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2012 年度年终总结会议发言稿 公司的全体员工们：下午好！ 首先，我谨代表盐城市恒固建材（矿粉）有限公司的董 事会向为本公司辛勤工作的全体员工致以衷心的感谢及新 年的祝贺！并通过你们，向一直以来关心、支持我们公司工 作的员工家属致以诚挚的问候和美好的祝愿。
在这辞旧迎新的时刻，我受董事会的委托，就 2012 年公 司工作做一下简要的总结并部署一下 2013 年度工作：
首先，将 2012 年公司工作做一下简要的总结如下：
一、2012 年度主要业务指标的完成情况。
1、2012 年全年采购粉煤灰 9.7 万吨；水渣 4.5 万吨。
2、全年生产销售粉煤灰 9.7 万吨；矿粉 3.5 万吨；外加剂 1000 吨。
3、2012 年度公司实现产值 2400 万元，上缴税收 50 万元， 实现净利润 20 多万元。
4、码头卸货 51 万吨。
5、全年安全生产无事故，产品质量无客户投诉。
二、2012 年度的主要工作措施。
1、难中奋进，抢抓发展机遇，传统产品销售达计划。
由于受国家对房地产市场宏观调控的影响，上半年的销 售形势很差，建筑市场开工比较迟，直到四月份才有一定的 销售量，上半年每月销售粉煤灰平均只有 5、6 千吨，是上 年同期的一半，库存的粉煤灰在上半年基本没有动。但我们 没有丧失信心，而是难中奋进，积极寻求突破，在下半年终 于扭转被动局面，终于把销售业绩做上去，基本实现了年初 确定的全年销售粉煤灰 10 万吨的目标。在外加剂销售上， 我们在下半年密切与金地混凝土公司的关系，将南通外加剂 厂家挤出金地公司，又积极拓展射阳市场，全年实现了 1000 多吨的销售业绩，创历史最好水平。
2、攻坚克难，集全公司之力，努力使矿粉项目尽快达产增效。
2012 年对我们公司来说是非凡的一年，新项目在资金极 度困难的情况下上马，房地产市场形势又非常严峻，我们是 骑虎难下，只能前进，没有退路。通过我们的不懈努力，矿 粉项目从 4 月份试产，到 9 月份才基本达产，部分员工付出 不少心血，公司也付出了一定代价，试生产光电费一项就多 消耗 40 万元。好在我们达产后，狠抓产品质量，生产的矿 粉很快就得到了市场和客户的认可，销售业绩呈直线上升， 车间生产从每天仅开谷时用电一个班次 8 小时，很快就把平 价用电时间开足，达到 16 小时两个班次生产。在四季度， 平均每月实现矿粉销售接近 200 万元。
如果不是新项目达产， 贡献了 770 多万元的销售业绩，否则 2012 的销售数字是很 难看的。
3、想方设法，降低原材料采购成本，争取公司效益的最大化。
2012 年度，影响我们公司经营业绩的一个重要的因素是 原材料采购成本，在去年春节前后，我们采购了 1.3 万吨的 水渣，当时的采购成本达到 140 元/吨左右，后来原材料大 幅降价，仅此一项，就净亏损 50 多万元。后来，我们吸取 教训，经常进行市场调研，在确保水渣质量的前提下，根据 市场波动的情况，适时组织原材料，尽可能的降低原材料采 购成本，努力实现降本增效。在粉煤灰原灰采购上，我们在 周边发电厂家招标价格大幅上升的情况下，主动放弃招标， 积极拓展山东、安徽的大电厂，充分利用我们公司的库存优 势，大量采购淡季灰，扩大库存量，既保证了原灰的质量， 又大大降了采购成本；在外加剂原料的采购上，我们通过与 生产厂家直接对接，一方面保证了产品质量，另一方面又减 少了中间环节，降低了采购成本。
4、抢占市场，创办上冈分公司，为来年的业务发展夯实基础。
为了抢占市场先机，扩大市场份额，把公司做大做强， 我们公司管理层利用水泥行业整合的时机，抢抓发展机遇， 果断决策，租赁原上冈水泥厂，创办上冈分公司，利用上冈 得天独厚的地理位臵优势进军盐城市场，为我们公司来年乃 至未来的业务发展夯实坚实的基础。这一决策的意义深远， 对我们进军盐城粉煤灰销售市场具有划时代的意义，很有可 能就是我们发展史上一个转折点。通过开拓盐城市场，一方 面可以扩大我们公司的知名度和影响力，另一面可以把经营 业绩做大，这一点是不用怀疑的，因为盐城市区的市场是我 们县级市场根本无法相比的，盐城市场的业务就是我们公司 2013 年度经营业绩新的增长点。
5、诚信经营，注重产品质量，树立了良好的社会信誉。
2012 年我公司坚持诚信经营，狠抓产品质量关，把产品 质量作为制胜的法宝，以产品质量赢得了市场的认可和客户 的好评。特别是矿粉项目达产后，很快就以产品质量最优在 盐城地区激烈的市场竞争中站稳了脚跟。同时，我们非常重 视售后服务，对客户提出的问题保证在第一时间派人前去解 决。全年无任何一次客户投诉。在公共关系处理方面，公司 无任何诉讼案件，树立了良好的社会信誉。
6、以人为本，多方关爱员工，尽力为员工营造一个温馨的 生活环境。
2012 年度，员工工资与上年相比，平均上涨 5%左右；中 秋、春节两大节日，在经营非常困难的情况下，想方设法提 高员工福利。重新装修了食堂，对办公、宿舍安装了无线网 络，进一步改善员工的生活环境，重视食堂的伙食质量，努 力改善员工的生活条件，员工的生活及工作环境在 2012 年 有了新的提高。
总之，2012 年度取得的成绩是不易的，这是公司全体员 工上下一心、团结拼搏、苦干实干的结果，在这里我再次向 在座的各位表示衷心的感谢。
在肯定成绩的同时，我们必须清醒地看到存在的问题和 不足。
三、2012 年度存在的问题与不足。
1、受新项目的影响，盈利水平不高。
全年 2400 多万元的销售，净利润仅有 20 多万元，按工 业企业的平均利润率 10%测算，全年利润至少也得有 240 万 元，利润哪里去了？新上矿粉项目资金占用量太大，矿粉项 目投入现金 1600 多万元 （含配套流动资金） ， 财务成本太高， 公司创造的利润都支付利息了。煤灰和矿粉两个公司共计投 入了 3000 多万元的资金，按年息一分保守计算，一年下来 至少也得有 300 万元的收入，而公司全年的利润仅 20 多万 元。算帐下来，投入与产出是严重不平衡的。
管理不规范，规章制度执行不严。
我们公司在管理上还比较落后，还没脱离家族式管理模 式，不能完全按照现代企业制度进行规范化管理，规章制度 还不够健全，管理制度不能涵盖管理的各个环节。部分员工 对管理制度执行不力，迟到、早退、上班时间串岗、离岗现 象很普遍，今天我再次郑重声明，我的所有亲戚在公司上班 即为公司员工，与其他员工一视同仁，我听说有个别沟墩当 地的员工在上班时间经常回家，甚至还有上班时间外出打麻 将的现象，今天在会上重申一下，如果再发现一次，将予以 重罚。还有部分员工缺乏大局意识，不服从工作安排，认为 我只干本岗位的工作，其他工作岗位的事跟我无关，我不会 干、也不想学。这种想法是非常错误的，如果矿粉车间不生 产，矿粉车间的工人是不是都放假回家？如果煤灰车间不生 产，煤灰车间的工人是不是都放假回家？必须要树立全厂一 盘棋的思想，服从全厂统一调度，哪里需要哪里去，今后再 有不服从工作安排的，公司将严格参照公司规章制度进行奖 惩。从 2013 年起，我们公司要实行规范化管理，进一步完 善规章制度， 同时要成立督查组， 定期与不定期的进行督查， 加大对规章制度执行的督查力度， 做到令行禁止、 赏罚分明。
2、员工整体业务素质不高，业务技能水平有待于进一步提 高。
为什么我们公司的设备维修率很高？三天一小修，五天 一大修。每年花在设备维修上的费用是惊人的。这与我们员 工的素质、业务技能是有很大关系的。我们公司员工的平均 年龄偏大，文化程度不高，学习业务、接收知识的能力不强， 再加上公司对员工经常性的业务培训与学习不到位，已经严 重影响了公司的业务发展。比如，设备操作人员的不熟练， 工作责任心不强，经常造成设备损坏、停工，给公司直接带 来经济损失。我在这里给大家算一笔帐：一件是前几天除尘 器电动机损坏，造成矿粉大磨机停产两天，直接经济损失电 费就是一天 2000 元，还有每天少销售 200 吨矿粉，平均利 润 25 元/吨，算下来每天又损失 5000 元，加起来每天净损 失 7000 元，还不包括电机的修理费用，第二是码头卸灰绞 龙在绞灰时大臂脱落支架，有二个原因造成：
1、是焊接不 牢，2、是操作不够专业或大意了。这也造成了人力资源浪 费，同时也行成了人家运输船舶的滞期，公司要付给人家滞 期费用，通过这两个事例真是不算不知道，一算吓一跳。今 后再发生这样的事，要进行责任追究，要求直接责任人和间 接责任人按一定比例承担公司损失。还有部分员工个人素质 比较差，有时会向船民、车辆驾驶员敲竹杠，在上班考勤、 食堂打饭、废旧物品回收等多方面贪小便宜，这些现象已经 直接到影响公司的形象以及大家对你个人评价，我希望大家 对号入座，有则改之，无则加勉。今后，公司要加大对员工 的业务培训的力度，业务培训要做到制度化、常态化，同时 也要加大考核与处罚的力度，对因业务技能不熟练而导致设 备损失的，除进行经济处罚外，还必须给予待岗培训，待培 训合格再上岗，待岗期间不发工资。对公司形象造成严重影 响的员工可直接解除劳动合同。
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