0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 战略性新兴产业 节能环保 C 新一代信息技 术 D 生物 E 高端装备制造 F 新能源 G A 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ...
内部管理体系审核不符合报告 受审核部门: 管理体系类别：质量管理体系 □ 环境管理体系 □ 工程建设施工企业质量管理规范 □ 审核过程: 不合格/不符合事实描述及原因说明: 陪审人员: 编号：QC/CJGC822 职业健康安全管理体系 □ 不符合 GB/T19001-2008 标准 条款， 不符合 GB/T24001-2004 标准 条款、 不符合 GB/T28001-2011 标准 条款 不符合 GB/T50430-2007 标准 条款 属：不符合类型: 体系性不合格 实施性不合格 不符合性质：严重：轻微：
审核员 确认人 日期 应采取的纠正措施及防止不再发生的措施: 效果性不合格 审核组长： 预计完成日期: 纠正措施完成情况: 责任部门负责人 纠正措施验证情况 日期 审核员 日期 昌吉市光辰电力工程设备有限公司管理体系工作会议签到表 会议内容：
地点：
序号 姓 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 名 职 务 序号 公司部门：
时间：
姓 名 职 务 纪录人： 部门目标检查、考核记录 被考评部门：
考评人员： 编号 QC/CJGC823 负责人：
考评日期： 考评依据：
国家相关管理标准：
□GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》 、 □GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》 、 □GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》 □GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》 □本公司下达的管理目标或指标 □本公司的管理手册、程序文件、管理规定 □本部门的管理制度 □本部门分解的目标 □本部门主要职责权限 □其他 考评记录（应予以展开） ：
目 标 或 指 标 考 评 情 况 结论及建议：
经检查、考核 项的内容后，认为该部门贯彻执行情 况属于良好、 一般、 不合格；需对 方面进 一步实施 必要的改进。
年 月 日 报告人：
日期： 记录控制清单 编号：QC/CJGC-407 序号 记录名称 序号：
记录编号 备注 编制人： 审批人： 受控文件清单 编号：QC/CJGC-401 序号 文件名称 文件编号 序号 版本/状态 颁布时间 备注 纪录人： 审核人： 文件资料复制、借阅记录 编号：QC/CJGC-402 序号 文件名称 借阅／ 复制人 借出时间 序号：
归还时间 复制 份数 备注 编制人： 审批人： 内审观察项汇总 受审核部门 内审组成员(签名) 观察项描述：
受审负责人 审核日期 编号：QC/CJGC822 管理者代表审批/日期：
备注：观察项尚未形成不符合，但应在日常工作中予以关注并持续改进，也是下次审核需 关注的内容之一。 文 件 收 发 登 记 表 编号:QC/CJGC-401 序号 文件名称 文件编号 发放号 发文日期 收文人 序号: 备注 投诉调查处理决定书 投诉人姓名 年 龄 性 别 投诉时间 调 查 情 况 调查人：
关于本公司第 年 月 日 投诉方式 籍贯或住地 投诉部门 接诉人 号质量投诉案件，经调查核实了有关情况，并征求了 法律部门的意见，现做出处理决定。被投诉单位或投诉人如对处理决定不服， 可在接到决定书之日起 15 日内向行业主管部门提出申诉。 处理决定如下：
（如填写不完，可另附页） 公司主管负责人（签名） ：
（盖章） 年 月 日 对处理决定的 意见请在五日 内回复 签名或盖章 年 月 日 供方评价记录 供方名称： 供货/设备名称、规格、型号、质量、安全要求: 编号：CJGC/QJ 企业状况 供 从 事 质 量 、 安 全 管 理 人 数 及 管 理 状 况 ； 贯 彻 GB/T19001-2008 、 GB/T28001-2011 、 GB/T24001-2004 标准、3C 认证及生产许可证取证工作情况 工艺保证能力（含设备、工装、人员资质要求等） 方 基 生产能力 本 检测设备（含计量器具）状况及检测手段 概 服务保障能力 况 供货业绩 物资采购人员/工程施工管理人员推荐意见：
检验人员意见： 签名：
技术/工艺人员意见： 日期： 签名：
主管部门意见： 日期： 签名：
本表报告人： 日期：
日期： 1 签名： 日期： 合 序 号 供方名称 格 资质等级 供 方 服务质量 名 录 编号： 信誉度 供货方式 备注 企业名称：昌吉市光辰电力工程设备有限公司 编制人： 审核人： 批准人： 年 保存部门： 月 日 年 月 日 年 月 日 保存期限：三年 2 机械设备维修保养计划 企业名称:昌吉市光辰电力工程设备有限公司 序 号 1 绞磨机及附件 钢丝绳上油保养 机体辅油更换 2 发电机 机体辅油更换 设备名称 维修保养内容 维修保养预计资 金和工作时间 150 元 2 小时 80 元 3 小时 3 液压机 机体辅油更换 80 元 3 小时 4 肖伟伟 肖伟伟 编号：
维修保养责 任人 肖伟伟 维修保养的 开始时间 2014 年 5 月 6日 2014 年 5 月 6日 2014 年 5 月 7日 5 6 7 8 9 10 11 12 编制人: 审批人： 3 机械设备维修保养记录 企业名称：昌吉市光辰电力工程设备有限公司 设备名称 设备编号 维修保养记录 日期 2014. 05.06 2014. 05.06 机体辅油更换 钢丝绳上油保养 绞磨机及附件 编号：
规格型号 购置日期 2011 年 10 月 维修、保养内容 验收人 段正兴 设备状态 良好 段正兴 良好 填制部门： 填制人： 4 机械设备维修保养记录 企业名称：昌吉市光辰电力工程设备有限公司 设备名称 设备编号 维修保养记录 日期 2014. 05.06 2014. 05.06 启动绳更换 段正兴 良好 机体辅油更换 发电机 编号：
规格型号 购置日期 6500 2011 年 11 月 维修、保养内容 验收人 段正兴 设备状态 良好 填制部门： 填制人： 5 机械设备维修保养记录 企业名称：昌吉市光辰电力工程设备有限公司 设备名称 设备编号 维修保养记录 日期 2014. 05.06 2014. 05.06 清理机体外壳 段正兴 良好 机体辅油更换 液压机 编号：
规格型号 购置日期 2011 年 10 月 维修、保养内容 验收人 段正兴 设备状态 良好 填制部门： 填制人： 6 昌吉市光辰电力工程设备有限公司培训计划 编号：CJGC/QJ-20140301 序 号 1 安全规范 培训内容 参 加 人 数 20 培训方式（内 培/外培） 内部培训 办公室 2014.04.25 公司会议室 培训部门 培训时间、地点 7 培 编号：CJGC/QJ-20140302 训 记 录 序号： 培训内容 主办单位 参培人数 培训效果 验证方式 培训 安全规范 昌吉市光辰电力工程设备 有限公司 16 培训方式 培训时间 2014 年 5 月 10 日 培训地点 送外委托 闭卷考试 学习心得 公司会议室 内部培训 口头提问 其他 开卷考试 作业技能演示 效果 序 号 单位 姓名 房培勇 段正兴 裴勇军 赵同望 张磊 杨永东 张晶 曹斐 王海岩 王桂丽 8 序 号 单位 姓名 甘凭祖 周强 肖伟伟 李堂兵 杨光明 桂培 1 2 3 4 参加人 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 培训附件 职工劳动保护用品配置、领用登记表 编号：
CJGC/QJ 名 称 线 手 套 绒 手 套 单 布 手 册 防 寒 手 套 毛 巾 肥 皂 洗 涤 驱 蚊 防 冻 防 晒 白 纱 口 罩 草 帽 皮 手 套 安 全 帽 安 全 带 签 名 年 月 9 记录人： 审批人： 劳务分包选择评价表 分包方名称： 法人 姓名 性别 企业 地址 学历及学校 工作经历简述：
身份 证号 电话 传真 营业 执照 企业 代码 手机 邮编 职称 编号 已具备的资质能力 专业/工种 发证机关 证书编号 有效期 已与本公司合作的历史 时间 工程项目 部门 工种/分部分项 证明人 整体素质： 项目部推荐意见 主管部门评审 10 负责人：
负责人： 年 年 月 日 月 日 主管经理审批 年 月 日 产品要求评审(确认)记录 编号: 工程名称 建设单位 监理单位 评审内容 组织部门 评审地点 评审时间 招标文件□、投标文件□、合同□、合同修改□、其他( 工程地 点 合同造 价 质量要 求 其它要 求 1、顾客要求是否明确、合理、可行。
2、与以前表述不一致的要求能否解决。
评审要点 3、各部门是否有能力按合同要求完成所承担的任务。
4、环境、健康安全是否符合法律法规及相关方的要求。
评审部门 市场营销部 法律部门 工程技术部门 财务部门 评 审 意 见 参评人员签名 工程规模 承包方式 工期 承诺 )□、 工程概述 评审结果 审 核 签 字 批 准 签 字 11 年 月 日 年 月 日 合同交底记录 编号 工程名称 业主名称 设计部门 合同额 图纸会审 及时间 交底内容：
起止 日期 参会 人员 交底部门：
受交底人员 会 签 项 目 经 理 技术负 责人 质检人 员 交底人 年 月 日 其它 12 13
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