市场占有率 促销计划完成率 促 销 活动 效果 分 析报 告 （已完成的促销效果分析报告 / 应完成的总数量） 市场部 完成率 ×100% 促销策划采纳率 （ 实 际 采 纳 的 促 销 策 划 数 量 / 策 划 提 交 总 数 量 ） 市场部 ×100% （一定周期内完好的清洁工具数 / 清洁工具总数） 后勤部 308 酒店类 309 餐饮类 清洁工具完好率 ×100% 310 311 312 313 314 315 餐饮类 餐饮类 餐饮类 餐饮类 餐饮类 餐饮类 桌布清洗完成率 餐巾清洗完成率 员工服装清洗完成率 后勤工作记录差错率 餐具清洁达标率 （实际清洗的数量/应清洗的数量）×100% （实际清洗的数量/应清洗的数量）×100% （实际清洗服装的数量/应清洗的数量）×100% （1-记录出错条数/记录总条数）×100% （1-抽检未达标次数/抽检次数）×100% 后勤部 后勤部 后勤部 后勤部 后勤部 后勤部 公 共 区域 卫生 清 洁达 标 （1-抽检未达标次数/抽检次数）×100% 率 保洁工作完成率 316 餐饮类 （已完成的清洁工作量/计划应完成的清洁工作量） 后勤部 ×100% 一定周期内未及时到达所需进行清洁的区域进行清 后勤部 洁工作的次数 一定周期内未及时准备保洁物资的次数 后勤部 317 餐饮类 保洁及时性 318 餐饮类 保洁物资准备及时性 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 餐饮类 餐饮类 餐饮类 餐饮类 餐饮类 餐饮类 餐饮类 餐饮类 餐饮类 餐饮类 毛巾收发记录及时率 毛巾收发准确性 毛巾清洁达标率 花草修剪完成率 菜单传送准确率 菜单传送及时率 物资备用准确率 走单及时率 做单准确率 营运报告提交及时率 （1-收发记录不及时次数/收发记录总次数）×100% （1-毛巾收发失误次数/收发总次数）×100% （1-抽检未达标次数/抽检次数）×100% （实际完成花草修剪的数量/应完成的数量）×100% （1-菜单传送不准确的次数/传送总次数）×100% （1-菜单传送不及时的次数/传送总次数）×100% （1-物资备用不准确次数/物资备用总次数）×100% （1-走单不及时次数/走单总次数）×100% （1-做单不准确次数/做单总次数）×100% 后勤部 后勤部 后勤部 后勤部 后厨 后厨 后厨 后厨 后厨 （ 1- 未及时提交的营运报告数 / 营运报告提交的总 后厨 数）×100% {（上期技能评估得分-当期技能评估得分）/上期技 后厨 能评估得分}×100% 329 餐饮类 下属员工技能提升率 330 餐饮类 技术培训达成率 （实际完成的技术培训项目数/计划实施的技术培训 后厨 项目数）×100% 331 餐饮类 后 厨 采购 计划 制 定及 时 （ 1- 后厨采购计划不及时次数 / 采购计划总次数） 后厨 率 ×100% 后厨工作记录差错率 餐具清洗合格率 餐具清洗及时性 垃圾处理及时性 月底盘点准确率 员工工资发放出错率 下属员工技能提升率 （1-记录出错条数/记录总条数）×100% （清洁合格的数量/全部数量）×100% 一定周期内未及时清洗餐具的次数 一定周期内未及时完成后厨垃圾处理的次数 (仓库盘点数/帐目记录数)×100% (错误发放的工资次数/发放的工资次数)×100% 后厨 后厨 后厨 后厨 后厨 后厨 332 333 334 335 336 337 338 餐饮类 餐饮类 餐饮类 餐饮类 餐饮类 餐饮类 餐饮类 {（上期技能评估得分-当期技能评估得分）/上期技 后厨 能评估得分}×100% （1-物资备用不及时次数/物资备用总次数）×100% 后厨 339 餐饮类 物资备用及时率 340 341 342 343 344 餐饮类 餐饮类 餐饮类 餐饮类 餐饮类 卫生清洁达标率 冰箱清理完成率 后厨工作记录差错率 后厨工作达成率 （1-抽检未达标次数/抽检次数）×100% （实际完成冰箱清理次数/应完成总次数）×100% （1-记录出错条数/记录总条数）×100% （实际完成的工作量/计划完成的工作量）×100% 后厨 后厨 后厨 后厨 后 厨 采购 计划 制 定及 时 （ 1- 后厨采购计划不及时次数 / 采购计划总次数） 后厨 率 ×100% 供餐及时性 废品率 采购质量合格率 一定周期内未及时供餐的次数 （供应合格的菜品/全部供应的菜品）×100% 后厨 后厨 345 346 347 餐饮类 餐饮类 餐饮类 （1-一定周期内采购物资的不合格数量/全部采购数 后厨 量）×100% 一定周期内发现冰箱物品摆放不合理的次数 一定周期内餐厅出现卫生问题未及时打扫的次数 (实际推出的新菜品/提交新菜品）×100% 后厨 餐饮部 餐饮部 348 349 350 餐饮类 餐饮类 餐饮类 冰箱物品存放合理性 卫生打扫及时性 新菜品推出率 351 352 餐饮类 餐饮类 设备设施维修及时性 设备设施完好率 一定周期内未及时维修损坏设备设施的次数 餐饮部 （一定周期内损坏的设备设施数量/全部设备设施数 餐饮部 量）×100% （1-下订货单出错次数/下订货单总次数）×100% 一定周期内未及时下发订货单的次数 （抽查合格的次数/抽查总次数）×100% (仓库盘点数/帐目记录数)×100% （抽查合格的次数/抽查总次数）×100% （达标的餐桌数量/全部数量）×100% （达标次数/检查总次数）×100% （损坏的餐具数量/全部数量）×100% （抽查合格数量/抽查总数量）×100% 餐饮部 餐饮部 餐饮部 餐饮部 餐饮部 餐饮部 餐饮部 餐饮部 餐饮部 353 354 355 356 357 358 359 360 361 餐饮类 餐饮类 餐饮类 餐饮类 餐饮类 餐饮类 餐饮类 餐饮类 餐饮类 订货单下发准确率 订货单下发及时性 仓库物品存放合理性 仓库盘点准确率 仓库环境达标率 餐桌摆放达标率 餐厅环境达标率 餐具损坏率 菜品质量达标率 362 363 364 餐饮类 餐饮类 餐饮类 菜品清洁达标率 包间卫生达标率 关闭耗电设备及时性 （抽查合格数量/抽查总数量）×100% （1-卫生不达标数量/包间总数量）×100% 餐饮部 前厅 一定周期内未及时在客人离店后关闭耗电设备的次 前厅 数 一定周期内客人离店后未及时撤台并整理好桌面的 前厅 次数 一定周期内未及时完成摆台工具备用工作的次数 前厅 前厅 365 餐饮类 撤台及时性 366 367 餐饮类 餐饮类 摆台工具备用及时性 公 共 区域 卫生 清 洁达 标 （1-抽检未达标次数/抽检总次数）×100% 率 退酒水核算准确性 酒水发放准确率 酒水发放及时率 收银台整洁达标率 （1-退酒水核算错误次数/退酒水总次数）×100% （1-酒水发放错误次数/酒水发放总次数）×100% （1-酒水发放不及时次数/发放总次数）×100% （抽查达标次数/抽查总次数）×100% 368 369 370 371 餐饮类 餐饮类 餐饮类 餐饮类 前厅 前厅 前厅 前厅 372 373 374 375 376 377 378 餐饮类 餐饮类 餐饮类 餐饮类 餐饮类 餐饮类 餐饮类 现金收付准确率 结算准确率 结算及时率 验货准确率 发票管理出错率 认证发票准确率 证件/资料保管完整率 （1-现金收付出错次数/现金收付总次数）×100% （1-结算出错的次数/结算总次数）×100% （1-结算不及时次数/结算总次数）×100% （1-验货出错的次数/验货总次数）×100% （发票收发出错次数/发票收发总数）×100% （1-认证发票出错的次数/认证发票总次数）×100% 前厅 前厅 前厅 前厅 前厅 前厅 （1-证件、资料缺失、遗失的次数及数量/证件、资 前厅 料总数) ×100% 一定周期内未及时召开早会的次数 （提交的员工排班表数量/应提交的总数量）×100% 一定周期内未及时提交员工明细表的次数 一定周期内未及时做员工分工安排的次数 前厅 前厅 前厅 前厅 379 380 381 382 餐饮类 餐饮类 餐饮类 餐饮类 早会召开及时性 员工排班表完成率 员工明细表提交及时性 员工工作安排及时性 383 餐饮类 员工工时统计准确率 （1-当月统计工时统计出错次数/当月统计总次数） 前厅 ×100% 一定周期内出现员工临时请假或离职未及时安排他 前厅 人替班的次数 前厅 384 餐饮类 调班及时性 385 餐饮类 日 常 快消 品需 求 下单 及 一定周期内未及时下单的次数 时性 前厅工作记录差错率 前厅工作达成率 前台礼仪规范达标率 排班差错率 领位及时率 （1-记录出错条数/记录总条数）×100% （实际完成的工作量/计划完成的工作量)×100% （抽查合格的次数/抽查总次数）×100% （1-当月排班出错次数/当月排班总次数）×100% （1-领位不及时的次数/领位总次数）×100% 386 387 388 389 390 391 餐饮类 餐饮类 餐饮类 餐饮类 餐饮类 餐饮类 前厅 前厅 前厅 前厅 前厅 客 户 有效 投诉 处 理完 成 （有效处理客户投诉的件数/处理客户投诉总件数） 前厅 率 ×100% 392 餐饮类 技术培训计划达成率 ( 实际完成的技术培训项目数 / 计划实施的技术培训 前厅 项目数)×100% 一定周期内未及时进行工作安排传达的次数 （抽查着装规范达标次数/抽查总次数）×100% （一定周期内检查达标人数/检查总人数）×100% （抽查合格的次数/抽查总次数）×100% （1-抽检未达标次数/抽检总次数）×100% （准确的客户预订信息数量/全部信息数量）×100% 前厅 前厅 前厅 前厅 前厅 客房部 客房部 393 394 395 396 397 398 399 餐饮类 餐饮类 餐饮类 餐饮类 餐饮类 餐饮类 餐饮类 工作安排传达及时性 服务员着装达标率 服务员礼仪规范达标率 店面规范达标率 环境达标率 客户预订信息准确率 客 户 预订 信息 查 询及 时 一定周期内未及时反馈客户预订信息的次数 性 餐具补充及时性 包间规范达标率 一定周期内未及时对餐桌餐具及时补充的次数 （抽查合格的次数/抽查总次数）×100% 400 401 402 餐饮类 餐饮类 餐饮类 客房部 客房部 客户部 有 效 处理 突发 事 件完 成 （有效处理突发事件数/总突发事件数）×100% 率 403 404 餐饮类 餐饮类 客户付款准确性 一定周期内发生客户付款数额差错的次数 客户部 客户部 客 户 服务 确认 电 话完 成 （实际拨打电话数量/应拨打数量）×100% 率 客户订单信息准确率 405 餐饮类 （ 一 定 周 期 内 客 户 订 单 准 确 的 数 量 / 全 部 数 量 ） 客户部 ×100% （供应商一次交货合格的次数/该月所有供应商交货 采购部 次数）×100% （一定周期内实际开发的供应商数量 / 计划开发数 采购部 量）×100% （ 数 量 或 质 量 有 问 题 的 物 资 金 额 / 采 购 总 金 额 ） 采购部 ×100% （采购及时次数/采购总次数）×100% 采购部 406 餐饮类 供应商一次交检合格率 407 餐饮类 供应商开发计划完成率 408 餐饮类 订货差错率 409 410 餐饮类 餐饮类 采购及时率 采购成本降低率 { （上期采购成本—本期采购成本） / 上期采购成 采购部 本}×100% 411 412 413 414 餐饮类 餐饮类 餐饮类 餐饮类 成本核算准确率 成本预算控制完成率 后厨成本控制率 后厨经营成本节省率 （成本核算准确次数/总核算次数)×100% （成本预算控制未超支部门数/总部门数）×100% （后厨原材料成本额/后厨成品销售额）×100% 财务部 财务部 财务部 {（上期后厨经营成本-当期后厨经营成本）/上期后 财务部 厨经营成本}×100% ( 查出有误的财务报表数量 / 提交的财务报表总数 ) 财务部 ×100% （1-未按时完成的财务报表数量/应提交的财务报表 财务部 数量）×100% (（管理费用预算-实际管理费用）/管理费用预算） 财务部 ×100% { （ 管 理 费 用预 算 - 实际管 理 费 用 ） / 管 理 费用 预 财务部 算}×100% 415 餐饮类 财务报表出错率 416 餐饮类 财务报表提交及时率 417 餐饮类 管理费用预算节省率 418 餐饮类 管理费用预算降低率 419 餐饮类 营业费用控制率 { （上期营业成本—本期营业成本） / 上期营业成 财务部 本}×100% （一定周期内实际营销费用/营销预算费用）×100% 财务部 420 421 餐饮类 餐饮类 营业费用达成率 对账及时性 一定周期内未及时进行当日销售账目汇总并上报对 销售部 账的次数 { （ 促 销 期 营 业 额 - 上 期 营 业 额 ） / 上 期 营 业 销售部 额}×100% （实际完成的餐饮营业额/计划完成的餐饮营业额） 销售部 ×100% 一定周期内销售往来记录不准确的次数 （准确的销售台账数量/台账总数量）×100% （实际销售额/计划目标金额）×100% 一定周期内出现客户消费资料信息不完整的次数 销售部 销售部 销售部 销售部 422 餐饮类 促销活动营业额增长率 423 餐饮类 餐饮销售计划达成率 424 425 426 427 餐饮类 餐饮类 餐饮类 餐饮类 销售往来记录准确性 销售台账准确率 销售目标达成率 客户信息完整性 428 餐饮类 客户信息差错率 （ 1 - 出 错 的 客 户 信 息 数 量 / 客 户 信 息 总 数 量 ） 销售部 ×100% （流失的大客户数量/全部大客户数量）×100% 销售部 429 430 餐饮类 餐饮类 大客户流失率 促销方案通过率 （ 1- 未 通 过 的 促 销 方 案 数 / 上 交 促 销 方 案 总 数 ） 销售部 ×100% （完成的营运报告数量 / 应完成的营运报告总数） 销售部 ×100% { （本期营业收入—上期营业收入） / 上期营业收 销售部 入}×100% {（上期技能评估得分-当期技能评估得分）/上期技 培训部 能评估得分}×100% 培训部 431 餐饮类 营运报告完成率 432 餐饮类 营业收入增加率 433 餐饮类 员工技能提升率 434 餐饮类 培 训 效果 分析 报 告提 交 （实际提交的分析报告数量/应提交数量）×100% 完成率 培 训 满意 度调 查 报告 提 一定周期内未按时做培训满意度调查报告的次数 435 餐饮类 培训部 交及时性 436 437 438 439 餐饮类 餐饮类 餐饮类 餐饮类 培训达标率 服务培训完成率 员工工资发放出错率 关键员工流失率 （考核合格的人数/参加总人数）×100% （实际培训次数/计划培训次数）×100% （错误发放工资的次数/发放工资的总次数）×100% 培训部 培训部 人事部 一 ( 定 周 期 内 关 键 员 工 流 失 数 量 / 关 键 员 工 总 数 人事部 量)×100% 一定周期内未及时提交工资核算表的次数 （及时反馈的信息数/总反馈信息数）×100% （酒店销售收入/酒店行业总份额）×100% （实际执行的促销活动次数/计划次数）×100% 人事部 市场部 市场部 市场部 440 441 442 443 444 餐饮类 餐饮类 餐饮类 餐饮类 餐饮类 工资核算及时性 外部信息收集及时率 市场占有率 促销计划完成率 促 销 活动 效果 分 析报 告 （已完成的促销效果分析报告 / 应完成的总数量） 市场部 完成率 ×100% 促销策划采纳率 （ 实 际 采 纳 的 促 销 策 划 数 量 / 策 划 提 交 总 数 量 ） 市场部 445 餐饮类 ×100% 446 447 448 IT 类 IT 类 IT 类 部门费用达成率 采购费用控制率 （实际费用/计划费用）×100% （实际采购费用/预算费用）×100% 财务部 财务部 培训部 员 工 技术 培训 考 核达 标 （达标人数/参加考核总人数）×100% 率 员工培训完成率 员工流失率 BUG 处理及时性 BUG 处理完成率 补丁脚本编辑采纳率 （实际完成的培训次数/计划完成培训次数）×100% （流失的员工人数/年度平均员工总人数）×100% 一定周期内未及时处理 BUG 的次数 （实际处理的 BUG 数/应处理 BUG 总数）×100% 449 450 451 452 453 IT 类 IT 类 IT 类 IT 类 IT 类 培训部 人资部 软件部 软件部 （实际应用的补丁脚本数量 / 提交补丁脚本的总数 软件部 量）×100% （实际完成的补丁脚本数量 / 应完成的补丁脚本数 软件部 量）×100% 454 IT 类 补丁脚本编辑完成率 455 456 IT 类 IT 类 测试完成率 （实际测试数量/应测试数量）×100% 软件部 软件部 测 试 问题 分析 报 告提 交 （实际提交测试问题分析报告/应完成数量）×100% 完成率 产 品 规划 设计 方 案提 交 一定周期内未及时提交产品规划设计方案的次数 及时性 产品开发完成率 457 IT 类 软件部 458 IT 类 （一定周期内实际完成的产品开发数/应完成的产品 软件部 开发总数）×100% （一定周期内一次通过的产品模块数/总完成的产品 软件部 模块数）×100% （实际应用的程序数量/提交程序的总数量）×100% 一定周期内未及时完成程序开发的次数 软件部 软件部 459 IT 类 产品模块一次通过率 460 461 462 IT 类 IT 类 IT 类 程序编写合格采纳率 程序开发及时性 程序开发完成率 （一定周期内已完成的程序开发数/总共应完成的程 软件部 序开发数）×100% 一定周期内未按时完成程序编写并提交的次数 软件部 463 IT 类 程序提交及时性 464 IT 类 程序新功能开发及时率 （实际时完成的程序新功能开发数量/应完成的程序 软件部 新功能开发总数）×100% （设计出错的功能模块数/功能模块总数）×100% 软件部 465 466 IT 类 IT 类 功能模块出错率 功 能 模块 设计 任 务完 成 （一定周期内已完成的功能模块开发完成量/应完成 软件部 率 的功能模块开发完成量）×100% 技术分享培训及时性 技术分享培训完成率 一定周期内未及时做技术分享培训会议的次数 软件部 467 468 IT 类 IT 类 （ 实 际 完 成 技 术 分 享 培 训 次 数 / 计 划 完 成 次 数 ） 软件部 ×100% （技术考核合格人数/全部考核人数）×100% 软件部 469 470 IT 类 IT 类 技术考核合格率 技 术 需求 调查 报 告提 交 一定周期内未按时完成技术人员对新技术需求的调 软件部 及时性 查报告的次数 架构搭建及时性 架构模块兼容控制率 一定周期内完成软件架构搭建造成拖延的天数 （模块不兼容数量/模块数量）×100% 软件部 软件部 471 472 IT 类 IT 类 473 IT 类 客 户 软件 使用 问 题解 决 一定周期内未及时处理解决客户对软件使用问题的 软件部 及时性 次数 客户问题解决率 （ 1—周期内未解决客户问题的次数 /总客户问题次 软件部 数）×100% （发现漏洞数量/漏洞全部数量）×100% 一定周期内未及时对软件进行测试的次数 软件部 软件部 474 IT 类 475 476 477 IT 类 IT 类 IT 类 漏洞漏查率 软件测试及时性 软件市场占有率 （软件年市场销售数量/同类软件的市场销售总量） 软件部 ×100% （实际完成的软件开发工作数量/计划完成的软件开 软件部 发工作量）×100% （实际产生费用/计划费用）×100% 软件部 478 IT 类 软件开发完成率 479 480 IT 类 IT 类 软件开发费用控制率 软 件 开发 市场 调 研分 析 一定周期内未按时完成软件市场调研分析报告的次 软件部 报告提交及时性 数 软 件 漏洞 补丁 提 交及 时 一定周期内发现软件漏洞未及时提交补丁的次数 软件部 481 IT 类 性 482 IT 类 软件升级完成率 （实际完成软件升级的数量 / 应完成升级的软件数 软件部 量）×100% {（本期市场占有数量 - 上期市场占有数量）/上期 软件部 市场占有数量}×100% 软件部 483 IT 类 软件市场占有增加率 484 IT 类 软 件 系统 更新 升 级及 时 一定周期内未及时更新升级软件系统的次数 性 软件系统正常运行率 485 IT 类 （一定周期内系统正常运行的时间 / 总运行时间） 软件部 ×100% { （ 本 期 销 售 数 量 — 上 期 销 售 数 量 )/ 上 期 销 售 数 软件部 量}×100% 一定周期内未及时执行售前服务支持的次数 一定周期内售前服务支持不到位导致投诉的次数 软件部 软件部 486 IT 类 软件销售增加率 487 488 489 IT 类 IT 类 IT 类 售前服务支持及时性 售前服务支持满意度 售前支持目标完成率 （实际完成的售前支持工作 / 应完成的售前支持工 软件部 作）×100% 490 491 IT 类 IT 类 系统安全事故次数 研发流程采纳率 一定周期内发生的软件系统安全事故次数 软件部 （ 实 际 采 纳 实 施 的 研 发 流 程 数 量 / 提 交 总 数 量 ） 软件部 ×100% （员工本年度的技术测评得分 / 上年度测评得分） 软件部 ×100% （及时维修软、硬件的次数/维修总次数）×100% 网管部 492 IT 类 员工技术提升率 493 494 IT 类 IT 类 软、硬件维护及时率 网络订单处理率 （实际处理的网络订单数 / 客户提交的订单总数） 网管部 ×100% （网络系统发生故障时间/总运行时间）×100% 网管部 495 496 IT 类 IT 类 网络系统故障率 网 络 信息 管理 制 度采 纳 （实际采纳的网络信息管理制度数量/提交的信息管 网管部 率 理制度总数）×100% 网站差错率 （出错页面数量/页面总数）×100% 网管部 497 IT 类 498 499 500 501 502 IT 类 IT 类 IT 类 IT 类 IT 类 网站故障处理及时性 网站信息处理及时性 部门工作计划完成率 数据录入准确率 网络维护完成率 一定周期内未及时处理公司网站故障的次数 一定周期内未及时处理网站信息的次数 （实际完成的工作量/计划完成的工作量）×100% （1-出错次数/录入总次数）×100% 网管部 网管部 网管部 网管部 （ 实 际 完 成 的 网 络 维 护 次 数 / 应 完 成 的 总 次 数 ） 网管部 ×100% （实际完成的网站开发建设数量/应完成的总数量） 网管部 ×100% 一定周期内未及时维修的次数 （系统出现故障时间/系统总运作时间）×100% 一定周期内发生数据泄露的次数 网管部 网管部 信息部 503 IT 类 网站开发建设完成率 504 505 506 507 IT 类 IT 类 IT 类 IT 类 维修及时性 系统故障率 数据安全性 数 据 库资 源建 设 目标 达 （实际完成的数据库资源建设数量/计划数据库资源 信息部 成率 建设数量）×100% 508 509 IT 类 IT 类 数据完整性 网络安全性 一定周期内发生数据丢失的次数 信息部 一定周期内发生网络系统受到安全威胁， 并对企业造 信息部 成一定影响的次数 （实际维护次数/要求维护次数）×100% （完整的信息档案数/信息档案总数）×100% 信息部 信息部 信息部 510 511 512 IT 类 IT 类 IT 类 维护完成率 信息档案完整率 信 息 系统 规划 方 案提 交 （实际提交的方案数量/应提交的方案数量）×100% 完成率 信 息 系统 开发 项 目阶 段 （实际完成的任务数量/应完成的任务数量）×100% 任务完成率 信息系统维护及时性 POS 机运转稳定性 报告上交及时性 部门管理费用控制度 一定周期内未及时进行信息系统维护的次数 一定周期内 POS 机出错的次数 （及时上交报告次数/应上报总次数）×100% 管理部门费用控制在预算范围之内 513 IT 类 信息部 514 515 516 517 IT 类 IT 类 质管类 质管类 信息部 上级 质检部 质检部 518 519 520 521 522 523 524 525 526 质管类 质管类 质管类 质管类 质管类 质管类 质管类 质管类 质管类 产品抽检合格率 产品检测的规范性 产品检测的及时性 产品检验流程的完整性 产品留样及时性 产品留样完整性 产品品质合格率 单证申领及时性 (抽检合格产品总数/抽检产品总数）×100% 在规定的时间内完成检测并提交检测报告 在规定的时间内完成检测并提交检测报告 按流程的程序做检验工作 一定周期内产品留样未及时次数 产品留样完整，无缺失 （品质合格的产品数/总生产的产品数）×100% 按照公司规定办理单证申领及时性 质检部 品管部 品管部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 对 各 类不 合格 产 品处 理 次品率的处理未及时次数 的及时性 供方原料检验合格率 （合格数量/供方原料总数）×100% 527 528 质管类 质管类 质检部 质检部 供 方 质量 检验 资 料的 保 供方质量检验资料是否完整、准确 管情况 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 质管类 质管类 质管类 质管类 质管类 质管类 质管类 质管类 质管类 质管类 质管类 质管类 技改项目的完成率 品管成本比重达标率 品质检测误判率 品质异常解决率 品质异常解决效率 实验室事故发生次数 试验及时率 试验准确率 首次检验成功率 数据记录及时性 数据记录准确率 检测数据准确率 （技改项目完成数/技改项目计划数）×100% (品管成本/产品销售收入）×100% （误判次数/总产品数）×100% （已解决品质异常问题/总品质异常问题）×100% 平均解决品质异常问题的时间 出现的损害员工人身安全和设备安全的事故次数 （及时试验次数/试验总次数）×100% （质检准确数/质检总次数）×100% （首次检验成功的产品数/检验的产品总数）×100% 数据记录不及时的次数 (数据记录准确次数/记录总次数）×100% （检测数据准确次数/检测总次数）×100% 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 541 542 543 544 545 546 质管类 质管类 质管类 质管类 质管类 质管类 台帐的准确性 未及时检验被投诉次数 仪器操作的规范性 仪器清洁摆放合格率 仪器设备故障率 仪器设备完好率 台帐记录是否准确 未及时检验被投诉次数 （规范次数/总检验数）×100% （仪器清洗摆放合格次数/清洗摆放总次数）×100% 一定周期内仪器设备故障次数在规定范围内 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 （ 完 好 的 检 验 仪 器 设 备 数 / 检 验 仪 器 设 备 总 数 ） 质检部 ×100% 员工累计培训时间 （规定时间内招开的次数/总次数）×100% （及时完成的质检次数/应完成的质检次数）×100% 质检部 质检部 质检部 547 548 549 550 质管类 质管类 质管类 质管类 员工培训时间 召开例会的及时性 质检报告提交准确率 质检工作及时完成率 （一定周期内及时完成的质检次数/应完成的检验总 质检部 次数）×100% （同类质检工作上期耗时量—同类质检工作当时耗 质检部 551 质管类 质检工作效率提高率 时量）/同类质检工作上期耗时量）×100% 552 553 质管类 质管类 质检事故及时处理率 质检证照办理及时性 （及时处理质检事故次数/质检事故总次数）×100% 质检部 （及时办理的质检证照数/总共应办理质检证照数） 质检部 ×100% 提出质量改进的次数 一定周期内对员工进行质量管理培训的时间 （检验差错数/检验总数）×100% 质检部 质检部 质检部 554 555 556 557 质管类 质管类 质管类 质管类 质量改进的成效 质量管理培训时间 质量检验的差错率 质量检验规程执行率 （质量检验规程得到有效执行的条款数/质量规程发 质检部 布的总数）×100% （ 已 完 成 的 质 量 检 验 量 / 质 量 检 验 计 划 工 作 量 ） 质检部 ×100% （质检准确数/质检总次数）×100% 不完整或有缺失的质量检验资料数 质检部 质检部 558 质管类 质量检验计划完成率 559 560 质管类 质管类 质量检验准确率 质量检验资料的完整性 561 562 563 质管类 质管类 质管类 质量检验资料的准确性 质量控制报表的差错率 质量培训通过率 出错的质量检验资料数量 （出错项目次数/质检总次数）×100% 质检部 质检部 （通过培训后考核的员工人数 / 参加培训的员工人 质检部 数）×100% （一次性通过认证次数/提交审核的总次数）×100% （处理的质量事故件数/总质量事故件数）×100% 一定周期内发生的质量事故次数 质量事故的平均响应时间 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 564 565 566 567 568 质管类 质管类 质管类 质管类 质管类 质量认证一次性通过率 质量事故处理的有效率 质量事故发生次数 质量事故响应时间 质 量 体系 评审 不 符合 项 年度质量体系评审发生的不符合项数 数 569 质管类 质 量 体系 推行 工 作按 计 （质量体系推行已完成的工作量/质量体系推行工作 质检部 划完成率 计划工作量）×100% 质量体系完善率 （一定周期内已完成的质量体系制度文件/应完成的 质检部 570 质管类 质量体系制度文件）×100% 571 572 573 574 575 576 577 578 质管类 质管类 质管类 策划类 策划类 策划类 策划类 策划类 质量信息收集完整率 质量巡检及时性 质量巡检准确率 外部信息收集的及时率 调研计划完成率 调研报告的认可数量 市场调查及时性 （收集完整的质量信息/总质量信息）×100% 一定周期内质量巡检未及时次数 （质量巡检准确次数/质量巡检总次数）×100% （及时反馈的信息数/总反馈信息数）×100% (实际完成调研数/计划完成调研数）×100% 调研报告被领导认可的实际数 规定时间内完成市场调研 质检部 质检部 质检部 市场部 市场部 市场部 市场部 市 场 宣传 活动 计 划提 交 在规定时间内提交广告、 公关活动计划的数目与提交 市场部 及时率 广告、公关活动计划总数的比 市场宣传方案提交数 市场拓展费用达成率 一定周期内提交的市场宣传方案数量 (实际拓展费用/计划拓展费用）×100% 市场部 财务部 579 580 策划类 策划类 581 582 583 策划类 策划类 策划类 市场拓展达成率 市场推广活动组织次数 市场调研计划完成率 (一定时期市场拓展数量/计划拓展数量）×100% 一定周期内组织市场推广活动的次数 市场部 市场部 (实际完成市场调研数量/计划完成的市场调研数量） 市场部 ×100% （已完成合格报告数量/应完成的报告数量）×100% （通过的调研报告数/上报的调研报告数）×100% 市场部 市场部 市场部 584 585 586 策划类 策划类 策划类 市场调研报告完成率 市场调研报告通过率 市 场 调研 报告 提 交及 时 （实际提交的报告数/要求提交的报告数）×100% 性 市场费用控制 市场方案采信率 （实际费用/预算费用）×100% 587 588 策划类 策划类 财务部 （已通过并实施的市场宣传方案/总提交的市场宣传 市场部 方案数）×100% （已实现市场策划目标项目数/市场策划目标计划实 市场部 现数）×100% 589 策划类 市场策划目标实现率 590 策划类 市 场 策划 方案 及 时提 交 ( 规定时间内提交策划方案 /规定时间内应提交策划 市场部 率 方案总数）×100% 渠道开发计划实现率 （实际达成渠道开发目标数量/渠道开发计划目标） 市场部 ×100% 渠道策略对区域合作伙伴的支持度 市场部 市场部 591 策划类 592 593 策划类 策划类 渠道策略通过率 企 业 形象 推进 计 划执 行 （实际完成推进计划/计划完成）×100% 率 品牌知名度提升率 内部信息整理及时性 外部市场对品牌的知名度认知提升 （及时反馈的信息数/总反馈信息数）×100% 594 595 596 策划类 策划类 策划类 市场部 市场部 市场部 内 部 管理 信息 系 统建 设 （实际完成量/计划完成量）×100% 完成率 媒体正面曝光次数 597 策划类 一定周期内有关品牌的文章在公众媒体上发布的数 市场部 量 （实际媒体购买费用/预算费用）×100% 市场部 598 策划类 媒体购买预算达成率 599 策划类 媒体代理计划完成率 （实际完成的媒体代理项目数量/计划媒体代理项目 市场部 总数）×100% （媒介发展计划实际完成任务量/媒介发展计划任务 市场部 量）×100% 在规定时间内完成客户信息的整理、准确无误 客户信息的完整，及相关人员是否及时更新 相关市场信息收集、传递的真实、有效与及时性 （满意人数/总体人数）×100% 市场部 市场部 企划部 市场部 600 策划类 媒介发展计划完成率 601 602 603 604 605 策划类 策划类 策划类 策划类 策划类 客户信息整理及时性 客户信息完整性 客户、市场信息收集 活动组织满意度 海 报 宣传 资料 制 作及 时 （ 1- 不及时交货海报宣传资料数 / 总海报宣传资料 市场部 性 数）×100% 海 报 宣传 资料 制 作合 格 （合格的海报宣传资料 / 总提交的海报宣传资料） 市场部 率 ×100% 规 范 化管 理推 进 计划 达 （规定时间已完成的规范化管理工作量/规定时间计 市场部 成率 划完成的工作量）×100% 606 策划类 607 策划类 608 策划类 广告信息内容出错率 （已发布的新闻 /广告信息出错次数 / 总发布新闻广 市场部 告信息数）×100% （广告费用增长率/销售收入增长率）×100% 财务部 609 610 策划类 策划类 广告投放有效率 公司资质申请成功率 （一定周期内申请成功的公司资质数 / 总申请数） 市场部 ×100% （策划方案按时提交的次数 / 策划方案提交的总次 市场部 数）×100% 创意在规定的时间内完成 （促销费用/实际销售额）×100% （完整的产品信息数/产品总数）×100% 未及时更新的产品资料信息数 策划资料完好率 企划部 财务部 市场部 市场部 企划部 611 策划类 策划方案及时提交率 612 613 614 615 616 617 策划类 策划类 策划类 策划类 策划类 策划类 创意计划完成及时性 促销费用率 产品资料完整性 产品资料更新及时率 策划资料完好率 策划方案一次性通过率 （一次性通过的策划方案数 / 上报的策划方案数） 企划部 ×100% 618 619 620 策划类 策划类 研发类 策划方案通过率 策划方案成功率 （通过的策划方案数/上报的策划方案数）×100% (成功方案数/提交方案数）×100% 市场部 市场部 组 织 内部 系统 运 行故 障 （一定周期内系统故障时间 / 总系统运行时间 ） 技术部 率 ×100% 质 量 体系 评审 不 符合 项 年度质量体系评审发生的不符合项数 数 质量事故处理及时性 质量检验的差错率 制度规范完善率 对于客户质量问题的投诉不及时处理的次数 （产品检验差错数/检验产品总数）×100% 技术部 621 研发类 622 623 624 研发类 研发类 研发类 技术部 技术部 （已制定实施的制度规范数/应制定实施的制度规范 技术部 数）×100% (一次检验成功的产品数/检验的产品总数）×100% 技术部 625 626 研发类 研发类 一次检验成功率 样板纸采购 / 收集 / 管理 （采购、 收集、 管理样板纸齐全次数/总次数） ×100% 技术部 完整率 627 628 研发类 研发类 样板合格率 （合格的样板数量/总样板数量）×100% 技术部 研发部 研 发 项目 阶段 成 果达 成 (各项目实施阶段成果达成数/计划达成数)×100% 率 巡检达标率 （实际巡检次数/规定巡检次数）×100% 629 630 研发类 研发类 技术部 技术部 行 业 领先 技术 信 息搜 集 （实际搜集数量/计划搜集数量）×100% 量完成率 新原料方案设计完成率 631 研发类 （实际提交的新原料方案数 / 应提交的新原料方案 技术部 数）×100% （完成立项数量/计划立项数量）×100% 技术部 632 633 研发类 研发类 新产品立项完成率 新产品开发计划达成率 （一定周期内已完成新产品开发数/应完成的新产品 技术部 开发数）×100% 一定周期内新产品出现不稳定频率 技术部 634 研发类 新产品技术稳定性 635 研发类 新 产 品方 案市 场 推广 成 （推广成功的新产品方案数/提交的新产品方案数） 技术部 功率 ×100% 新产品、新项目销售收入 一定周期内推出的新产品、新项目销售收入 新产品、新项目推出数量 一定周期内推出的新产品、新项目数量 效果输出准确及时率 项目申请成功率 项目开发完成及时率 项目进度周期执行率 项目进度延迟天数 项目成本预算达成率 现场管理达标率 （准确及时次数/输出总次数）×100% （项目申请成功数/项目申请总数）×100% (实际开发周期/计划开发周期）×100% （实际完成周期/计划完成周期）×100% 一定周期内项目进度延迟天数 （实际研发及技术改造等费用/成本预算）×100% 财务部 技术部 技术部 技术部 研发部 研发部 研发部 技术部 636 637 638 639 640 641 642 643 644 研发类 研发类 研发类 研发类 研发类 研发类 研发类 研发类 研发类 （一定周期内检测达标的现场管理数/总共应完成的 技术部 现场管理数）×100% 一定周期内参加外部学术交流的次数 技术部 645 研发类 外部学术交流次数 646 647 研发类 研发类 外部信息收集的及时率 （及时反馈的信息数/总反馈信息数）×100% 技术部 图 纸 样板 组织 审 批工 作 （实际组织的审批次数 / 按规定应完成的组织审批 技术部 完成率 数）×100% 图 纸 发放 及样 本 确认 准 （发放、确认样本准确次数/总次数）×100% 确率 图 纸 发放 及样 本 确认 及 （及时发放、确认次数/总次数）×100% 时率 替代材料（配方）储备 成熟产品的材料或替代配方储备的种类或数量 技术部 648 研发类 649 研发类 技术部 650 651 652 653 654 655 研发类 研发类 研发类 研发类 研发类 研发类 技术部 技术部 技术部 研发部 财务部 技术部 提供样板、样品及时性； 样板、样品提供支持不及时的次数 试验成功率 市场调研计划完成率 施工费用率 生产协调满意度 （试验成功次数/试验总次数）×100% （实际完成调研数/计划完成调研数）×100% （实际施工费用/预算费用）×100% （协调满意次数/协调总次数）×100% 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 研发类 研发类 研发类 研发类 研发类 研发类 研发类 研发类 研发类 研发类 研发类 研发类 生产协调及时率 生产问题处理及时性 生产计划完成率 生产标准准确性 生产安全事故发生数 设计任务完成及时率 设备正常运转率 设备维修及时率 设备维护成本率 人才培养量 品管成本费用率 配方调整合理度 （及时协调次数/应协调次数）×100% 未在规定时间内完成问题处理的次数 （实际生产完成量/计划完成量）×100% 生产标准不准确的次数 一定周期内发生的安全生产事故数 （按时完成的设计任务/应完成的设计任务）×100% （设备正常运转时间/总工作时间）×100% （及时维修的次数/应维修的次数）×100% （设备维修成本总额/销售收入总额）×100% （培养晋升人数/总员工人数）×100% （品管成本/产品销售收入）×100% 配方调整合理度达到公司规定范围 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 研发部 技术部 技术部 财务部 研发部 技术部 技术部 668 研发类 年 度 企业 战略 目 标完 成 （整体部门实现目标/部门计划实现目标）×100% 率 内部技术培训完成率 （实际培训次数/计划培训次数）×100% 研发部 669 670 研发类 研发类 技术部 技术部 内 部 管理 信息 系 统建 设 （实际完成量/计划完成量）×100% 完成率 模 具 样品 验收 按 计划 及 一定周期内模具样品验收未按计划完成次数 时完成性 模具样品的合格率 客户档案完整率 考核工作完成的及时性 开发计划完成准时率 开发产品验收合格率 检修的及时率 （合格产品/总产品量）×100% （完整客户档案数/客户总数）×100% 公司绩效考核完成不及时的次数 （实际开发周期/计划开发周期）×100% （成果验收合格数/总验收数）×100% （检修及时次数/总检修次数）×100% 671 研发类 技术部 672 673 674 675 676 677 研发类 研发类 研发类 研发类 研发类 研发类 技术部 技术部 研发部 技术部 上级 技术部 678 679 680 681 研发类 研发类 研发类 研发类 技术资料发布准确性 技术资料发布及时性 技术质量事故率 技术问题解决率 技术资料存在错误的份数 反馈未及时提供技术资料次数 （事故批数/总生产批数）×100% 技术部 技术部 技术部 （得到圆满解决的技术问题数/相关部门提出的技术 技术部 问题总数）×100% 一定周期内未及时处理的技术问题次数 技术部 682 683 研发类 研发类 技术问题处理及时性 技术施工达标率 （一定周期内检测达标的技术施工数 / 总技术施工 技术部 数）×100% （实际技术开发数量/计划卡发数量）×100% （实际改进数/计划改进数）×100% （技术服务满意次数/技术服务次数）×100% 不及时完成技术服务支持工作的次数 考核期内技术方案出现严重错误的次数 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 684 685 686 687 688 研发类 研发类 研发类 研发类 研发类 技术开发目标达成率 技术改进率 技术服务满意度 技术服务按计划完成 技术方案准确性 689 研发类 技术成果转化成功率 （ 成 功 转 化 的 成 果 项 数 / 现 有 的 技 术 成 果 项 数 ） 技术部 ×100% （实际造价/预价）×100% 未在规定时间内完成工程造价预价的次数 （工程开展完成数/应完成总数）×100% 财务部 上级 技术部 技术部 703 704 705 706 研发类 研发类 研发类 研发类 工程造价预价准确率 工程造价预价及时性 工程业务开展的完成率 工 程 项目 技术 资 料完 好 （资料完好率/资料总数）×100% 率 工程投资利润率 废品率 放线准确率 返工率 成品出、入库差错率 （工程利润额/工程研发投资总额）×100% (废品总数/全部数量）×100% （一定周期内放线的正确次数/总放线次数）×100% (返工数量/全品数量）×100% 707 708 709 710 711 研发类 研发类 研发类 研发类 研发类 财务部 技术部 技术部 技术部 ( 一 定 周 期 内出 、 入库 差错 次 数 / 出 、入 库 总数 ) 技术部 ×100% 712 713 714 715 729 730 731 732 733 734 735 研发类 研发类 研发类 研发类 研发类 采购类 采购类 采购类 采购类 采购类 采购类 成功立项申请立项金额 成本降低率 产品制作的及时性 产品利润贡献率 按时交货率 部门员工培训达标率 部门员工流失率 部门管理费用控制 部门培训小时数 采购计划误差率 运输费用达成率 一定周期内成功立项申请立项金额 （原成本-实际成本）/实际成本）×100% 产品制作不及时的次数 （某产品利润总额/同期全部利润总额）×100% （按时交货额/计划交货额）×100% （培训达标人数/总培训人数）×100% （一定周期内部门人员流失数/部门总人数）×100% ｛（实际费用-预算费用）/预算费用｝×100% 一定周期内部门人员培训的小时数 （遗漏采购产品数量/应采购总数量）×100% 财务部 财务部 研发部 财务部 技术部 人资部 人资部 财务部 人资部 采购部 （一定周期实际发生的运输费用 / 计划预算费用） 采购部 ×100% 736 采购类 采购运输成本控制率 （ 当 期 采 购 实 际 运 输 成 本 / 当 月 市 场 行 情 价 财务部 格)×100% （实际开发优质供应商数量/供应商总数量）×100% （1-信息录入出错数量/录入总数量）×100% （1-信息录入未及时数量/应录入总数量）×100% 采购部 采购部 采购部 737 738 739 740 采购类 采购类 采购类 采购类 优质供应商开发率 信息录入准确率 信息录入及时率 物资供应及时率 （ 1- 一定周期内物资供应未及时次数 / 应供应总次 采购部 数）×100% 一定时期内未及时退、换、补货的次数 （有效的市场信息数/总提交市场信息数）×100% 采购部 上级 741 742 743 采购类 采购类 采购类 退、换、补货及时性 市场信息有效率 市场信息提供及时率 （1- 一定周期内未及时提供市场动态、 信息的次数/ 上级 应提供次数）×100% （一定周期内可采信的市场信息数/总提供的市场信 上级 息数）×100% 744 采购类 市场信息判断准确率 745 746 747 748 749 采购类 采购类 采购类 采购类 采购类 市场信息反馈量 人才培养量 流程执行度 零星采购及时性 客户投诉解决率 一定周期内反馈的市场信息总数量 一定周期内人才培养的数量 一定周期内未按流程操作的次数 一定周期内未按时采购零星物资的次数 上级 人资部 采购部 采购部 （ 一 定 周 内 解 决 的 客 户 投 诉 数 / 客 户 总 投 诉 数 ） 采购部 ×100% （来料交验合格批次数/交验批次总数）×100% 采购部 750 751 采购类 采购类 交验批次合格率 供应商一次交检合格率 （ 供 应 商 一 次 交 货 合 格 数 量 / 一 次 采 购 总 数 量 ） 采购部 ×100% （信息完整、准确的供应商数量 / 总供应商数量） 采购部 ×100% （ 一 定 周 期 内 履 约 的 合 同 数 / 订 立 的 合 同 总 数 ） 采购部 ×100% 752 采购类 供应商信息完整率 753 采购类 供应商履约率 754 755 采购类 采购类 供应商开发数 供应商开发计划完成率 一定周期内供应商开发的数量 采购部 （一定周期内实际开发的供应商数量 / 计划开发数 采购部 量）×100% （ 资 料 齐 全 稽 核 合 格 的 供 应 商 数 / 总 供 应 商 数 ） 采购部 ×100% （ 数 量 或 质 量 有 问 题 的 物 资 数 量 / 采 购 总 数 量 ） 采购部 ×100% 一定周期内采购资金支付滞后天数 一定周期内各供应商报价、询价完整信息量 （采购物资积压数/采购物资总数）×100% （一定周期内采购退货次数/采购总次数）×100% （当期采购实际完成数/当期物料需求计划）×100% （1-未及时采购次数/应采购总次数）×100% 财务部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 756 采购类 供应商合格率 757 采购类 订货差错率 758 759 760 761 762 763 采购类 采购类 采购类 采购类 采购类 采购类 采购付款滞后期 采购信息收集量 采购物资积压率 采购退货率 采购计划完成率 采购及时率 764 采购类 采 购 积压 物资 处 理有 效 （在规定时间内处理的积压物资价值/总积压物资价 采购部 率 值）×100% 采 购 积压 物资 处 理及 时 （在规定时间内处理积压物资次数/应处理总次数） 采购部 率 ×100% 采购合格率 （ 一 定 周 期 内 采 购 合 格 品 数 量 / 采 购 品 总 数 量 ） 采购部 ×100% （ 通 过 的 采 购 分 配 方 案 / 提 交 的 采 购 分 配 方 案 ） 采购部 ×100% （实际按时完成订单数/采购订单总数）×100% （完整采购单据数量/总采购单据数量）×100% （实际采购费用/预算采购费用）×100% （采购成本/总成本）×100% 采购部 采购部 财务部 财务部 765 采购类 766 采购类 767 采购类 采购方案通过率 768 769 770 771 772 采购类 采购类 采购类 采购类 采购类 采购订单及时完成率 采购单据完整率 采购费用控制 采购成本率 采购成本降低率 { （上期采购成本—本期采购成本） / 上期采购成 财务部 本}×100% 773 采购类 报表、台帐出错率 （一定周期内记录出错的报表、台帐数量/总数量） 采购部 ×100% 一定周期内 A 类原材料供应商完整信息储备数量 采购部 总经办 774 775 采购类 行政类 A 类原材料供应商储备 总 经 理催 办查 办 事件 执 （已反馈事件数/总下达事件数）×100% 行率 资料归档准确率 资料归档及时率 资料管理完整率 准时出车率 住宿安排及时率 （准确归档资料数/总资料数）×100% （及时归档的资料数/总资料数）×100% （完整的档案资料数/总档案资料数）×100% （准确出车次数/总要求出车数）×100% （及时的次数/总次数）×100% 776 777 778 779 780 781 行政类 行政类 行政类 行政类 行政类 行政类 总经办 行政部 行政部 行政部 投诉记录 后勤部 治 安 消防 巡查 记 录完 整 （有完整巡查记录的天数/有考核总天数）×100% 率 治安工作计划执行率 782 行政类 （ 已 执 行 治 安 工 作 计 划 数 / 治 安 工 作 计 划 总 数 ） 后勤部 ×100% 783 行政类 证照年审及时率 （及时办理年审的证照数量 / 需办理年审的证照数 行政部 量）×100% （实际执行费用/预算执行费用）×100% 财务部 行政部 784 785 行政类 行政类 招待费用控制率 员 工 入职 手续 办 理及 时 一定周期内不及时办理员工入职手续的次数 性 员 工 离职 手续 办 理完 整 （周期内完整办理次数/总离职手续办理数）×100% 率 员工考勤制度执行率 员工纪律行为达标率 员工福利品采购完成率 （执行考勤制度次数/总考核次数）×100% （达标纪律行为数/总抽检次数）×100% （及时采购员工福利品次数/采购总数）×100% 786 行政类 行政部 787 788 789 790 行政类 行政类 行政类 行政类 行政部 行政部 行政部 行政部 员 工 档案 和文 件 的归 档 （及时归档的文件数/待归档的文件数）×100% 率 791 792 793 794 行政类 行政类 行政类 行政类 员工档案更新及时率 用电统计准确率 用电统计及时率 用餐卫生达标率 （及时更新次数/更新总次数）×100% （准确统计数/统计总次数）×100% （及时用电统计次数/统计总次数）×100% 行政部 后勤部 后勤部 （食品的清洁、卫生、不变质次数/一定时间周期） 后勤部 ×100% 一定周期内印章保管出错次数 行政部 795 796 行政类 行政类 印章保管安全度 议事日程安排差错率 （出现差错的议事日程安排次数/总议事日程安排次 总经理 数）×100% 后勤部 797 行政类 一 般 性治 安事 件 发生 次 一般性治安事件发生次数 数 巡查完成率 798 行政类 （ 实 际 完 成 的 巡 查 次 数 / 应 该 完 成 的 巡 查 次 数 ） 后勤部 ×100% （ 行 政 工 作 实 际 完 成 量 / 行 政 工 作 计 划 完 成 量 ） 行政部 ×100% 799 行政类 行政工作计划完成率 800 801 行政类 行政类 行政办公设备完好率 （完好设备台数/总设备台数）×100% 行政部 财务部 行 政 办公 费用 控 制达 标 （实际费用/预算费用）×100% 率 行文规范率 行车记录的完整率 信息传递及时性 信息传递到位率 信息传达准确率 （规范行文次数/总发出公文数）×100% （完整记录的行车记录数/总行车记录数）×100% 一定周期内未及时传递信息导致投诉的次数 (信息传递到位次数/总信息传递次数）×100% （准确传送信息次数/应传送信息总数）×100% 802 803 804 805 806 820 行政类 行政类 行政类 行政类 行政类 行政类 行政部 行政部 总经办 反馈 上级 行政部 突 发 事件 处理 相 关方 满 (满意和比较满意的人/被调查人员总数)×100% 意度 停车费按时收缴率 提交报表出错率 （停车费实际收缴额/停车费应收额）×100% 821 822 行政类 行政类 秩序部 ( 查出有误的外交统计报表数量 /提交的外交统计报 行政部 表总数）×100% 823 824 825 826 827 828 829 行政类 行政类 行政类 行政类 行政类 行政类 行政类 索取资料的完整性 送水及时率 失窃控制率 生产现场达标率 社会保险办理及时性 设备检查完好率 设备检查达成率 向送达客户索取相关资料的完整性 （及时送水次数/同期送水次数）×100% 一定周期内公司失窃次数 （抽检达到标准的次数/总抽检次数）×100% 一定周期内未及时办理的社会保险次数 （完好的次数/检查的次数）×100% 行政部 后勤部 后勤部 后勤部 社保记录 后勤部 （ 规 定 时 间 内 检 查 的 次 数 / 需 要 求 的 检 查 次 数 ） 后勤部 ×100% 出错信息的次数 未及时上报信息的次数 总经理对日程安排表示不满的次数 记帐出错的次数 上级 上级 总经理 行政部 830 831 832 833 行政类 行政类 行政类 行政类 上报公司信息准确性 上报公司信息及时性 日程安排有效性 日常记帐准确性 834 835 行政类 行政类 日常费用结算准确性 一定周期内日常费用结算出错的次数 行政部 上级 日 常 程序 性工 作 完成 的 （按计划准时完成的工作数/总工作数）×100% 及时率 任务完成率 836 行政类 （一定周期内完成的任务数 / 计划完成的任务数） 行政部 ×100% （一定周期内完好的清洁工具数 / 清洁工具总数） 后勤部 ×100% （清洁达标次数/清洁总次数）×100% （清洁满意次数/清洁总次数）×100% （满意接待客户数/接待总客户数）×100% （完成数量/应完成数量）×100% （已完成的申报项目/要求完成的申报项目）×100% 后勤部 后勤部 行政部 上级 行政部 837 行政类 清洁工具完好率 838 839 840 841 842 843 行政类 行政类 行政类 行政类 行政类 行政类 清洁达标率 清洁/保洁满意度 前台接待客户满意度 其他事项达成率 年内申报项目完成率 内部服务满意率 各部室对于办公室的内部服务满意度评分加权平均 行政部 值 844 845 846 行政类 行政类 行政类 绿化达标率 劳动纠纷发生次数 劳动纠纷处理率 （完成绿化数/计划完成数）×100% 一定周期内发生的劳动纠纷次数 后勤部 仲裁记录 （ 有 效 处 理 的 劳 动 纠 纷 次 数 / 总 劳 动 纠 纷 次 数 ） 仲裁记录 ×100% 来访登记真实度 （来访登记差错数/来访登记总次数）×100% 一定周期内未及时清运的次数 （客户对司机投诉次数/总出车次数）×100% （出错次数/总人次）×100% （安排就餐及时次数/就餐总次数）×100% （执行次数/总次数）×100% 后勤部 后勤部 后勤部 行政部 行政部 后勤部 后勤部 847 848 849 850 851 852 853 行政类 行政类 行政类 行政类 行政类 行政类 行政类 来访登记真实性 来访登记出错率 垃圾清运及时性 客户对司机投诉率 考勤执行出错率 就餐及时率 进出执行率 854 行政类 进 出 客人 安全 检 查及 时 一定周期内事故次数 性 接待活动满意率 交通违章总次数 交接班及时性 监控设施完好率 机要工作的安全性 （满意的接待活动/总接待活动）×100% 一定周期内违章的次数 （交接及时工作的次数/所需交接次数）×100% （监控设施完好率/监控设施总数）×100% 出现会议精神、公文内容等泄密事件次数 后勤部 855 856 857 858 859 860 行政类 行政类 行政类 行政类 行政类 行政类 行政部 违章记录 后勤部 后勤部 行政部 上级 机 要 档案 和文 件 的归 档 （及时归档的文件数/待归档的文件数）×100% 及时率 机要档案归档率 861 行政类 （ 已 归 档 的 机 要 档 案 数 / 应 归 档 的 机 要 档 案 数 ） 检查记录 ×100% （执行次数/总次数）×100% 员工对于公司伙食提供的满意度评分 后勤部 行政部 862 863 行政类 行政类 货物进出登记执行率 伙食满意度 864 865 866 867 868 869 行政类 行政类 行政类 行政类 行政类 行政类 会议记录通过率 会务组织满意率 后勤正常运转率 后勤服务投诉量 后勤办公费用控制率 （通过的会议记录数/上交会议记录总数）×100% （满意的会务组织/总会务次数）×100% （后勤正常运转时间/总工作时间）×100% 一定时期后勤服务工作的有效投诉次数 （实际费用/预算费用）×100% 上级 上级 后勤部 后勤部 财务部 规 范 化管 理推 进 计划 按 （已推进执行的管理制度 / 应推进执行的管理制度 总经办 时完成率 数）×100% 管理制度监督执行率 （实际执行的管理制度/总共需执行的管理制度数） 上级 ×100% 870 行政类 871 行政类 管 理 制度 汇编 计 划完 成 （实际汇编的管理制度/总共需汇编的管理制度数） 行政部 率 ×100% 固定资产完整率 （一定周期内完整的固定资产数量 / 总固定资产数 盘点报告 量）×100% 872 行政类 873 874 875 行政类 行政类 行政类 公文行文规范度 公文处理及时性 （行文规范次数/总发出公文数）×100% 一定周期内未及时处理的公文数 行政部 上级 上级 公 司 指令 督办 查 办落 实 （已落实指令/要求落实指令）×100% 率 公司礼品保管缺损率 （缺失、破损的礼品数量/总礼品数量）×100% 876 877 行政类 行政类 行政部 公 司 各项 管理 制 度的 拟 一定周期内未及时修改、 拟定公司各项管理制度的次 上级 定及修改及时性 数 公 司 催办 查办 事 件执 行 （已反馈事件数/总下达事件数）×100% 率 公 共 财产 被损 坏 事件 次 公共财产被损坏事件次数 数 工作简报提供及时率 上级 878 行政类 879 行政类 后勤部 880 行政类 （及时提供工作简报次数 / 总提供工作简报次数） 上级 ×100% 行政部 881 行政类 工会、党支部工作达成率 （一定周期内完成量/相关工作总量）×100% 882 883 884 898 行政类 行政类 行政类 行政类 工程维修及时性 废料清理的及时性 废旧物品回收率 车辆油耗节约率 一定周期内不及时工程维修的次数 一定周期内不及时废料清理的次数 （已回收的废品数量/计划回收的废品数量）×100% 后勤部 后勤部 后勤部 （要求的每百公司耗油数 - 车辆每百公司耗油数 / 要 财务部 求的每百公司耗油数）×100% 一定周期内车辆无故障、无事故行驶里程数 行政部 899 900 行政类 行政类 车辆行驶安全里程 车辆维修增长率 {本年度车辆维修次数（费用）-上年度车辆维修次数 维修记录 （费用）}/上年度车辆维修次数、费用）×100% （本年度车辆维修次数、 费用/上年度车辆维修次数、 维修记录 费用）×100% （实际车辆维修费用/预算车辆维修费用）×100% 无外部车辆停靠店门口 因派车不当造成不良后果的次数 财务部 后勤部 行政部 901 行政类 车辆维修率 902 903 904 行政类 行政类 行政类 车辆维修成本控制率 车辆疏通及时性 车辆管理有序性 905 906 907 908 行政类 行政类 行政类 行政类 车辆费用控制率 车辆调度合理性 车辆保险理赔及时性 （实际车辆费用/预算车辆费用）×100% 一定周期内各部门因车辆调度不合理而投诉的次数 一定周期内未不及时进行车辆保险理赔的次数 财务部 投诉记录 理赔记录 行政部 部 门 之间 投诉 协 调的 及 一定周期内未及时协调部门之间投诉的次数 时性 保洁物资准备及时性 保洁及时性 保安培训计划完成率 营业前已放好所有保洁物资并有备用随时增换 规定时间内完成清洁任务并随时准备临时清洁工作 909 910 911 行政类 行政类 行政类 后勤部 后勤部 （技术培训实际完成课时数/技术培训计划课时数） 后勤部 ×100% 年检记录 912 行政类 办 理 车辆 年检 等 手续 的 一定周期内未及时办理车辆年检手续的次数 及时性 办公自动化推广率 913 行政类 （已实现的办公自动化计划/应完成的办公自动化计 行政部 划）×100% 914 行政类 办公用品发放及时性 一定周期内因未及时发放办公用品导致工作延误的 行政部 次数 （准确采购、发放次数/采购、发放次数）×100% 采购记录 915 916 行政类 行政类 办公用品采购准确率 办公用品采购及时性 一定周期内未及时采购办公用品造成工作延误的次 行政部 数 917 行政类 办 公 用品 采购 费 用达 标 （实际的办公用品采购费用/预算的办公用品采购费 行政部 率 用）×100% 办公用品采购、发放达成 （实际采购、 发放数量/计划采购、 发放数量） ×100% 采购记录 率 办公文件打印、复制准确 （文件打印、 复制准确数量/打印、 复制数量） ×100% 行政部 性 办公室正常运转率 办公室安全事故发生数 办公环境达标率 （办公室正常运转时间/总工作时间）×100% 一定周期内发生的办公室安全事故数 （办公环境达标时间/总工作时间）×100% 行政部 安全记录 行政部 918 行政类 919 行政类 920 921 922 行政类 行政类 行政类 923 924 925 行政类 行政类 行政类 安全巡查工作完成率 安全事故发生次数 安全事故处理有效率 （实际巡检次数/计划巡检次数）×100％ 一定周期内发生的安全事故次数 行政部 行政部 （一定周期内有效处理的安全事故次数/总安全事故 安全记录 次数）×100% 926 行政类 安 全 保卫 培训 计 划完 成 （安全保卫实际费用支出/安全保卫预算费用支出） 行政部 率 ×100% 安 全 保卫 排班 计 划编 制 （及时完成排班计划编制的次数/需要编制排班计划 行政部 及时率 的总次数）×100% 安排工作记录完整性 安排工作及时性 安保设施完好率 一定周期内安排工作记录不完整的次数 一定周期内不及时安排工作的次数 （完好的安保设施数量/安保设施的总数量）×100% 行政部 行政部 后勤部 927 行政类 928 929 930 931 行政类 行政类 行政类 行政类 安 保 设施 设备 检 修计 划 （安保设施设备实际检修数/安保设施设备计划检修 后勤部 完成率 数）×100% 932 933 行政类 行政类 安保费用预算控制率 安保实际费用支出/安保预算费用支出×100% 后勤部 安 保 防范 整改 措 施执 行 （安保防范整改措施执行数量／安保防范整改措施 后勤部 率 下达数量）×100% 准客户信息量 账目汇总准确率 账目汇总及时性 早、晚会执行度 运营商合作协议签定率 一定周期内搜集的准客户信息数量 （1-账目汇总出错数/账目汇总总数）×100% 一定周期内未及时进行账目汇总的次数 （早晚会组织次数/要求组织次数）×100% 客服部 客服部 客服部 客服部 934 935 936 937 938 客服类 客服类 客服类 客服类 客服类 （已完成签订的运营商合作协议数/应完成签订的运 客服部 营商合作协议数）×100% （成功签单的企业数/总拜访企业数）×100% （流失的员工数量/部门员工总数量）×100% （已完成的客服计划数量/计划总数量）×100% 客服部 人资部 客服部 客服部 939 940 941 942 客服类 客服类 客服类 客服类 约见签单率 员工流失率 客服计划完成率 意 向 客户 信息 传 达及 时 一定周期内未及时传达意向客户信息的次数 性 943 944 945 946 947 客服类 客服类 客服类 客服类 客服类 意向客户数 疑难问题处理及时性 一次性解决问题呼叫率 业务受理及时性 样品摆放合格率 一定周期内达成的意向客户数量 一定周期内未及时受理业务的次数 （一次性解决问题的次数/总接听电话次数）×100% 一定周期内未及时受理业务的次数 客服部 客服部 客服部 客服部 （ 摆 放 样 品 抽 检 合 格 数 / 摆 放 样 品 抽 检 总 次 数 ） 客服部 ×100% （ 有 效 客 户 信 息 数 / 所 搜 集 到 的 客 户 信 息 总 数 ） 客服部 ×100% 一定周期内未及时传递信息的次数 一定周期内未及时将新品上架的次数 一定周期内新客户的开发数量 一定周期内新开发运营商的数量 客服部 客服部 客服部 客服部 948 客服类 信息收集有效率 949 950 951 952 客服类 客服类 客服类 客服类 信息传递及时性 新品上架及时性 新客户开发量 新开发运营商数量 953 954 955 956 957 958 959 客服类 客服类 客服类 客服类 客服类 客服类 客服类 新产品上柜率 销售月报表上报准确性 销售月报表上报及时性 销售收入增加率 销售收入 销售目标完成率 （上柜新产品/推出新产品）×100% 一定周期内上报销售月报表出错的次数 一定周期内未及时上报销售月报表的次数 （本期销售收入/去年同期销售收入-1）×100% 一定周期内完成的产品销售总额 （实际销售数额/销售目标数额）×100% 客服部 客服部 客服部 财务部 财务部 财务部 客服部 销 售 结算 工作 进 行准 确 一定周期内进行销售结算工作出错的次数 性 销 售 结算 工作 进 行及 时 一定周期内未及时进行销售结算工作的次数 性 网站运营、管理稳定性 网站信息更新及时性 退换货及时性 一定周期内网站运营管理不稳定的次数 一定周期内未及时更新网站信息的次数 一定周期内未及时退换货的次数 960 客服类 财务部 961 962 963 客服类 客服类 客服类 客服部 客服部 客服部 964 965 966 967 968 969 客服类 客服类 客服类 客服类 客服类 客服类 突发事件处理有效率 突发事件处理及时性 提成计算准确率 送货准确性 送货及时性 市场预测准确率 （有效处理突发事件数/总突发事件数）×100% 一定周期内未及时处理突发事件的次数 （1-提成计算出错次数/总计算次数）×100% 一定周期内送货出错的次数 一定周期内未及时送货的次数 客服部 客服部 客服部 客服部 客服部 （准确的市场预测报告数/总共提交的市场预测报告 客服部 数）×100% 客服部 970 客服类 市 场 信息 报告 提 交及 时 一定周期内未及时提交市场信息报告的次数 性 市场分析报告提交数 一定周期内提交的市场分析报告数量 971 972 客服类 客服类 客服部 客服部 上 级 交办 事项 完 成及 时 一定周期内未及时完成上级交办事项的次数 性 日常工作完成及时性 一定周期内未及时完成日常工作的次数 973 客服类 客服部 974 975 976 977 978 979 客服类 客服类 客服类 客服类 客服类 客服类 人才培养量 签单客户数 票据检验的差错率 转介绍客户数 老客户流失率 老客户回访率 一定周期内培养晋升员工的数量 一定周期内达成的签单客户数 （票据检验差错数/检验票据总数）×100% 一定周期内转介绍客户的数量 （本年度不续约客户/年初客户数）×100% 客服部 客服部 客服部 客服部 客服部 （一定周期内已回访的老客户数 / 应回访的老客户 客服部 数）×100% 一定周期内未及时对客户意见进行反馈的次数 一定周期内未及时收集客户信息的次数 客服部 客服部 客服部 980 981 982 客服类 客服类 客服类 客户意见反馈及时性 客户信息收集及时性 客 户 信息 管理 系 统建 设 （实际建设完成量/计划完成量）×100% 率 客户信息更新及时性 客户问题解决率 一定周期内未及时更新客户信息的次数 983 984 客服类 客服类 客服部 （一定周期内已解决客户问题的次数/总共需解决客 客服部 户问题次数）×100% 985 986 987 客服类 客服类 客服类 客户稳定率 客户文件归档及时性 客户投诉解决率 （本年度已续约客户数/年初客户数）×100% 一定周期内未及时归档客户文件的次数 客服部 客服部 （ 一 定 周 内 解 决 的 客 户 投 诉 数 / 客 户 总 投 诉 数 ） 客服部 ×100% 一定周期内未及时解决客户投诉的次数 客服部 988 989 客服类 客服类 客户投诉解决及时性 客户投诉解决的满意率 ( 客户对解决结果满意的投诉数量 / 总投诉数量） 客服部 ×100% 客服部 990 客服类 客 户 所需 资料 发 送及 时 一定周期内未及时发送客户所需资料的次数 性 客户签单率 991 客服类 （ 一 定 周 期 内 达 成 的 签 单 客 户 数 / 意 向 客 户 数 ） 客服部 ×100% （满意客户数量/公司全部客户数量）×100% 客服部 992 客服类 客户满意度 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 客服类 客服类 客服类 客服类 客服类 客服类 客服类 客服类 客服类 客服类 客户回访次数 客户沟通及时性 客户服务续约率 客户服务费 客户电话沟通量 客户档案完整性 客户档案更新延误率 客户拜访量 客服人员培训学时数 客服培训计划实施率 一定周期内回访的客户数量 一定周期内未及时同客户沟通的次数 （续约服务的客户数量/总客户数量）×100% 一定周期内客户所缴纳的服务费用总收入 与客户进行电话沟通的数量 一定时期内遗失、缺失的客户档案数量 （延误档案更新的数量/档案总数）×100% 客户拜访的次数 一定周期内对客服人员进行培训的学时数 客服部 客服部 客服部 客服部 客服部 客服部 客服部 客服部 客服部 （已实施的客服培训计划数量 / 客服培训计划总数 客服部 量）×100% 1003 客服类 客 服 管理 制度 汇 编计 划 （实际汇编的管理制度/总共需汇编的管理制度数） 客服部 完成率 ×100% 1004 客服类 货款回笼率 （ 一 定 周 期 内 回 笼 的 货 款 总 额 / 销 售 收 入 总 额 ） 财务部 ×100% （形成坏帐的损失数额/主营业务收入）×100% （流失的核心员工数量/部门员工总数量）×100% 一定周期内未及时归档合同的次数 财务部 人资部 客服部 客服部 1005 1006 1007 1008 客服类 客服类 客服类 客服类 坏帐率 核心员工流失率 合同归档及时性 孤 儿 客户 信息 收 集及 时 一定周期内未及时收集孤儿客户信息的次数 性 孤 儿 客户 销售 收 入完 成 （孤儿客户销售收入/计划销售收入）×100% 率 孤儿客户漏失率 孤儿客户开发率 （漏失的孤儿客户数/总孤儿客户数）×100% （开发的孤儿客户数/总孤儿客户数）×100% 1009 客服类 客服部 1010 1011 1012 客服类 客服类 客服类 客服部 客服部 公 司 催办 查办 事 件执 行 （已执行的公司催办查办事件数/公司催办查办事件 客服部 率 总数）×100% 1013 客服类 客 户 所需 各类 数 据提 供 一定周期内未及时提供客户所需各类数据的次数 及时性 分销商信息反馈及时性 费用预算控制率 客服方案通过率 发货准确率 发货及时性 短信通知及时性 订单整理准确性 订单整理及时性 订单处理及时性 店面规范达标率 一定周期内未及时反馈分销商信息的次数 （实际费用/计划费用）×100% （通过的客服方案数量/提交的方案总数量）×100% （1-货物发错数/发货总数）×100% 一定周期内未及时发货的次数 一定周期内未及时短信通知的次数 一定周期内整理订单出错的次数 一定周期内未及时整理订单的次数 一定周期内未及时处理订单的次数 客服部 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 客服类 客服类 客服类 客服类 客服类 客服类 客服类 客服类 客服类 客服类 客服部 财务部 客服部 客服部 客服部 客服部 客服部 客服部 客服部 （ 店 面 规 范 达 标 的 次 数 / 店 面 规 范 检 查 总 次 数 ） 客服部 ×100% 1024 1025 1026 1027 1028 客服类 客服类 客服类 客服类 客服类 店面安全性 电话约见成功率 电话内容转达及时性 电话沟通成功率 一定周期内店面发生安全事故的次数 （成功约见面的电话数/总拨打电话数）×100% 一定周期内未及时转达电话内容的次数 客服部 客服部 客服部 （电话邀约 （销售） 成功次数/总沟通电话数） ×100% 客服部 电话、传真、邮件接听接 一定周期内未及时接听接收电话、传真、邮件的次数 客服部 收及时性 单据审核正确性 大客户开发量 促销计划完成率 产品划分准确率 产品划分及时性 报价准确性 一定周期内审核单据错误的次数 一定周期内大客户的开发数量 （已完成的促销计划数量/促销计划总数量）×100% （1-产品划分出错数/产品划分总数）×100% 一定周期内未及时进行产品划分的次数 一定周期内报价出错的次数 客服部 客服部 客服部 客服部 客服部 客服部 1029 1030 1031 1032 1033 1034 客服类 客服类 客服类 客服类 客服类 客服类 1035 1036 客服类 生产类 报价及时性 质量制度完成率 一定周期内未及时报价的次数 客服部 （已通过的质量制度文件数量/应完成的质量制度文 生产部 件数量）×100% 一定周期内未及时处理质量事故的次数 生产部 1037 1038 生产类 生产类 质量事故处理及时性 质量事故处理及时率 （ 质 量 事 故 处 理 响 应 及 时 次 数 / 质 量 事 故 发 生 次 质检部 数)×100% （产品检验差错数量/产品检验总数量）×100% 质检部 1039 1040 生产类 生产类 质量检验差错率 制度规范完成率 （已提交实施的制度规范数 / 应提交的制度规范数 生产部 量）×100% （培训考核通过的员工数 / 总参加培训的员工数 ) 培训部 ×100% (一定周期内流失人数/总人数）×100% 人资部 1041 生产类 员工培训达标率 1042 1043 生产类 生产类 员工流失率 员工技能提升率 { （ 本 期 技 能评 分 - 上期技 能 评 分 ） / 上 期 技能 评 培训部 分}×100% 1044 1045 生产类 生产类 员工技能培训达标率 员工工时统计准确率 （达标人数/全部培训人数）×100% 培训部 （ 1- 员 工 工 时 统 计 出 错 次 数 / 工 时 统 计 总 次 数 ） 人资部 ×100% 一定周期内出现异常情况未及时反馈的次数 (一次检验成功的产品数/检验产品的总数）×100% （及时提交样本样品的次数/提供总次数）×100% 生产部 质检部 生产部 1046 1047 1048 1049 生产类 生产类 生产类 生产类 异常情况反馈及时性 一次检验成功率 样板样品提交及时率 样 板 设计 任务 质 量合 格 （ 合 格 的 设 计 任 务 数 量 / 完 成 的 设 计 任 务 总 数 生产部 率 量)×100% 研发成本控制率 巡检完成率 学徒技能达标率 信息反馈准确率 信息反馈及时率 （实际技术研发费用/预算费用）×100% （实际巡检次数/应巡检次数）×100% （一定周期内达标人数/学徒总人数）×100% （1-信息反馈差错次数/信息反馈总次数）×100% （及时反馈的次数/总的反馈次数）×100% 财务部 设备部 生产部 生产部 生产部 1050 1051 1052 1053 1054 生产类 生产类 生产类 生产类 生产类 1055 生产类 新产品方案设计完成率 （实际提交的新产品方案数 / 应提交的新产品方案 设计部 数）×100% （实际采纳的新产品方案数 / 提交的新产品方案总 生产部 数）×100% （销售订单准确数量/全部销售订单数量）×100% （实际开发周期/计划开发周期）×100% 一定周期内未及时开发下料单的次数 （物料消耗值/产值) ×100% （及时出货的外协次数/总外协次数）×100% （图纸出错数量/提交图纸总数量）×100% （有效处理突发事件数/总突发事件数）×100% （准确的数据统计/全部数据统计）×100% （已完成报告数量/应完成的报告数量）×100% 销售部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 1056 生产类 新产品方案设计采纳率 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 生产类 生产类 生产类 生产类 生产类 生产类 生产类 生产类 生产类 销售订单准确率 项目开发完成及时率 下料单开发及时性 物料消耗率 外协出货及时率 图纸准确率 突发事件处理有效率 数据统计准确率 市场调研报告完成率 1066 生产类 生产制度完成率 （ 实 际 完 成 的 生 产 制 度 数 量 / 应 完 成 的 总 数 量 ） 生产部 ×100% {1-生产停顿时间/（生产运行时间+生产停顿时间)} 生产部 ×100%% （抽检规范达标次数/抽检总次数）×100% （抽检达到标准的次数/抽检总次数）×100% 生产部 生产部 1067 生产类 生产正常进行率 1068 1069 1070 生产类 生产类 生产类 生产现场规范达标率 生产现场达标率 生产统计提交完成率 （实际完成的生产统计数量 / 应提交生产统计总数 生产部 量）×100% （生产统计报表出错份数 / 生产统计报表总份数） 生产部 ×100% （1-下发出错次数/下发总次数）×100% (完好的设备数/设备总数）×100% 一定周期内未及时分配生产任务的次数 生产部 生产部 生产部 1071 生产类 生产统计报表差错率 1072 1073 1074 生产类 生产类 生产类 生产通知单下发准确率 生产设备完好率 生产任务分配及时性 1075 1076 1077 生产类 生产类 生产类 生产计划完成率 生产计划提交完成率 生产计划及时完成率 （实际完成数量/计划生产数量）×100% （实际完成的生产计划/应完成的生产计划）×100% 生产部 生产部 （实际提交的生产计划份数/应提交的生产计划总份 生产部 数）×100% 一定周期内未及时更新生产计划的次数 （实际完成数量/生产定额数量）×100% 生产部 生产部 1078 1079 1080 生产类 生产类 生产类 生产计划更新及时性 生产定额完成率 生产成本降低率 { （ 上 期 生 产成 本 - 本期生 产 成 本 ） / 上 期 生产 成 财务部 本}×100% （生产成本核算准确次数/全部生产成本核算次数） 财务部 ×100% 一定周期内未及时提交生产标准的次数 一定周期内未及时提交生产报告的次数 (生产安全事故损失额/总产值）×100% 生产部 生产部 生产部 1081 生产类 生产成本核算准确率 1082 1083 1084 生产类 生产类 生产类 生产标准提交及时性 生产报告提交及时性 生产安全事故损失率 1085 1086 1087 1088 1089 生产类 生产类 生产类 生产类 生产类 审图准确率 审图及时性 设计图档更改及时性 设计任务完成率 设计任务完成及时率 （1-审图出错次数/审图总次数）×100% （实际审图数量/应审图数量）×100% 一定周期内未及时提交设计图档更改的次数 （已完成的设计任务/应完成的设计任务)×100% 生产部 生产部 生产部 生产部 （按时完成的设计任务数量/应完成的设计任务总数 生产部 量)×100% （设备折旧费用/设备资产）×100% （设备维修成本总额/销售收入总额）×100% 财务部 财务部 1090 1091 1092 生产类 生产类 生产类 设备折旧率 设备维护成本率 设备故障维修及时率 （设备故障及时维修的次数/设备故障维修总次数） 设备部 ×100% （设备实际生产能力/设备标准生产能力）×100% 设备部 1093 1094 生产类 生产类 设备负荷率 设备的有效利用率 {设备有效利用时间/（设备有效利用时间+故障维修 设备部 停机时间）}×100% 1095 生产类 设备采购成本降低率 {（上期设备采购金额-本期设备采购金额）/上期设 采购部 备采购金额 }×100% （实际完成保养的设备数量 / 应完成的全部设备数 设备部 量）×100% （实际培养的人才数量/应培养的人才数量）×100% (培养晋升人数/总员工人数）×100% (总产值/员工总人数)×100% 人资部 生产部 财务部 生产部 1096 生产类 设备保养完成率 1097 1098 1099 1100 生产类 生产类 生产类 生产类 人才培养完成率 人才培养晋升率 全员劳动生产率 企 业 年度 战略 目 标完 成 （实际完成的战略目标额/计划目标总额）×100% 率 排班错误率 内部利润达成率 （排班错误次数/排班总次数）×100% 1101 1102 生产类 生产类 生产部 （实际完成的内部利润额/计划完成的内部利润率） 生产部 ×100% （领料、退料出错次数/领料、退料总次数）×100% 生产部 1103 生产类 领料、退料准确率 1104 1105 1106 1107 1108 1109 生产类 生产类 生产类 生产类 生产类 生产类 解决员工问题有效率 交货及时性 交办事项完成率 技术质量事故率 技术指导完成率 技术革新方案采纳率 （有效解决次数/总问题数）×100% 一定周期内未及时交货的次数 （已完成交办事项/总交办事项）×100% （事故批数/总生产批数）×100% （实际指导次数/应指导次数）×100% 上级 生产部 生产部 生产部 培训部 （一定周期内采纳的技术创新方案数量/提交的全部 生产部 数量）×100% （执行的技术服务次数/应完成的次数）×100% (技改项目完成数/技改项目计划数）×100% （1-记录错误次数/记录总次数）×100 （及时排除故障次数/总共发生的故障次数）×100% 生产部 生产部 生产部 设备部 1110 1111 1112 1113 1114 生产类 生产类 生产类 生产类 生产类 技术服务完成率 技改项目完成率 记录准确率 机械故障排除及时率 核心员工流失率 （一定周期内核心员工流失人数/核心员工总人数） 人资部 ×100% 1115 1116 1117 生产类 生产类 生产类 焊接准确率 焊接完成率 关键人才流失率 （1-焊接出错次数/焊接总次数）×100% （实际完成的焊接数量/应完成的焊接数量）×100% 生产部 生产部 （一定周期内流失的关键人才数 / 公司关键人才总 生产部 数）×100% （1-固化出错次数/固化总次数）×100% 生产部 生产部 1118 1119 生产类 生产类 固化准确率 工 作 分析 报告 提 交及 时 一定周期内未按时提交工作分析报告的次数 性 工艺试验及时完成率 1120 生产类 （ 按 时 完 成 工 艺 试 验 的 次 数 / 工 艺 试 验 总 次 数 ） 生产部 ×100% （实际完成的工艺设计数量/应完成的数量）×100% 生产部 生产部 1121 1122 生产类 生产类 工艺设计完成率 工 艺 设计 开发 费 用达 成 （实际设计开发费用/计划设计开发费用）×100% 率 工艺流程准确性 一定周期内出现工艺流程错误的次数 1123 生产类 生产部 1124 生产类 工艺工装文件差错率 （出错的工艺工装文件分数 / 工艺工装文件总数） 质检部 ×100% （改进前标生产成本 -改进后生产成本 /工艺改进前 生产部 生产成本）×100% （ 一 定 周 期 内 工 序 工 艺 出 错 次 数 / 总 生 产 次 数 ） 上级 ×100% (工具消耗额/产值）×100% （费用总额/预算费用总额）×100% (废品总数/全部数量）×100% （返工次数/全品数量）×100% （完整订单数量/接收订单总数量）×100% （1-未及时出货次数/出货总次数）×100% （实际成本/计划成本）×100% 财务部 财务部 生产部 生产部 生产部 生产部 财务部 1125 生产类 工艺改进成本降低率 1126 生产类 工序工艺出错率 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 生产类 生产类 生产类 生产类 生产类 生产类 生产类 工具消耗率 费用控制率 废品率 返工率 订单保存完整率 出货及时率 成本控制率 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 生产类 生产类 生产类 生产类 生产类 生产类 生产类 产品合格率 产品返工率 产品抽检合格率 采购计划提交及时率 采购计划申报准确率 材料消耗控制率 材料计划提交及时率 （合格产品数量/全部数量）×100% （返工的产品数量/生产产品总数量）×100% （抽检合格的产品数量/抽查产品总数量）×100% （采购计划按时提交次数/提交总次数）×100% （1-申报出错次数/申报总次数）×100% (原材料实际消耗数/预算消耗数）×100% 质检部 质检部 质检部 生产部 生产部 财务部 （ 1- 未 及 时 提 交 材 料 计 划 次 数 / 应 提 交 总 次 数 ） 生产部 ×100% 财务部 1141 生产类 部 门 管理 费用 预 算达 成 （实际发生费用/费用预算总额）×100% 率 标准化审查差错率 标准工时降低率 （标准化审查差错次数/标准化审查总次数）×100% 1142 1143 生产类 生产类 生产部 （改进前标准工时 - 改进后标准工时 / 工艺改进前标 生产部 准工时）×100% 1144 1145 1146 生产类 生产类 生产类 备料及时性 报表准确率 保洁工作完成率 一定周期内未及时备料的次数 （准确的报表数量/提交的全部报表数量）×100% 生产部 生产部 （已完成的清洁工作数量/应完成的清洁工作数量） 生产部 ×100% （包装合格数量/全部数量）×100% （1-安装出错次数/安装总次数）×100% 一定周期内未按规定时间完成整机安装的次数 生产部 生产部 生产部 1147 1148 1149 1150 生产类 生产类 生产类 生产类 包装产品合格率 安装准确率 安装及时性 安全制度采纳率 （实际执行的安全制度/安全制度提交的全部数量） 生产部 ×100% 一定周期内未及时处理的安全事故的次数 生产部 生产部 1151 1152 生产类 生产类 安全事故处理及时性 安 全 事故 报告 提 交及 时 一定周期内未及时提交安全事故报告的次数 性 安全培训完成率 （实际完成的安全培训次数/应完成次数）×100% 1153 生产类 培训部 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 生产类 生产类 营销类 营销类 营销类 营销类 营销类 营销类 安全检查执行率 安全技能达标率 疑难问题处理及时性 信息传递及时性 转介绍客户数 客户信息更新及时性 客户回访次数 （实际执行的安全检查/应执行的安全检查）×100% （安全技能达标的人数/人员总数量）×100% 一定周期内未及时受理业务的次数 一定周期内未及时传递信息的次数 一定周期内转介绍客户的数量 一定周期内未及时更新客户信息的次数 一定周期内回访的客户数量 生产部 生产部 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 公 司 催办 查办 事 件执 行 （已执行的公司催办查办事件数/公司催办查办事件 销售部 率 总数）×100% 客 户 所需 各类 数 据提 供 一定周期内未及时提供客户所需各类数据的次数 及时性 短信通知及时性 准客户信息量 一定周期内未及时短信通知的次数 一定周期内搜集的准客户信息数量 销售部 1162 营销类 1163 1164 营销类 营销类 销售部 销售部 1165 1166 1167 1168 营销类 营销类 营销类 营销类 账目汇总准确率 账目汇总及时性 早、晚会执行度 运营商合作协议签定率 （1-账目汇总出错数/账目汇总总数）×100% 一定周期内未及时进行账目汇总的次数 （早晚会组织次数/要求组织次数）×100% 销售部 销售部 销售部 （已完成签订的运营商合作协议数/应完成签订的运 销售部 营商合作协议数）×100% （成功签单的企业数/总拜访企业数）×100% （流失的员工数量/部门员工总数量）×100% （已完成的营销计划数量/计划总数量）×100% 一定周期内提交的营销方案数量 销售部 人资部 销售部 销售部 1169 1170 1171 1172 1173 营销类 营销类 营销类 营销类 营销类 约见签单率 员工流失率 营销计划完成率 营销方案提交数 营销方案采纳率 （采纳的营销方案数量 / 提交的营销方案总数量） 销售部 ×100% 销售部 1174 营销类 意 向 客户 信息 传 达及 时 一定周期内未及时传达意向客户信息的次数 性 1175 1176 1177 1178 营销类 营销类 营销类 营销类 意向客户数 业务受理及时性 业务人员培训学时数 样品摆放合格率 一定周期内达成的意向客户数量 一定周期内未及时受理业务的次数 一定周期内对业务人员进行培训的学时数 销售部 销售部 销售部 （ 摆 放 样 品 抽 检 合 格 数 / 摆 放 样 品 抽 检 总 次 数 ） 销售部 ×100% （ 有 效 客 户 信 息 数 / 所 搜 集 到 的 客 户 信 息 总 数 ） 销售部 ×100% 一定周期内未及时将新品上架的次数 一定周期内新客户的开发数量 一定周期内新开发运营商的数量 （上柜新产品/推出新产品）×100% 一定周期内上报销售月报表出错的次数 一定周期内未及时上报销售月报表的次数 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 1179 营销类 信息收集有效率 1180 1181 1182 1183 1184 1185 营销类 营销类 营销类 营销类 营销类 营销类 新品上架及时性 新客户开发量 新开发运营商数量 新产品上柜率 销售月报表上报准确性 销售月报表上报及时性 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 营销类 营销类 营销类 营销类 营销类 营销类 营销类 营销类 营销类 销售往来记录准确性 销售往来记录及时性 销售台账合计准确率 销售台账合计完成率 销售台账合计及时性 销售收入增加率 销售收入 销售目标完成率 一定周期内销售往来记录出错的次数 一定周期内未及时做销售往来记录的次数 （1-台账合计出错数/总台账数）×100% （完成台账合计数/要求合计台账总数）×100% 一定周期内未及时合计出销售台账的次数 （本期销售收入/去年同期销售收入-1）×100% 一定周期内完成的产品销售总额 （实际销售数额/销售目标数额）×100% 销售部 销售部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 销 售 结算 工作 进 行准 确 一定周期内进行销售结算工作出错的次数 性 销 售 结算 工作 进 行及 时 一定周期内未及时进行销售结算工作的次数 性 销售货款回笼率 1195 营销类 财务部 1196 营销类 （一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额） 财务部 ×100% 1197 营销类 销 售 管理 制度 汇 编计 划 （实际汇编的管理制度/总共需汇编的管理制度数） 销售部 完成率 ×100% 销售费用比率 网站运营、管理稳定性 网站信息更新及时性 网站销售收入 网站销售任务完成率 （销售费用总额/销售收入总额）×100% 一定周期内网站运营管理不稳定的次数 一定周期内未及时更新网站信息的次数 一定周期内实现的网站销售收入 财务部 销售部 销售部 财务部 1198 1199 1200 1201 1202 营销类 营销类 营销类 营销类 营销类 （已完成网站销售收入额/应完成网站销售收入额） 财务部 ×100% 一定周期内未及时退换货的次数 （有效处理突发事件数/总突发事件数）×100% 一定周期内未及时处理突发事件的次数 （1-提成计算出错次数/总计算次数）×100% 销售部 销售部 销售部 销售部 1203 1204 1205 1206 营销类 营销类 营销类 营销类 退换货及时性 突发事件处理有效率 突发事件处理及时性 提成计算准确率 1207 1208 1209 1210 营销类 营销类 营销类 营销类 送货准确性 送货及时性 市场占有率 市场预测准确率 一定周期内送货出错的次数 一定周期内未及时送货的次数 （产品销售收入/产品市场总份额）×100% 销售部 销售部 销售部 （准确的市场预测报告数/总共提交的市场预测报告 销售部 数）×100% 销售部 1211 营销类 市 场 信息 报告 提 交及 时 一定周期内未及时提交市场信息报告的次数 性 市场拓展达成率 市场分析报告提交数 （一定时期市场拓展数量/计划拓展数量）×100% 一定周期内提交的市场分析报告数量 1212 1213 1214 营销类 营销类 营销类 销售部 销售部 销售部 上 级 交办 事项 完 成及 时 一定周期内未及时完成上级交办事项的次数 性 日常工作完成及时性 人才培养量 一定周期内未及时完成日常工作的次数 一定周期内培养晋升员工的数量 1215 1216 营销类 营销类 销售部 人资部 1217 1218 1219 1220 1221 1222 营销类 营销类 营销类 营销类 营销类 营销类 签单客户数 票据检验的差错率 毛利润率 毛利润达成率 老客户流失率 老客户回访率 一定周期内达成的签单客户数 （票据检验差错数/检验票据总数）×100% （销售毛利润/销售收入）×100% （实际毛利润/毛利润目标）×100% （本年度不续约客户/年初客户数）×100% 销售部 销售部 财务部 财务部 销售部 （一定周期内已回访的老客户数 / 应回访的老客户 销售部 数）×100% 一定周期内未及时对客户意见进行反馈的次数 一定周期内未及时收集客户信息的次数 销售部 销售部 销售部 1223 1224 1225 营销类 营销类 营销类 客户意见反馈及时性 客户信息收集及时性 客 户 信息 管理 系 统建 设 （实际建设完成量/计划完成量）×100% 率 客户问题解决率 1226 营销类 （一定周期内已解决客户问题的次数/总共需解决客 销售部 户问题次数）×100% 1227 1228 1229 营销类 营销类 营销类 客户稳定率 客户文件归档及时性 客户投诉解决率 （本年度已续约客户数/年初客户数）×100% 一定周期内未及时归档客户文件的次数 销售部 销售部 （ 一 定 周 内 解 决 的 客 户 投 诉 数 / 客 户 总 投 诉 数 ） 销售部 ×100% ( 客户对解决结果满意的投诉数量 / 总投诉数量） 销售部 ×100% 销售部 1230 营销类 客户投诉解决的满意率 1231 营销类 客 户 所需 资料 发 送及 时 一定周期内未及时发送客户所需资料的次数 性 客户签单率 1232 营销类 （ 一 定 周 期 内 达 成 的 签 单 客 户 数 / 意 向 客 户 数 ） 销售部 ×100% （满意客户数量/公司全部客户数量）×100% 一定周期内未及时同客户沟通的次数 与客户进行电话沟通的数量 销售部 销售部 销售部 1233 1234 1235 营销类 营销类 营销类 客户满意度 客户沟通及时性 客户电话沟通量 1236 1237 1238 1239 1240 1241 营销类 营销类 营销类 营销类 营销类 营销类 客户档案更新延误率 客户拜访量 坏帐率 核心员工流失率 合同归档及时性 （延误档案更新的数量/档案总数）×100% 客户拜访的次数 （形成坏帐的损失数额/主营业务收入）×100% （流失的核心员工数量/部门员工总数量）×100% 一定周期内未及时归档合同的次数 销售部 销售部 财务部 人资部 销售部 销售部 孤 儿 客户 销售 收 入完 成 （孤儿客户销售收入/计划销售收入）×100% 率 孤儿客户漏失率 孤儿客户开发率 分销商信息反馈及时性 费用预算控制率 发货准确率 （漏失的孤儿客户数/总孤儿客户数）×100% （开发的孤儿客户数/总孤儿客户数）×100% 一定周期内未及时反馈分销商信息的次数 （实际费用/计划费用）×100% （1-货物发错数/发货总数）×100% 1242 1243 1244 1245 1246 营销类 营销类 营销类 营销类 营销类 销售部 销售部 销售部 财务部 销售部 1247 1248 1249 1250 1251 营销类 营销类 营销类 营销类 营销类 发货及时性 订单整理准确性 订单整理及时性 订单处理及时性 店面规范达标率 一定周期内未及时发货的次数 一定周期内整理订单出错的次数 一定周期内未及时整理订单的次数 一定周期内未及时处理订单的次数 销售部 销售部 销售部 销售部 （ 店 面 规 范 达 标 的 次 数 / 店 面 规 范 检 查 总 次 数 ） 销售部 ×100% 一定周期内店面发生安全事故的次数 销售部 销售部 1252 1253 营销类 营销类 店面安全性 电 子 商务 运营 计 划完 成 （运营计划实际完成量/运营计划完成量）×100% 率 1254 营销类 电 子 商务 营业 利 润增 长 （当期电子商务营业利润增长额/上期营业利润额） 财务部 率 ×100% 电话约见成功率 电话沟通成功率 （成功约见面的电话数/总拨打电话数）×100% 销售部 1255 1256 营销类 营销类 （电话邀约 （销售） 成功次数/总沟通电话数） ×100% 销售部 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 营销类 营销类 营销类 营销类 营销类 营销类 营销类 财务类 单据审核正确性 大客户开发量 促销计划完成率 产品划分准确率 产品划分及时性 报价准确性 报价及时性 资金统筹合理性 一定周期内审核单据错误的次数 一定周期内大客户的开发数量 （已完成的促销计划数量/促销计划总数量）×100% （1-产品划分出错数/产品划分总数）×100% 一定周期内未及时进行产品划分的次数 一定周期内报价出错的次数 一定周期内未及时报价的次数 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 一定周期内因资金调度不到位而引起资金断流的次 董事会 数 （闲散资金投资收益额/闲散资金总额）×100% （资金使用成本金额/总调拨资金数）×100% （1-开据支票出错数量/开据发票总数量）×100% 董事会 财务部 财务部 1265 1266 1267 财务类 财务类 财务类 资金收益率 资金成本率 支票开据准确率 1268 1269 财务类 财务类 账目核算准确率 账目核算及时性 （1-帐目核算出错数/核算帐目总数）×100% 财务部 （1-未及时完成核算帐目数/应完成核算帐目总数） 财务部 ×100% （1-账款核对出错数/总核对数）×100% （准确月度报表数量/提交月度报表总数量）×100% （错误发放工资次数/发放工资总次数）×100% （及时汇总信息数/应汇总信息总数）×100% 财务部 财务部 财务部 财务部 1270 1271 1272 1273 1274 财务类 财务类 财务类 财务类 财务类 账款核对准确率 月度报表汇总准确率 员工工资发放出错率 原材料信息汇总及时率 预算完成率 （ 已 完 成 的 预 算 控 制 项 / 总 要 求 的 预 算 控 制 项 ） 董事会 ×100% （应收帐款形成坏款额/应收帐款总额）×100% 一定周期内应收款数据提供不准确的次数 财务部 财务部 1275 1276 1277 财务类 财务类 财务类 应收帐款坏帐率 应收款数据反馈准确性 应 收 款风 险评 估 提案 采 （已采用的风险评估提案数量 / 总提交的风险提案 财务部 信率 数）×100% 1278 财务类 应收款处理及时性 一定周期内未在规定时间内完成应收款催收处理的 财务部 次数 （提出应收帐款问题数量/实际存在应收帐款问题数 财务部 量）×100% （1-编制出错数量/编制总数量）×100% （1-未及时编制数量/应编制总数量）×100% 财务部 财务部 1279 财务类 应收款报告完整率 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 财务类 财务类 财务类 财务类 财务类 财务类 财务类 财务类 银行月报表编制准确率 银行月报表编制及时率 银行收付准确率 银行收付出错率 银行结算准确性 验货准确率 信用事件发生次数 销售合同审核准确率 （1- 一定周期内收付出错次数/总收付次数） ×100% 财务部 （一定周期内收付出错的次数/总收付次数）×100% 一定周期内财务部门银行结算出错次数 （1-验货出错次数/验货总次数）×100% 一定周期内发生的信用事件数 财务部 财务部 财务部 董事会 (1- 销 售 合 同 审 核 出 错 数 量 / 总 审 核 销 售 合 同 数 财务部 量)×100% 1288 财务类 销售报表及时率 （按时完成的销售报表数量 / 应提交的销售报表数 财务部 量）×100% ( 查 出 有 误 的 销 售 报 表 数 量 / 提 交 的 销 售 报 表 总 财务部 数)×100% 1289 财务类 销售报表出错率 1290 财务类 项 目 申报 资料 准 备完 整 （完整提交的资料数量 / 总共应提交的资料数量） 申报记录 率 ×100% 项 目 申报 资料 准 备及 时 一定周期内未及时提交项目申报资料的数量 性 项目报表编制准确率 项目报表编制及时率 现金收付准确率 现金回笼及时性 现金管理安全性 （1-编制出错数量/编制总数量）×100% （1-未及时编制报表数量/编制报表总数量）×100% （1-现金收付出错次数/现金收付总次数）×100% 一定周期内现金未及时回笼的数量 申报记录 1291 财务类 1292 1293 1294 1295 1296 财务类 财务类 财务类 财务类 财务类 财务部 财务部 财务部 财务部 一定周期内财务部发生现金入库、支出、保管的安全 董事会 事故次数 1297 财务类 揭 示 各种 财务 问 题及 时 一定周期内通过其它部门或事件发现公司的财务问 财务部 性 题，但未及时、准确揭示的次数 提 交 核算 统计 报 表及 时 （按时完成的成本统计报表数量/应提交的成本统计 财务部 率 报表数量）×100% 提 交 核算 统计 报 表出 错 ( 查出有误的成本统计报表数量 /提交的成本统计报 财务部 率 表总数)×100% 提成计算准确率 送单准确率 送单及时率 税销比下降率 税销比 上游部门支持度 商品明细帐出错率 （提成计算准确次数/计算总次数）×100% （1-送单出错数/送单总数）×100% （1-未及时送单次数/应送单总次数）×100% 财务部 财务部 财务部 1298 财务类 1299 财务类 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 财务类 财务类 财务类 财务类 财务类 财务类 财务类 ｛（上期税销比-本期税销比/上期税销比）｝×100% 财务部 （企业实际纳税额/销售收入）×100% 一定周期内被非正常调查次数 （商品明细帐出错数量/商品明细帐总数量）×100% 财务部 董事会 财务部 1307 财务类 商品库存记录出错率 （商品库存记录出错数量 / 商品库存记录总数量） 财务部 ×100% 一定周期内企业运用各种方式向机构或个人筹集资 董事会 金的总额 （按时完成的融资资料表数量/应提交的融资资料数 董事会 量）×100% ( 查出有误的融资资料表数量 / 提交的融资资料总 董事会 数)×100% 完成某项融资项目所需要的时间 董事会 1308 财务类 融资总额 1309 财务类 融资资料提交及时率 1310 财务类 融资资料出错率 1311 1312 财务类 财务类 融资周期 融资手续办理及时率 （ 1- 未及时办理融资手续的次数 / 应办理总次数） 董事会 ×100% （规定时间内完成的融资额 / 规定时间内计划融资 董事会 额）×100% （实际完成融资计划/应完成融资计划）×100% 董事会 1313 财务类 融资任务按时完成率 1314 财务类 融资计划完成率 1315 财务类 融资计划书通过率 （通过审核的融资计划书数量/提交的融资计划书总 董事会 数）×100% 董事会 1316 财务类 融 资 分析 报告 提 交及 时 （报告提交及时次数/报告提交总次数）×100% 率 融资费用率 融资成本降低率 人才培养量 日常记帐准确率 日常记账出错率 日常核算工作准确率 认证发票准确率 凭证审核准确率 凭证审核完成率 （实际融资费用/计划融资费用）×100% （预算成本-实际成本/预算成本）×100% 一定周期内人才培养的数量 （1-日常记账出错次数/记账总次数）×100% （记帐出错的次数/记帐总次数）×100% （准确核算次数/总核算次数）×100% （1-认证发票出错的数量/发票总数量）×100% （1-凭证审核出错数量/审核总数量）×100% 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 财务类 财务类 财务类 财务类 财务类 财务类 财务类 财务类 财务类 董事会 董事会 人资部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 （ 一 定 周 期 内 已 完 成 审 核 的 凭 证 数 / 总 凭 证 数 ） 财务部 ×100% 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 财务类 财务类 财务类 财务类 财务类 财务类 财务类 财务类 财务类 财务类 凭证记帐准确率 凭证编制及时性 票据准确性 部门培训小时数 年检办理及时性 内部协作满意度 纳税申报、缴纳准确率 纳税申报、缴纳及时率 明细帐整理准确率 零钱兑换及时性 （1-周期内凭证记帐出错次数/总凭证数）×100% 一定周期内未及时完成编制的凭证数量 一定周期内票据出错数量数 一定周期内部门人员培训的小时数 一定周期内年检处理未在规定时间内完成的次数 （内部协作满意人数/内部协作总人数）×100% （1-纳税申报、缴纳出错次数/应缴纳次数）×100% （1-纳税申报、缴纳及时次数/应缴纳次数）×100% （准确整理的明细帐数量/总明细帐数量）×100% 财务部 财务部 财务部 人资部 董事会 人资部 申报记录 申报记录 财务部 一定周期内零钱兑换不及时导致延误收银效率的次 财务部 数 1336 财务类 临时交办事情完成率 （ 实 际 完 成 临 时 交 办 事 情 数 / 要 求 完 成 事 情 数 ） 上级 ×100% （扣款出差次数/扣款总次数）×100% (开单准确次数/总开单次数)×100% (开单及时次数/总开单次数)×100% 一定周期内延迟结算的资金数额 财务部 财务部 财务部 财务部 1337 1338 1339 1340 1341 财务类 财务类 财务类 财务类 财务类 扣款出错率 开单准确率 开单及时率 结算延迟资金量 结算延迟天数 一定时间内财务部门为公司各部门结算时超出正常 财务部 时间的累计天数 （ 1- 一定周期内结算手续办理未及时次数 / 办理总 财务部 次数）×100% （一定时期结算手续办理出错次数 / 办理总次数） 财务部 ×100% 一定周期内出现结算档案丢失、缺失、出错的数量 财务部 1342 财务类 结算手续办理及时率 1343 财务类 结算手续办理出错率 1344 财务类 结算档案管理规范性 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 财务类 财务类 财务类 财务类 财务类 财务类 财务类 财务类 财务类 财务类 财务类 记账准确率 记帐及时率 货款支付准确率 会计业务电算化率 凭证、帐表完整性 合同/档案保管完整性 关键人才流失率 固定资产盘查准确率 固定资产盘查及时率 公司票据规范率 费用降低率 （1-记账差错次数/总记账次数）×100% (记帐及时次数/总记帐次数)×100% （货款支付准确次数/支付总次数）×100% （已用电子化会计种类/会计种类之和）×100% 一定周期内缺失、遗失的凭证、帐表的数量 一定周期内合同、档案缺失、遗失的数量 （部门关键人才流失数/部门关键人才数）×100% （准确盘查次数/总盘查次数）×100% （及时盘查次数/总盘查次数）×100% （一定周期内符合规范的票据数/总票据数）×100% 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 人资部 财务部 财务部 财务部 {（上期发生的费用-本期发生的费用）/上期发生的 财务部 费用}×100% 1356 1357 财务类 财务类 费用报销准确性 费用报销合规性 一定周期内费用报销出错次数 财务部 一定周期内各种费用报销违反公司财务报销制度的 财务部 次数 （一定周期内出错的费用报销次数 / 总费用报销次 财务部 数）×100% 一定周期内发票开据出错的数量 （发票出错数量/发票总数）×100% 一定周期内购买发票延误的次数 （信息记录完整数量/信息总数）×100% （1-对账未及时次数/对账总次数）×100% （对账出错次数/对账总次数）×100% 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 1358 财务类 费用报销出错率 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 财务类 财务类 财务类 财务类 财务类 财务类 财务类 发票开据准确性 发票管理出错率 发票购买及时性 对账信息记录完整率 对账及时率 对账出错率 对 外 提交 统计 报 表及 时 （按时完成的外交统计报表数量/应提交的外交统计 财务部 率 报表数量）×100% 1366 财务类 对 外 提交 统计 报 表出 错 ( 查出有误的外交统计报表数量 /提交的外交统计报 财务部 率 表总数)×100% 对内账务及时率 （ 1- 对内账务未及时上交数量 / 对内账务总数量） 财务部 ×100% （1-对内账务出错数量/对内账务总数量）×100% 一定周期内不按规定进行财务操作的次数 （已达标档案类别/全部档案类别）×100% (1-审核单据出错次数/单据总数量)×100% （1-资料出错次数/资料总数）×100% （1-准备未及时次数/准备总次数）×100% （1-出口退税出错次数/出口退税总次数）×100% （1-出口退税未及时次数/出口退税总次数）×100% （成本预算控制未超支部门数/总部门数）×100% 财务部 董事会 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 申报记录 财务部 1367 财务类 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 财务类 财务类 财务类 财务类 财务类 财务类 财务类 财务类 财务类 对内账务准确率 财务监督有效性 档案管理达标率 单据审核准确率 贷款资料准备准确率 贷款资料准备及时率 出口退税准确率 出口退税及时率 成本预算控制完成率 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 财务类 财务类 财务类 财务类 财务类 财务类 财务类 财务类 成本预算准确率 成本核算准确率 成本分析合格率 成本分析完整率 成本分析及时率 产品核算准确率 产品核算完成率 财务制度、流程完善率 {（成本预算额-实际成本额）/实际成本额}×100% （1-成本核算出错次数/总核算次数)×100% （合格的报告数/提交的报告数）×100% （完整的成本分析数/提交的报告数）×100% （按时完成的报告数量/应提交的报告数量）×100% (1-核算出错次数/核算总次数）×100% （产品核算完成数量/应核算总数量）×100% 财务部 财务部 董事会 董事会 董事会 财务部 财务部 （已完成推行的财务制度、 流程/应完成的财务制度、 董事会 流程）×100% 一定周期内未及时提出预警导致发生的财务事故数 董事会 董事会 1385 1386 财务类 财务类 财务预警及时性 财 务 体系 规范 化 目标 达 （规范化目标达成数/计划实现目标总数）×100% 成率 财务数据准确率 （1-数据出错项/总要求数据项）×100% 1387 财务类 财务部 1388 1389 1390 财务类 财务类 财务类 财务数据录入准确率 财务数据录入及时率 财务数据反馈及时率 （1-数据录入出错次数/录入总次数）×100% （1-数据录入未及时次数/应录入总次数）×100% 财务部 财务部 （在规定时间内数据的反馈次数/总要求反馈次数） 财务部 ×100% （财务审核准确数据/总审核数据）×100% 财务部 1391 1392 财务类 财务类 财务审核准确率 财务审核及时率 （在规定时间内审核的财务数据 / 应审核的财务数 财务部 据）×100% 1393 财务类 财 务 控制 计划 提 交及 时 （在规定时间内提交并通过的财务控制计划数/总共 董事会 率 应提交的财务控制计划数）×100% 财务监督完成率 （一定周期内对总公司其它部门、 各分子公司进行财 董事会 务操作规范化监督指导的次数 / 应监督指导次数） ×100% 1394 财务类 1395 财务类 财 务 计划 及策 略 制定 完 （已完成的财务计划、策略数/应完成的财务计划、 董事会 成率 策略数）×100% 1396 1397 财务类 财务类 财务核算完整率 财务分析报告及时率 （按要求实际完成核算项/要求完成核算项）×100% 财务部 （1-未及时提交分析报告数量/应完成的报告数量） 董事会 ×100% （ 已 采 纳 的 报 告 意 见 数 / 所 提 交 的 报 告 意 见 数 ） 董事会 ×100% 一定周期内出现的不符合财务制度规范的操作次数 财务部 1398 财务类 财务分析报告采纳率 1399 1400 财务类 财务类 财务操作合规性 财务报表及时率 （按时完成的财务报表数量 / 应提交的财务报表数 财务部 量）×100% (财务报表出错数量/提交财务报表总数）×100% （培训达标人数/总培训人数）×100% （一定周期内部门人员流失数/部门总人数）×100% ｛（实际费用-预算费用）/预算费用｝×100% 财务部 人资部 人资部 董事会 1401 1402 1403 1404 1405 财务类 财务类 财务类 财务类 财务类 财务报表出错率 部门员工培训达标率 部门员工流失率 部门管理费用控制 部门工作计划完成率 （已完成部门工资计划 / 计划完成部门工作计划） 财务部 ×100% 1406 1407 1408 1409 财务类 科目汇总表编制及时性 财务类 财务类 财务类 报税及时性 按揭手续办理完整率 按揭手续办理及时率 一定周期内未及时编制科目汇总表的数量 一定周期内未及时报税的次数 （实际完成程度/规定完成程度）×100% 财务部 报税记录 财务部 （ 1- 未及时办理按揭手续的次数 / 需办理总次数） 财务部 ×100%
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