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文 件 深圳市中印印刷制品有限公司 名 C-TPAT安全控制程序 称 文件编号 版次 03370000 1.0 页次 1/3 1.0 2.0 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 4.0 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 目的：本程序的目的是确保公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的 C-TPAT（海关—贸易伙伴反恐）安全指导，以使美国以外的运输海关给 关不会太迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进 入美国的运输工具。
范围：
本程序适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产、储存或运 输。
主要职责和权限：
行政部负责新员工入职前培训及人事安全管制。
各生产车间及仓库负责物料单据的准确及物料的出入控制。
货仓负责物料的储存和装缷的监控。
行政部负责有关 C-TPAT 基础设施的日常维护。
工作程序：
人力资源安全控制 每个新员工必须进行职前培训，内存包括：厂规厂纪、消防卫生知识、 重要区域进入，货物的保存。发现异常的人或可疑的。非法的事处理方 法等。具体依照<人力资源安全控制程序>执行。
设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。
对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装缷）的员工实施通 过公司部门协助核其身份、背景、主要确认其有否犯罪档案，参加不明 党派等。
生产工厂安全控制 生产工厂内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单 据物料不得在 工厂内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好实时登记，严 重的需向厂部汇报。
工厂内不允许非生产部门的无关人员的进入，外来考察、检查、验货等 人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。
要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应实时送往成 品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排 QC 及时检查参办， 检查合格方可摆入成品区，所有成品区部属不严禁非法进入区域。
所有利器的使用必须有专人负责收发登记，发现有断折的利器需实时收 集，如收集不全的需向领导汇报，并将利器折断的时间、工作地点及利 器编号记录。具体依照<利器控制规范>执行。
仓贮及运输安全控制（可分：来料、储存环境、出货三部分） 文 件 深圳市中印印刷制品有限公司 名 C-TPAT安全控制程序 称 文件编号 版次 03370000 1.0 页次 2/3 4.3.1 所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据，仓管人员核实来货与货 单一致方可 进行缷货，并出 IQC 对货品质量的检验。所有外来货品必须 第一时间进入独立的区域。
4.3.2 经 IQC 检验合格的货品被送到合格区域内存放，需要贴上合适标识，显 示其物料的名称、数量、 （重量） ，入仓日期等，物料进出的跟踪暗淡无 光于《物料储存记录卡》上。
4.3.3 货仓管理员必须对本地内的物料进行定期的检查，如发现物料丢失或短 缺，具体依照<货物异常分析和处理程序>执行。
4.3.4 货仓内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途经，窗口需 要有玻璃关闭紧密，不能让外界进入任何物料。
4.3.5 设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许可 不得随便进入，如有客人或品质检查员进行检查的必须要有仓管级以上 人员陪同。
4.3.6 成品、货物的装缷有独立的区域，装缷区域内未经允许，人员及车辆不 得进入，装缷人员直接由货仓负责管理，并需接受安全知识培训，装缷 车辆司机在将车辆停泊好后应即时入司机休息的地方等待。
4.3.7 货物装载过程需要有货仓负责人监督，防止未经许可人员、车辆的进入 及异常事情的发生，当发现有不寻常事情或未经允许人员进入装载区域 时，货仓负责人应即时加以阻止， ，并对此进行相应的记录保存，货物被 装好后应即时由货仓管理人员将呈门封好/上锁，防止在运输过程中出现 被开锁。外运出口货物应由货仓负责人贴上厂封条纸，待海关检查后再 插上海关发给的封匙。具体依照<运输安全管理程序>和<封条使用和保管 程序>执行。
4.4 环境综合安全控制 4.4.1 成品储存仓安装中央电视录影系统监督成品货物有否被偷窃的安全措 施。
4.4.2 货物装缷区域安装中央电视录影系统、监督货物装缷过程，以防不法行 为发生。
4.4.3 进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车、载客车辆在同一区域内停 泊，对装载货物车辆停泊区，不得有任何未经许可人员的进入，由货仓 负责人对该区域进行严格控制。
4.4.4 厂区内保持有足够的照明灯光，后勤保安安排值班员对厂区内设施进行 巡查，并在厂区设立巡查签到记录。
4.4.5 电房有紧急发电系统，保持足够照明电源供应。
4.4.6 运输货车场，仓库及办公室进出口要有控制，由指定人员方可进入，只 允许需在此区域内工作的人员进入，厂内保存至少每 90 天一次对该录影 文 件 深圳市中印印刷制品有限公司 名 C-TPAT安全控制程序 称 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 系统进行预防维护记录。
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