档案盒封面 宁波 XXX 有限公司 企业安全生产标准化 台帐之一 目标 ( 2011 年度) 1 文... 确安全生产管理机构或管理人员职责. 7、 支持安全生产管理机构和安全生产管理人员履...
企业安全生产标准化职责分解表 单位：河南永胜能源化工集团有限公司 年 月 日 要 内容 素 考评内容 企业主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组 织制订文件化的安全生产目标和指标 安全生产目标和指标应：（1）形成文件，并得到本单位所有从业人员的贯彻和实 5.1.1 施； （2）符合或严于相关法律法规的要求； （3）与企业的职业安全健康风险相适应； （4）与企业的其他方针和目标具有同等的重要性； （5）公众易于获得。
企业应签订各级安全目标责任书，确定量化的年度安全生 产工作目标，并予以考核。各部门应制定年度安全生产工 作指标，以保证企业年度安全生产目标的有效完成。
办公室 责任部门 配合部门 现有的程 序或实践 、做法 备注 5.1目 标 办公室 5.1.2 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 各部门 5.2.1.1企业应建立安全生产委员会或安全生产领导小组。
5.2.1 5.2.1.2企业应按规定设置安全生产管理机构，配备安全生 机构设 产管理人员 置 5.2.1.3企业应建立健全从安全生产委员会（或安全生产领 导小组）至基层班组的安全生产管理网络。
5.2 机 构设置 与职责 5.2.2 职责 5.2.2.1企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职 责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务 5.2.2.2企业应建立安全生产责任制，明确安全生产委员会 （或安全生产领导小组）、安全生产管理部门及其他各级 部门和从业人员的安全生产职责 5.2.2.3企业应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、 管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任 制的实施情况进行定期考核，予以奖惩 5.3.1.1企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、 标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠 道、方式和时机，及时识别和获取，并定期进行更新 5.3.1 5.3.1.2企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他 法律法 要求及时对从业人员进行宣传和培训，提高从业人员的守 规与标 法意识，规范安全生产行为 准规范 5.3.1.3 企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其 他要求及时传达给相关方。
5.3.1.4 企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规 、标准及其他要求进行符合性评价，消除违规现象和行为 。
5.3.2.1 企业应制订并执行健全的安全生产管理制度，规 范从业人员的安全行为。
5.3.2.2 企业应制订的安全生产管理制度至少应包括下列 内容 （1）安全生产责任制； （2）法律法规、标准及其他要求识别与获取 （3）安全生产工作例会； （4）安全投入保障； （5）安全生产奖惩； 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室、财 务部 各部门 要 内容 素 考评内容 责任部门 办公室 办公室 办公室 办公室 各部门班组 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 调度室 调度室 设备 设备 设备 设备 仓储部 安全办公室 安全办公室 安全办公室 安全办公室 安全办公室 安全办公室 配合部门 各部门 现有的程 序或实践 、做法 备注 （6）安全生产隐患排查治理； （7）事故报告、调查、处理管理； （8）安全培训教育； （9）特种作业人员管理； （10）管理部门、基层班组安全活动； （11）风险评价； （12）隐患治理； 5.3.2 （13）重大危险源管理； 安全生 （14）危险作业许可； 产管理 制度 （15）消防管理； （16）危险化学品管理； （17）危险化学品作业现场管理； （18）装卸作业安全管理； （19）装卸设备安全管理； （20）特种设备、强检设备安全管理； （21）设备检维修管理； （22）生产设施拆除和报废管理； （23）相关方管理； （24) 职业健康管理； 5.3 法 律法规 与安全 管理制 度 （25）劳动防护用品管理； （26）变更管理定； （27）应急救援管理； （28）文件和档案管理等。
5.3.2.3 企业应将安全生产管理制度发放到有关的工作岗位 。
5.3.3.1 企业应根据装卸工艺、设备设施的特点和装卸货 种的危险性，编制操作规程,并发放到相关岗位。操作规程 至少应包括：
（1）装卸、储存作业操作规程； （2）装卸、储存设备设施操作规程； 5.3.3 操作规 （3）船舶靠离泊作业操作规程； 程 （4）系解缆作业操作规程； （5）有限空间作业操作规程； （6）电气作业操作规程； （7）消防系统操作规程等。
5.3.3.2企业应在新装卸工艺、新设备、新货种投入运营 前，组织编制新的操作规程。
5.3.4.1 企业应明确评审和修订安全生产管理制度和操作 规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性 和适用性。在发生以下情况时，应及时对相关的管理制度 或操作规程进行评审、修订 （1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订 或新颁布时 办公室 各部门 各部门 各部门班组 各班组 各部门 各班组 调度室 调度室 调度室 调度室 调度室 调度室 设备部 设备部 业务调度室 设备部、办 公室 办公室 办公室 要 内容 素 考评内容 责任部门 配合部门 办公室、财 务部 业务调度室 、项目小组 、设备部 业务调度室 、设备部、 项目小组 业务调度室 、业务部 业务部、办 公室 各部门 各部门 各部门 业务、设备 办公室 现有的程 序或实践 、做法 备注 （2）当企业归属、体制、规模发生重大变化时； 办公室 （3）当生产设施新建、扩建、改建时 办公室 5.3.4 （4）当装卸工艺、装卸设备发生变更时 修订 （5）当装卸货种危险性发生变更时； （6）当相关行政管理部门提出相关整改意见时； （7）当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层 面的问题时 （8）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素 时； （9）其它相关事项。
5.3.4.2 企业应及时组织相关管理人员和操作人员培训学习 修订后的安全生产管理制度和操作规程。
5.3.4.3 企业应保证使用最新有效版本的安全生产管理制 度和操作规程。
5.4.1.1 企业应组织制定风险评估管理制度，明确风险评 估的目的、范围和准则。
5.4.1.2 应根据企业实际情况，选定合适的评估方法，定 期、及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别 和风险评估。
5.4.1.3 企业风险评估应贯穿项目规划、设计、建设、试 投产、运营等各阶段。
5.4.1.4 企业风险评估的内容至少应包括：
（1）地理位置与周边环境； （2）自然条件； 5.4.1 （3）总平面布置； 风险评 （4）装卸/储存货种、工艺、设备； 估 （5）水工结构及码头附属设施； （6）地基处理与铺面结构； （7）配套设施：如供电、照明、防雷防静电、通讯控制、 消防等； （8）安全管理及作业人员素质等。
5.4.1.5 常用风险评估方法有：
（1）作业条件危险性分析（LEC）； （2）安全检查表分析（SCL）； （3）英国帝国化学公司（ICI）蒙德（MOND）火灾、爆炸 、毒性指标评价法； （4）道化学公司（DOW）火灾、爆炸危险指数评价法； （5）软件模拟预测评估，等。
5.4.2.1 企业应根据风险评估结果及运行情况等，确定不 可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大 风险控制在可以接受的程度。 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 业务调度室 办公室 办公室 各部门 办公室 办公室 各部门班组 各部门 办公室 各部门 办公室 各部门 办公室 各部门 办公室 各部门 5.4 风 险管理 5.4.2 要 内容 素 责任部门 配合部门 考评内容 企业在选择风险控制措施时，应考虑：
（1）可行性； （2）安全性； 5.4 风 （3）可靠性； 险管理 5.4.2 可采取：
风险控 （1）工程技术措施； 制 （2）管理措施； （3）培训教育措施； （4）个体防护措施。
5.4.2.2企业应将风险评估的结果及所采取的控制措施对从 业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中 存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。
5.4.3.1 企业应按照《危险化学品重大危险源辨识 （GB18218）》的要求，进行重大危险源辨识，确定重大危 险源级别，进行分级管理，对本单位的重大危险源登记建 档。
5.4.3.2企业应建立健全重大危险源安全管理规章制度，制 订实施重大危险源安全管理与监控方案，定期对重大危险 源进行安全评价。
5.4.3 5.4.3.3 企业应按照有关规定对重大危险源设置安全监控 重大危 报警系统。
险源 5.4.3.4 企业应对重大危险源的设备、设施定期检查、检 验，并做好记录。
5.4.3.5 企业应将重大危险源及相关安全措施、应急措施 报送港口行政管理部门及其他有关部门备案。
5.4.3.6 企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或规 定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措 施，并在规定期限内进行整改。
企业应建立安全生产投入保障制度，依据国家有关安全生 5.5.1 产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全 生产。
5.5 安 全投入 5.5.2 企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全 生产费用，完善和改进安全生产条件。
及工伤 保险 5.5.3 企业应建立安全生产费用台帐。
5.5.4 企业应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险 费。 现有的程 序或实践 、做法 备注 办公室 各部门 办公室 各部门 办公室 办公室 业务调度室 、设备部 业务调度室 、设备部 办公室 业务调度室 、业务部 办公室、业 务调度室、 业务部 设备部 办公室、财 务部 办公室 财务部 财务部 财务部 办公室 办公室 5.6.1.1 企业应确定安全教育培训主管部门，制订并严格 执行安全教育培训制度，依据国家、地方及行业规定和岗 位需要，制定适宜的安全教育培训目标和要求。根据不断 变化的实际情况和培训目标，定期识别安全教育培训需 5.6.1 求，制定并实施安全教育培训计划。
教育培 训管理 5.6.1.2 企业应组织安全教育培训，保证安全教育培训所 需人员、资金和设施。
5.6.1.3 企业应做好安全教育培训记录，建立从业人员安 全教育培训档案。 办公室、办 业务调度室 公室 办公室 办公室 办公室、财 务部 要 内容 素 考评内容 责任部门 配合部门 现有的程 序或实践 、做法 备注 5.6.2.1 企业主要负责人和安全生产管理人员应由港口行 政管理部门对其安全生产知识和管理能力进行考核，考核 合格取得港口行政管理部门颁发的资格证书后方可任职。
5.6.2.2 企业其他管理人员，包括装卸作业管理人员、申 报人员等应接受有关法律、法规、规章和安全知识、专业 技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训，取得港口行 政管理部门核发的上岗资格证后方可上岗作业。 办公室 办公室、业 务调度室 办公室 办公室、业 务调度室 5.6.2.3企业应组织从事危险货物作业的人员进行有关安全 办公室、业 5.6.2 作业知识教育和培训，未经安全生产教育和培训合格的从 务调度室、 资质培 业人员，不得上岗作业。
设备部 训 5.6.2.4 企业特种设备作业人员应按有关规定参加安全教 育培训，经考核合格取得《特种设备作业人员证》后，方 可从事相应的特种设备作业或者管理工作，并按规定每2年 复审一次，复审前应参加再培训。
5.6.2.5 企业特种作业人员必须经专门的安全技术培训并 考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后， 方可上岗作业，并按规定每3年复审一次，复审前应参加再 培训。离开特种作业岗位6个月以上的特种作业人员，应重 新进行实际操作考试，经确认合格后方可上岗作业。
5.6.3.1 企业应对所有从业人员进行安全教育培训，从业 人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方 政府规定学时。
5.6.3.2 企业应在新工艺、新设备、新货种投入运营前， 对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。
5.6.3.3 企业应按有关规定，对新从业人员进行公司级、 5.6.3 部门（作业队）级、班组级三级安全教育培训，经考核合 日常安 格后，方可上岗。新从业人员安全教育培训时间不得少于 全教育 国家或地方政府规定学时。
培训 5.6.3.4 企业从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年) 者，应进行部门（作业队）级、班组级安全教育培训，经 考核合格后，方可上岗。
5.6.3.5 企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规 定及安全注意事项的教育。
5.6.3.6 企业应对相关方进港人员进行进港安全教育，经 考核合格发放临时进港证，保存安全教育记录。
5.6.4.1 企业应通过安全文化建设，促进安全生产工作。
5.6.4.2 企业应采取多种形式的安全文化活动，引导全体 从业人员的安全态度和安全行为，逐步形成为全体员工所 认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观，实现法 律和政府监管要求之上的安全自我约束，保障企业安全生 产水平持续提高。
办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 各部门 5.6 教 育培训 业务调度室 办公室、设 备部 办公室 各部门 业务调度室 办公室 各相关部门 办公室 各相关部门 办公室 办公室 办公室 办公室 各部门 要 内容 素 考评内容 责任部门 配合部门 现有的程 序或实践 、做法 备注 5.6.4 安全文 化建设 5.6.4.4 企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开 展安全活动和基本功训练。
5.6.4.5 管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间 不少于2学时。 5.6.4.3 企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员 应结合安全生产实际，制定管理部门、班组月度安全活动 计划，规定活动形式、内容和要求。 办公室 业务调度室 、设备部 办公室、业 务调度室、 设备部 办公室 各部门 5.6.4.6 班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少 于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有 业务调度室 记录。企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层 、设备部 单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动 。
5.6.4.7 企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员 应每月至少1次对安全活动记录进行检查，并签字。
办公室 办公室 5.7.1 生产工 艺 5.7.1.1企业应根据码头总平面布置、装卸货种、吞吐量等 业务调度室 情况选择合适的符合规范要求的装卸、储运、扫线、倒罐 、设备部 、伴热/保温等工艺。
5.7.1.2 作业人员应了解装卸货种的危险性、管道安全流 速、最高允许压力、介质温度等信息。 办公室 设备部、业 业务调度室 务部、办公 室 设备部、项 目小组 业务调度室 、项目小组 、设备部 5.7.2.1 企业应确保建设项目安全设施与建设项目的主体 工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
5.7.2.2 企业应按照建设项目安全许可有关规定，对建设 项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段 规范管理。
5.7.2.3 企业应对建设项目的施工过程实施有效安全监 5.7.2 督，保证施工过程处于有序管理状态。
设备设 施建设 5.7.2.4企业应制订设备设施管理制度，使用质量合格、设 计符合要求的生产设备设施。应采用先进的、安全性能可 靠的新技术、新工艺、新设备和新材料。 办公室 办公室 办公室 项目小组、 设备部、业 务调度室 设备部 办公室 仓储部、业 5.7.2.5企业应执行生产设备设施到货验收制度，应使用质 设备部、项 务调度室、 量合格、设计符合要求的生产设备设施。
目小组 办公室 5.7.2.6 应建立设备设施台账，对设备设施进行规范化管理 。
5.7.3.1 企业应按照《特种设备安全监察条例》、《中华 人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》，对 特种设备、强检设备进行规范管理。
设备部、项 目小组 设备部 业务调度室 、办公室 5.7.3.2 企业应建立特种设备、强检设备台帐和安全技术 档案。设备安全技术档案应包括以下内容： 设备部 业务调度室 、办公室 要 内容 素 责任部门 配合部门 考评内容 （1）设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护 说明等文件以及安装技术文件和资料； （2）定期检验和定期自行检查的记录； （3）日常使用状况记录； （4）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装 置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录； （5）运行故障和事故记录； （6）高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及 5.7.3 节能改造技术资料。
特种设 备及强 5.7.3.3 特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，企 检设备 业应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记 注册。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位 置。
5.7.3.4 企业应对在用特种设备进行经常性日常维护保 养，至少每月进行1次检查，并保存记录。
5.7.3.5企业应对在用特种设备及安全附件、安全保护装置 、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检 修，并保存记录。
5.7.3.6企业应在特种设备检验合格有效期届满前１个月向 特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验 或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 现有的程 序或实践 、做法 备注 设备部 业务调度室 、办公室 设备部 业务调度室 、办公室 业务调度室 、办公室 业务调度室 、办公室 设备部 设备部 设备部 业务调度室 、办公室 5.7 生 产工艺 及设备 设施 5.7.3.7企业特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价 值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报 废，并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。
5.7.4.1 企业应严格执行安全防护设施管理制度，建立安 全防护设施台帐。
5.7.4.2 企业应确保安全防护设施的配备符合国家有关规 定和标准，至少应做到： 设备部 业务调度室 、办公室 设备部 办公室 设备部 办公室 5.7.4 安全防 护设备 设施 要 内容 素 责任部门 配合部门 5.7.4 安全防 护设备 设施 考评内容 （1）按照JTJ 237《装卸油品码头防火设计规范》、 GB50074《石油库设计规范》的要求在易燃、易爆、有毒区 域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施，报 警信号应发送至控制室或操作室； （2）按照GB50351《储罐区防火堤设计规范》的要求在可 燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防 腐处理； （3）按照JTJ 237《装卸油品码头防火设计规范》、JT 556《港口防雷与接地技术》要求的要求在输油管道、装载 臂和钢引桥等装卸设备及金属构件进行电气连接并设置防 静电、防雷接地装置； （4）按照GB50057《建筑物防雷设计规范》的要求在港区 建构筑物安装防雷设施； （5）按照GB50016《建筑设计防火规范》、GB50140《建筑 设备部 灭火器配置设计规范》配置消防设施与器材； （6）按照GB50058《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规 范》设置电力装置； （7）按照GB11651《个体防护装备选用规范》配备个体防 护设施； （8）按照JTJ 297《码头附属设施技术规范》的要求配置 护舷等防撞装置； （9）按照GB50074《石油库设计规范》的要求设置储罐液 位、温度、压力等检测仪表、声/光报警和安全联锁装置等 设施； （10）港区各建筑的防火设计应符合GB50016《建筑设计防 火规范》、GB50160《石油化工企业设计防火规范》的要求 。
5.7.4.3 各种安全防护设施应有专人负责管理，定期检查 设备部、业 和维护保养。
务调度室 5.7.4.4 安全防护设施应编入设备检维修计划，定期检维 修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修 拆除的，检维修完毕后应立即复原。 现有的程 序或实践 、做法 备注 办公室 办公室 设备部、业 务调度室 办公室 5.7.4.5 应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和 测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护 活动的记录。
5.7.5.1 设备设施应有检维修计划，定期对设备设施进行检 维修。
5.7.5 5.7.5.2 设备设施检维修前应制定检维修方案，方案中应 设备检 包含作业行为分析和控制措施。
维修 5.7.5.3 检维修过程中应执行隐患控制措施并进行监督检 查。
5.7.6.1 应制订并执行设备拆除和报废制度。
5.7.6 5.7.6.2 拆除作业前应到现场进行危险危害因素识别，制 设备拆 订拆除方案。
除、报 废 5.7.6.3 欲报废的容器、设备和管道，报废前应进行清 洗，清洗、检测合格后方可报废。 设备部 办公室 设备部 业务调度室 、办公室 业务调度室 、办公室 业务调度室 、办公室 业务调度室 、办公室 业务调度室 、办公室 办公室、设 备部 设备部 设备部 设备部 设备部 业务调度室 要 内容 素 考评内容 责任部门 配合部门 现有的程 序或实践 、做法 备注 5.8.1.1 作业现场应配备相应的安全防护设施、消防器材/ 设施及应急救援设施。 办公室 5.8.1.2 应办理机动车辆进入装卸区、罐区现场相关手 续，机动车辆应佩戴标准阻火器、按指定线路行驶。 办公室 5.8.1.3 剧毒化学品必须在专用仓库单独存放，实行双人 收发、双人保管制度。企业应将储存剧毒化学品的数量、 5.8.1 地点以及管理人员、管理措施的情况，报当地公安部门和 作业现 港口行政管理部门备案。
场 业务调度室 办公室 5.8.1.4 作业区域内有其他企业进行生产经营活动时，应 与其签订安全生产协议，明确各自的安全生产责任、义务 和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进 行安全检查与协调。 业务部 办公室 5.8.1.5 应保持作业环境整洁。 业务调度室 、设备部、 项目小组、 办公室 办公室 5.8.2.1企业应对下列危险性作业活动实施作业许可管理， 严格履行审批手续，各种作业许可证中应有危险、有害因 素识别和安全措施内容：
（1）动火作业 5.8.2 （2）进入受限空间作业 作业许 （3）破土作业 可 （4）临时用电作业 （5）高处作业 （6）断路作业； （7）吊装作业； （8）设备检修作业； （9）抽堵盲板作业； （10）其他危险性作业。 办公室 业务调度室 、项目小组 、设备部 办公室 业务调度室 、项目小组 、设备部 5.8.3.1 应制订船舶靠离泊作业、装卸作业、罐区作业、 过驳作业等操作规程，规范作业人员作业行为，作业人员 应严格执行操作规程，不违章指挥、不违章作业、不违反 劳动纪律。 业务调度室 设备部、办 公室 5.8.3.2 应在作业前进行危险、有害因素识别，制定控制 5.8.3 措施。作业现场应配备相应的安全防护设施、消防器材/设 作业行 施及应急救援设施。
为 办公室 业务调度室 、设备部、 项目小组、 办公室 内容 5.8.3 作业行 为 要 素 考评内容 责任部门 配合部门 现有的程 序或实践 、做法 备注 5.8.3.3 作业人员在进行5.7.1中规定的作业活动时，应持 办公室、办 业务调度室 相应的作业许可证作业。
公室 5.8.3.4 作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现 场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业，作 业过程中不得离开监护岗位。
5.8 作 业安全 5.8.4.1 企业应按照GB2894《安全标志及其使用导则》的 规定，设置符合规定的安全警示标志。 业务调度室 办公室 办公室 5.8.4.2 企业至少还应设置以下安全警示标志： （1）在重大危险源现场设置明显的安全警示标志； （2）可能产生严重职业危害作业岗位按照GBZ158《工作场 所职业危害警示标识》的规定设置警示标识，同时设置告 知牌，告知装卸、储存货种的特性参数、危险性、预防及 应急救治措施等； （3）装卸、储存区域设置风向标； 办公室 5.8.4 警示、 （4）码头及较长的引桥上设置警示红灯； 报警标 （5）管道上设有管内介质名称、流向的标志； 志 设备部 业务调度室 （6）软管上设有最大工作压力、最高/最低工作温度标 志； （7）码头前沿设有禁止无关船舶停靠的标牌； （9）道路限速、限高、禁行等标志； （10）人员撤离路线指示标志及临时集合点标志； （11）应在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置 警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、 陡坡等场所设置围栏和警示标志。 设备部 业务调度室 、办公室 5.8.4.3 作业场所应设置以下报警装置：
（1）火灾报警装置； （2）可燃/有毒气体报警装置； （3）广播/对讲装置。 设备部 设备部 5.8.5.1企业应制订并执行承包商、供应商等相关方管理制 度，对其资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供 的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理。
5.8.5 办公室 项目小组、 设备部、办 公室 要 内容 素 考评内容 责任部门 配合部门 现有的程 序或实践 、做法 备注 5.8.5 5.8.5.2 企业应建立合格相关方的名录和档案，根据服务 相关方 作业行为定期识别服务行为风险，并采取行之有效的控制 管理 措施。
5.8.5.3 企业应对进入同一作业区的相关方进行统一安全 管理。
5.8.5.4 不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关 方。
5.8.6.1 企业应制订并执行变更管理制度，对机构、人员 、工艺、技术、设备设施、作业过程及环境等永久性或暂 5.8.6 时性的变化进行有计划的控制。
变更管 理 5.8.6.2 变更的实施应履行审批及验收程序，并对变更过 程及变更所产生的隐患进行分析和控制，对变更全过程进 行风险管理。
建设项目的消防设计必须依法通过审核，消防设计的建设 工程竣工必须通过消防验收，验收后应报当地公安机关消 防机构备案。未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止 投入使用。 仓储部、办 公室 办公室 仓储部 各部门 办公室 业务调度室 、设备部、 项目小组、 仓储部 业务调度室 、设备部、 项目小组、 仓储部 办公室 办公室 5.9.1 办公室、办 项目小组、 公室、业务 设备部 调度室 5.9.2 应按JTJ 237《装卸油品码头防火设计规范》、GB 50074 《石油库设计规范》、GB 50140《建筑灭火器配置设计规 范》、GB 50160《石油化工企业设计防火规范》的要求配 备消防设施、器材，并设置消防安全标志。 办公室 5.9.3 企业应建立义务消防队，义务消防队员应经所在地公安消 防部门的培训，持证上岗。 办公室 各部门 5.9 消 防管理 5.9.4 企业应落实消防安全责任制，制订并执行防火安全检查、 动火审核批准、消防设施及器材管理、消防培训教育、消 防演练演习等制度，制订消防安全操作规程、灭火和应急 疏散预案。 办公室 各部门 5.9.5 消防器材及设施应有专人负责，定期组织检验、维修，保 存检验、维修记录，确保所有消防器材及设施可靠、有 效，随时可用。
应保障码头、罐区、建筑物、公共场所安全出口、疏散通 道及消防车通道的畅通，保证防火防烟分区、防火间距符 合相关标准的要求。
应定期开展消防安全教育和培训，定期进行消防演练演习 。
应建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标 志，实行严格管理。 办公室 各部门 5.9.6 业务调度室 、办公室 办公室 办公室 5.9.7 各部门 5.9.8 办公室 各部门 要 内容 素 考评内容 责任部门 配合部门 现有的程 序或实践 、做法 备注 职业危害申报应按规定，及时、如实向当地主管部门申报 5.10.1 生产过程中存在的职业危害因素，并依法接受其监督。 办公室 各部门 5.10.2 职业危 害告之 5.10.2.1 与从业人员订立劳动合同时，应将工作过程中可 能产生的职业危害及其后果和防护措施如实告知从业人 员，并在劳动合同中写明。 办公室 办公室、业 务调度室、 业务部 5.10.2.2 应采用有效的方式对从业人员及相关方进行宣 传，使其了解生产过程中的职业危害、预防和应急处理措 施，降低或消除危害后果。 业务调度室 办公室 5.10.3.1 应按规定设置职业健康管理机构并配备专职/兼 职的职业健康专业人员，负责本企业的职业病防治工作。 办公室 办公室 5.10 职业健 康 5.10.3 作业场 所职业 危害管 理 5.10.3.2 应制定职业危害防治计划和实施方案，对可能存 在职业危害的作业场所的作业人员定期进行体检，并对体 办公室 检结果进行分析和提出建议，建立、健全职业卫生档案和 从业人员健康监护档案。
5.10.3.3 应在有可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场 办公室 所按规定设置报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜， 设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查，并记录。
5.10.3.4应严格执行作业场所职业危害因素检测管理制 办公室 度，定期对作业场所进行检测，在检测点设置标识牌，告 知检测结果，并将检测结果存入职业卫生档案。
5.10.3.5 不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从 业务调度室 办公室 事接触职业病危害的作业；不得安排有职业禁忌的从业人 、设备部 员从事禁忌作业。
5.10.4.1应根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供 业务调度室 办公室 符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督 、设备部 、教育从业人员正确佩戴、使用。
5.10.4.2 各种防护器具应定点存放在安全、方便的地方， 并有专人负责保管、检查，定期校验和维护，每次校验后 应记录、铅封。
办公室、业 务调度室 办公室 5.10.4 个体防 5.10.4.3 应将损坏或者过期作废的个体防护用品及时回收 护用品 和做妥善处置，保留回收记录，以防止污染环境和流落到 其他人员手中非预期使用造成危害。 办公室 办公室、业 务调度室 5.10.4.4 应建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台 帐，加强对个体防护用品使用情况的检查监督，凡不按规 定使用个体防护用品者不得上岗作业。 办公室 办公室 5.11.1 企业应建立健全事故隐患排查治理、建档监控制度，并保 证事故隐患排查治理所需资金。 办公室 各部门 5.11.2 企业应建立隐患排查、治理台帐。和风险控制效果 办公室 各部门 要 内容 素 考评内容 责任部门 配合部门 现有的程 序或实践 、做法 备注 5.11.3.1 企业应定期组织事故隐患排查工作，对排查出的 事故隐患，按事故隐患等级进行登记，建立事故隐患信息 档案，并按照职责分工实施监控治理。 办公室 各部门 5.11.3 5.11.3.2 在法律法规、标准规范发生变更或有新的公布， 隐患排 以及操作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建设， 查 相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新 的认识，组织机构发生大的调整的，应及时组织隐患排查 。 办公室 各部门 5.11.3.3 隐患排查前应制定排查方案，明确排查的目的、 范围，选择合适的排查方法。 办公室 各部门 5.11.4.1 对隐患排查中发现的事故隐患，企业应及时组织 隐患治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定 治理期限。
5.11.4.2 对于一般事故隐患，企业应立即组织整改。
5.11.4.3 对于重大事故隐患，企业应组织制订并实施事故 隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应包括以下内容：
（1）治理的目标和任务； （2）采取的方法和措施； （3）经费和物资的落实； （4）负责治理的机构和人员； （5）治理的时限和要求； （6）安全措施和应急预案。
5.11 隐患排 查与治 理 办公室 各部门 办公室 办公室 各部门 各部门 办公室 各部门 5.11.4.4 企业在隐患治理过程中，应采取相应的安全防范 措施，防止事故发生。隐患排除前或者排除过程中无法保 5.11.4 证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能 隐患治 危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停止作业或者停止 理 使用；对暂时难以停止作业或者停止使用的相关生产储存 装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生 。 办公室 各部门 要 内容 素 考评内容 责任部门 配合部门 现有的程 序或实践 、做法 备注 5.11.4.5 全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，治 理工作结束后，企业应组织本单位的技术人员和专家对重 大事故隐患的治理情况进行评估，或委托具备相应资质的 安全评价机构对重大事故隐患的治理情况进行评估。
经治理后符合安全生产条件的，企业应向港口行政管 理部门和其他有关部门提出恢复生产的书面申请，经港口 行政管理部门和有关部门审查同意后，方可恢复生产经营 。申请报告应包括治理项目名称、治理方案、安全评价机 构出具的评价报告等内容。 办公室 各部门 5.11.5.1企业应每季、每年对本单位事故隐患排查治理情 况进行统计分析，并分别于下一季度15日前和下一年1月31 日前向港口行政管理部门和有关部门报送书面统计分析表 。统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字。
5.11.5 隐患报 备 5.11.5.2 对于重大事故隐患，生产经营单位除依照 5.12.5.1条规定报送外，应当及时向港口行政管理部门和 有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括：
（1）隐患的现状及其产生原因； （2）隐患的危害程度和整改难易程度分析； （3）隐患的治理方案。
企业应将隐患排查、治理情况形成书面记录，建立隐患排 查治理台帐。 办公室 办公室 办公室 各部门 5.11.6 办公室 当石油化工码头企业发生险情或事故时，港口经营人应立 即启动应急预案，采取应急行动，排除事故危害，控制事 5.12.1 故进一步扩散。并按照有关规定向所在地港口行政管理部 门和有关部门报告。 各部门 5.12.2.1 应按规定制定生产安全事故综合应急预案，并针 对某种具体的、特定类型的紧急情况，制订专项预案，针 对重点作业岗位制定应急处置方案或措施，形成安全生产 应急预案体系。 办公室 5.12.2 应急预 5.12.2.2 应急预案应根据有关规定报港口行政管理部门和 案 有关部门备案，并通报有关应急协作单位，建立应急联动 机制。
5.12.2.3 应急预案应定期评审，并根据评审结果或实际情 况的变化进行修订和完善。
5.12.2.4 应对所有员工进行应急救援预案的培训，定期 （每季度至少一次）演练，评价演练效果，评价应急救援 预案的充分性和有效性，并形成记录。 办公室 5.12 应急救 援 办公室 办公室 各部门 5.12 应急救 援 内容 要 素 考评内容 责任部门 配合部门 现有的程 序或实践 、做法 备注 5.12.3.1 应建立应急指挥系统，实行分级管理。
5.12.3 应急救 援组织 5.12.3.2 企业应建立应急救援队伍。 办公室 各部门 办公室 各部门 5.12.3.3 应明确各级应急指挥系统和救援队伍的职责。
5.12.4.1 应按照预案的要求配备应急装备、储备应急物资 。
5.12.4 应急装 5.12.4.2 应建立应急通讯网络，并保证其24小时畅通。
备物资 5.12.4.3 应对应急物资及装备进行经常性的检查、维护、 保养，确保其完好、可靠。 办公室 各部门 办公室 办公室 办公室 各部门 各部门 5.13.1 事故报 告 5.13.1.1应制订并执行事故报告制度和程序，鼓励员工报 告所发生的事件、事故。发生生产安全事故后，事故现场 有关人员除立即采取应急措施外，应按规定程序报告本单 位负责人及有关部门。情况紧急时，事故现场有关人员可 以直接向港口行政管理部门和事故发生地县级以上人民政 府安全生产监督管理部门报告。 办公室 各部门 5.13.1.2 企业负责人接到事故报告后，应于1小时内向港 口行政管理部门和事故发生地县级以上人民政府安全生产 监督管理部门报告。
5.13.1.3 企业在事故报告后出现新情况时，应按有关规定 及时补报。 公司负责人 办公室 办公室 各部门 5.13 事故调 查与处 理 5.13.2.1 发生生产安全事故后，企业应积极配合各级人民 政府组织的事故调查，负责人和有关人员在事故调查期间 公司负责人 不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提 供有关情况。
5.13.2 事故调 5.13.2.2 未造成人员伤亡的一般事故，上级主管部门委托 查和处 企业负责组织调查的，企业应按规定成立事故调查组组织 公司负责人 理 调查，按时提交事故调查报告。 各部门 各部门 5.13.2.3 事故调查处理应遵循“四不放过”的原则，并切 公司负责人 实落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生。 各部门 要 内容 素 考评内容 责任部门 配合部门 现有的程 序或实践 、做法 备注 5.13.3.1 企业应建立事故/事件档案和事故/事件管理台 帐，对事故、事件进行统计分析，将事件、一般事故、需 5.13.3 要上报的事故分类管理。
事故分 类管理 5.13.3.2 企业应定期组织事故/事件案例回顾分析讲座， 以杜绝类似事故/事件的再次发生。 办公室 办公室 各部门 5.14.1.1 企业应严格执行安全检查管理制度，定期或不定 期进行安全检查，保证安全生产标准化有效实施。 办公室 5.14.1.2 企业安全检查应有明确的目的、要求、内容和计 划。各种安全检查均应编制安全检查表，安全检查表应包 括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内 容。
5.14.1.3 企业各种安全检查表应作为企业有效文件，并在 实际应用中不断完善。 办公室 办公室 5.14.1.4 企业应根据安全检查计划，开展综合性检查、专业 性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；各种安全 检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台 帐，并与责任制挂钩。 办公室 5.14.1.5 企业安全检查形式和内容应满足： 办公室 5.14.1 （1）综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实 检查 岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查 。厂级综合性安全检查每季度不少于1次，车间级综合性安 全检查每月不少于1次； 办公室 业务调度室 、设备部 （2）专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员 进行，主要是对锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、 机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、 监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次； （3）季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人 员进行，根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防 雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节 检查； 办公室 业务调度室 、设备部 5.14 检查与 绩效评 定 办公室 业务调度室 、设备部 （4）日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检 查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行 业务调度室 交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业 务范围内进行日常检查； 办公室 要 内容 素 考评内容 责任部门 配合部门 现有的程 序或实践 、做法 备注 （5）节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生 产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。 办公室 各部门 5.14.2.1 企业应每年至少一次对本单位安全生产标准化的 实施情况进行绩效评定，验证安全生产制度、安全投入、 安全生产管理机构及人员、安全培训教育、事故报送及事 故调查处理、隐患排查与治理等情况的适宜性、充分性和 有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。
5.14.2 自评 办公室 各部门 5.14.2.2 企业主要负责人应对绩效评定工作全面负责。评 定工作应形成正式文件，并将结果向所有部门、所属单位 公司负责人 和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。
5.14.2.3 企业发生死亡事故后应重新进行绩效评定。
5.14.3.1 企业应对安全检查所查出的问题进行原因分析， 制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进 行验证，保存相应记录。
5.14.3 持续改 5.14.3.2 企业各种检查的主管部门应对各级组织和人员检 进 查出的问题和整改情况定期进行检查。
办公室 办公室 各部门 各部门 各部门 各部门 5.14.3.3 企业应根据安全生产标准化的评定结果和风险评 价所反映的趋势，对安全生产目标、指标、规章制度、操 公司负责人 作规程等进行修改完善，持续改进，不断提高安全绩效。 办公室
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