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浪潮项目 文件名: 业务蓝图流程设计 现有业务调研报告 生成日期: 修改者: 版本: 1.0 页码: 239351556.doc 1/7 修改日期: 现有业务调研报告 生产计划和控制模块 流程名称:SERVER 返修流程 流程编号:AI-PP-012 作者: 日期: 版本: 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 文件名: 业务蓝图流程设计 现有业务调研报告 生成日期: 修改者: 版本: 1.0 页码: 239351556.doc 2/7 修改日期: A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: 职责: 日期: …………………………………… …………………………………… ……/……/…… 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 文件名: 业务蓝图流程设计 现有业务调研报告 生成日期: 修改者: 版本: 1.0 页码: 239351556.doc 3/7 修改日期: 流程图标定义 图标 Start 定义 开始 手工处理 连接 判断 业务子流程 图标 定义 手工文档 SAP 文档 SAP 处理 SAP 内部自动操作 结束 A ? End ? 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 文件名: 业务蓝图流程设计 现有业务调研报告 生成日期: 修改者: 版本: 1.0 页码: 239351556.doc 4/7 修改日期: 流程综述 制造中心 SERVER 返修流程：商务中心下达返修任务单，物控部根据返修任务单发放整机， 制造中心根据返修任务单检查维修，品管部检查合格后，物控入库。 相关岗位职责分工 1． 涉及到的部门：商务中心，物控部，制造中心，品管部 2． 岗位职责：商务中心：根据合同下达返修任务单 物控部：发放整机，退故障件，领散件，出入库。
制造中心：根据返修任务单检查维修 品管部：全检 流程详述 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 文件名: 现有业务调研报告 生成日期: 修改者: 版本: 1.0 页码: 239351556.doc 修改日期: 5/7 现有业务子流程示意图 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 文件名: 现有业务调研报告 生成日期: 修改者: 版本: 1.0 页码: 239351556.doc 修改日期: 6/7 SERVER返修业务流程图 客户 商务 中心 下达返修 任务单 物控部 打印返修 任务单 返修任务单 打印返修 任务单 返修任务单 制造中心 品管部 备注 发放整机 提取整机 否 检查维修 不合格 是否 退换件 是 散件检验 部件故障卡 退故障件 合格 不合格 退料单 （红） 不合格 领散件 领料单 （蓝） 成品包装 返修机 器均需 考机, 并进行 全数检 验 成品入库 合格 品保全检 抽检 返修机器 一般检验 合格后也 可作为合 格品销 售,有的 仅能作为 样品机等 不做销售 正式入库 合格 入库单 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 文件名: 现有业务调研报告 生成日期: 修改者: 版本: 1.0 页码: 239351556.doc 修改日期: 7/7 单据/报表 1. 2. 3. 4. 商务中心：返修任务单 制造中心：返修任务单，派工单 品管部：检验合格通知单，部件故障卡。
物控部：出库单，入库单，领料单，退料单。 问题分析 1． 更换件的处理问题 密件:仅供浪潮内部使用
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