2013年11月11日... 竞争有序的全国统一大市场,充分发挥国内贸易在国民经济中的基础性、先导性作用. (三)工作目标. 到2015年,基本完成县级市商业网点规划编制工作;...
2015 年商业计划编制方案 一、2015 年商业计划 （一）编制计划的种类 1、停建、缓建矿井 编制：基本建设计划——基建其他费用计划 2、基本建设矿井 编制：（1）矿建工程及投资计划 （2）土建工程及投资计划 （3）设备购置计划（含安全投资计划） （4）设备安装计划 （5）基本建设其他费用投资计划、 （6）基建投资汇总计划 3、联合试运转，转产矿井计划 编制计划：
（1）采掘接续计划 （2）基建工程计划（扫尾） （3）更新改造资金使用计划 （4）安全费用使用计划 （5）经营目标计划，含制造成本、完全成本、损益等 （二）吨煤完全成本构成表 单位：元 项目 材料 职工薪酬 燃料及动力 折旧 修理费 维简费 2015 年 企管汇总，各 家上报 企管 机电 财务 机电 基建、机电 基建不低于总 安全费用 安全汇总，各 家上报 投入 2.5%，生 产期间吨煤不 少于 30 元 可持续发展基金 摊销费用 地塌费 其他 制造成本小计 销售费用 管理费用 综合科联系公 司 综合科 财务 财务 地测 各家上报综合 科 备注 财务费用 营业税及附加 其他税金 公司管理费推销 完全成本合计 财务 财务 财务 公司财务 （三）损益表 单位：万元 项目 产量 营业额 营业成本 经营利润 税前利润 所得税 净利润 2015 年指标值 技术科 技术科 企管 财务 财务 财务 财务 备注 二、2015 年商业计划编制内容 （一）预计完成情况 1、2014 年计划预计完成情况 指标 名称 进尺 计量 单位 米 年商业 计划 1-9 月 份完成 技术 4 季度 预计 全年 合计 完成年计 划的% 投资 万元 各家上 报 工程煤量 万吨 技术科 2、2014 年基建投资预计完成情况 项目 矿建 土建 设备购置 安装 其他 合计 年计划 1-9 月份 完成 技术 基建 机电 机电 各家上报 综合科 4 季度预 计 全年预计 完成 比年计划 ± 3、2014 年计划执行过程中存在的问题 4、为完成 2014 年商业计划采取哪些措施 （二）2015 年计划内容 1、边界条件的设定及编制说明 （1）煤价：2014 年下半年同煤种平均价 （2）工资标准 （3）材料消耗标准 （4）吨煤制造成本 （5）吨煤完全成本 （6）费用划分：转产前的各项费用计入基建费用，基 建工程煤收入不计入原煤销售收入，冲减基建投资 2、计划表 （1）采掘接续计划表（技术） （2）重大工程节点计划表（技术、机电、通防） （3）安全费用计划表（各家） （4）更新改造资金使用计划表（机电、基建） （5）经营目标计划表（企管） 3、计划图纸 采掘工程计划图：要求分红、黄、蓝、绿四种颜色标注 四个季度的工程计划进展情况（技术） 4、 完成 2015 年商业计划存在的问题及要求上级主管公 司协调解决的问题（各家上报，企管问矿领导） 5、为完成 2015 年商业计划采取的措施（企管） 三、商业计划上报时间、形式及份数 2014 年 10 月 15 日前综合资料以书面、电子邮件的形 式各一份报公司企管中心， 邮箱 sxtyhrmyjgb@163.com。
分 项工程计划报至分管部门，便于分口审核。
四、工作要求 （一）各单位必须重视 2015 年计划编制工作，成立组 织，按时保质上报。
（二）分工负责，相互协作 因计划编制是一个综合性的工作，需各部门、各专业人 员参加，共同完成。公司各部门根据业务范围分口把关，具 体负责如下： 项目 采掘接续计划 重大工程节点计划 采掘接续计划图 负责部门 生产运营部、技术部 生产运营部、技术部 生产运营部、技术部 备注 技术 技术 技术 含矿、土、安、基建 基本建设计划 基建部 其他计划（技术机电 基建通防） 吨煤材料费 燃料及动力费 设备购置及安装计划 人力资源及薪酬计划 管理费用 财务费用 各项费、税（政府、 公司） 企管中心 机电部 机电部 人力资源部 财务部 财务部 财务部 企管 机电 机电审核后报基建部 汇总 企管 财务费用 固定资产折旧 分摊上级管理费 销售费用 产品售价 煤质指标 文字、汇总、上报 财务部 财务部 财务部 运销部 运销部 质检中心 企管中心 综合 综合 技术 企管 （三）实事求是，不夸大、不缩小，不漏项。
（四）按目前现状编制；基建、联合试运转矿井按公司 已定方案编制。
（五）编制计划要附基础资料，如成本项目的基础测算 资料：材料费、人工费、燃料及动力费等。
（六）税费列支要注明依据。
（七）计划编制模板暂按去年模板编制，如有变化及时 通知。
（八）计划上报时必须项目齐全，签字完整。
（九）公司对各单位的工作开展情况进行考核，考核结 果在月度考核时兑现， 考核只减分不加分。
考核期限 10 月 1 日至计划编制结束。 二 0 一四年九月十八日
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