如何开展内审 标准条文 4.14内部审核 4.14.1实验室应根据预定的日程表和程序定期地对其活动进行内部审核以验证其运作持续符合管理体系和本准则的要求.内部审核计划应涉及...
内 普兰店市四达机械制造有限公司 部 审 核 活 动 日 程 表 №:1 第 一 组 日 期 时 间 审核 部门 全部 审核内容 全体首次会议 日 期 第 二 组 时 间 8.00～ 8.30 审核 部门 全部 审核内容 全体首次会议 日 期 时 间 第 三 组 审核 部门 全部 审核内容 全体首次会议 2012 年 9 月 10 日 8.00～ 8.30 2012 年 9 月 10 日 2012 年 9 月 8.00～ 10 日 8.30 2012 年 9 月 10 日 8.30～ 12：00 4.1、 4.2、 5.1、 5.2、 5.3、 最高 5.4.1、5.4.2、 2012 年 9 管理 5.5.1、 月 10 日 者 5.5.2、5.5.3、 5.6.1、6.1、6.2 8.30～ 12.00 4.2.3、4.2.4、 5.5.1、 5.5.3、 6.2.1 综合 6.2.2、 办公 /4.3.1、4.3.2、 2012 年 9 月 8.30～ 室 4.4.2、4.4.3、 10 日 12：00 (财 4.4.5、4.4.6、 务) 4.5.1、4.5.2、 4.5.4、 午休 2012 年 9 月 10 日 12.00 ～ 12.40 生产 管理 部(采 购供 应科) 7.4.1、7.4.2、 7.4.3、 /4.4.3、 2012 年 9 12.00～ 午休 月 10 日 12.40 2012 年 9 月 10 日 12.00～ 12.40 午休 最高 2012 年 9 12.40～ 管理 月 10 日 16.50 者 8.1、 /4.1、4.2、 4.3.3、4.4.1、 4.6 2012 年 9 月 10 日 12.40～ 16.50 技术 安全 部 6.3、7.1、 2012 年 9 月 10 日 12.40 ～ 16.50 生产 7.1、7.2.1、7.2.2、 管理 7.2.3、7.5.1、 部（含 7.5.2、7.5.3、 车间） 内 普兰店市四达机械制造有限公司 部 审 核 活 动 日 程 表 №:2 第 一 组 日 期 时 间 审核 部门 审核内容 日 期 第 二 组 时 间 审核 部门 审核内容 日 期 时 间 第 三 组 审核 部门 审核内容 2012 年 9 月 11 日 8.00～ 12.00 品证 部 5.6.1、5.6.2、 5.6.3、7.4.3、 7.6、8.2.2、 8.2.3 2012 年 9 月 11 日 8.00～ 12：00 技术 安全 部 7.4.2、8.4、 8.5.1 2012 年 9 月 11 日 生产 8.00～ 管理 12：00 部 （含 车间） 12.00 ～ 12.40 7.5.4、7.5.5、 8.2.1、8.2.3、 8.2.4、8.3、 2012 年 9 月 11 日 12.00～ 12.40 午休 2012 年 9 月 11 日 12.00～ 12.40 午休 2012 年 9 月 11 日 午休 2012 年 9 月 11 日 12.40 ～ 品证 16.50 部 8.2.4、8.3、 8.4 /4.4.4、4.5.5、 4.6 2012 年 9 月 11 日 12.40～ 16.50 技术 安全 部 8.5.2、8.5.3 /4.5.3 2012 年 9 月 11 日 12.40 ～ 16.50 生产 管理 部 （含 机械 车间） 8.4、8.5、 6.3、6.4 /4.4.6、4.4.7、 内 普兰店市四达机械制造有限公司 部 审 核 活 动 日 程 表 №:3 第 一 组 日 期 时 间 审核 部门 审核 组人 员 全部 审核内容 审核组总结会议 日 期 第 二 组 时 间 8.00 ～ 9.30 9.30 ～ 11.30 审核 部门 审核 组人 员 全部 审核内容 审核组总结会议 日 期 时 间 第 三 组 审核 部门 审核 组人 员 全部 审核内容 审核组总结会议 2012 年 9 月 12 日 2012 年 9 月 12 日 8.00～ 9.30 9.30～ 11.30 2012 年 9 月 12 日 2012 年 9 月 12 日 2012 年 9 月 12 日 2012 年 9 月 12 日 8.00～ 9.30 9.30～ 11.30 全体末次会议 全体末次会议 全体末次会议 1、每个部门必须审核到 5.4.1、5.5.1、/4.3.3、4.4.1 条款； 2、审核过程中，要关注上年度的内部审核和管理评审及复评和监督审核问题的改进和不合格内容的举一反三情况； 3、首、末次会议参加人员是与质量和环境管理体系有关的部门负责人和相关的人员； 备 注 编制： 审核： 批准： 日期：2012 年 8 月 25 日年度内部审核活动日程表 暂无相关推荐文档 如要投诉违规内容,请到 百度文库投诉中心 ;如要提出功能问题或意见建议,请 点击此处 进行反馈. 暂无评价 | 0人阅读 | 0次下载 | 举...
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