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汽车 O2O 连锁店商业计划书 （第一版） 2015 年 1 月 1 日 目录 第一部分：行业分析.................................................. 1 一、行业背景 .................................................... 1 二、汽车连锁服务的市场现状、困难、机遇及威胁(SWOT) .............. 1 三、市场容量分析 ................................................ 2 四、以长春为例各个项目的市场需求 ................................ 2 第二部分：汽车连锁店商业计划........................................ 4 一、发展愿景 .................................................... 4 二、发展思路阐述 ................................................ 4 三、发展计划 .................................................... 6 第三部分：测算社区店投入平衡点，确定单店核心客户数量............... 10 一、社区店盈亏平衡点 ........................................... 10 二、盈亏平衡点基础客户量需求 ................................... 10 三、社区店服务客户适量分析 ..................................... 11 四、第一阶段业务开展 ........................................... 11 五、财务分析报告 ............................................... 15 第一部分：行业分析 一、行业背景 ? 目前，国内汽车市场是以厂家品牌为主导，4S 店运作为主流的较为封闭 和保守的市场。在轿车市场连续三年以超过 25％的增长率高速发展的背 景下，私人客户的快速增加使得客户对汽车服务的需求成倍暴涨。业态 的保守和落后与市场的需求形成了较大的反差。 ? 成熟国家汽车行业的发展都是从整车销售为主到整车与后服务并重再到 后服务为主。统计表明，汽车后服务在整个汽车行业的市场链中占到 60％以上的份额，市场空间巨大。同时，汽车服务的可持续性使得这一 行业的发展前景看好。 二 、 汽 车 连 锁 服 务 的 市 场 现 状 、 困 难 、 机 遇 及 威 胁 (SWOT) 1、现状：有车客户陡增，客户需求各不相同。消费者对 4S 店的抱怨很多：等待时间长、价格贵、消费不透明、距离远来回不方便等问题，客户普 遍认为“买车容易养车难”。但绝大多数客户对“路边摊”、小修理厂 缺乏信任，害怕上当或不当维修对车辆造成损害。很多人希望得到改善。
尤其是工作繁忙、不愿耽误时间，但对服务水平有较高要求的、有一定 品牌消费概念的中端客户。我们提供手机终端汽车用品 APP 应用平台， 满足客户网购要求，使得用户购买汽车产品更加方便快捷，产品价格透 明。
2、困难：
A、消费者不认同专业社区店这种业态：对社区店，他们认为主要的功能 就是洗车美容，对社区店的维修专业能力，特别是技术水平、配件渠 道等持怀疑态度。保养、修理仍然宁愿选择 4S 店。消费者心态不成 熟。要改变他们的消费习惯需要有突破点。
B、受店铺、社区入住率等因素影响，发展一定规模的社区店网络本身有 较长的周期。从便捷性角度来讲，客户的感受和反应会滞后，对项目 品牌的传播有较大影响。
C、除了社区店的布局，后台服务体系的建立需要较大的投入。
D、目前东北市场网购终端空白，推广较难。
3、机遇：抱怨和用车修车常识的逐步了解促使消费者逐渐成熟。市场也需要 有品牌，有实力的专业汽车服务便利店，为消费者提供一种在 4S 店和小 修理厂之外的第三种选择。从发达国家的行业发展来看，以标准化服务 1 和产品为主导的快速保养店可以有效地提高客户对汽车服务便利店的认 识，因此，选择这一角度介入将最有可能获得客户的认同并进而取得成 功。移动互联网的广泛应用，汽车电子商务飞速发展，手机终端应用程 序广泛使用，人们消费习惯的改变。
4、威胁：除了传统的 4S 店以外，以网络服务为主的 UAA、车盟等客户平台 正强力进入这一领域，需要我们快速确立自己的地位。
三、市场容量分析 后服务市场的主要业务包括：装饰、保险、美容、保养、事故维修 以及二手车交易等。2012 年末长春市区机动车总量超过 70 万辆已成定 局，2015 年必然突破 100 万辆。
四、以长春为例各个项目的市场需求 1、美容需求：包括基本的洗车、打蜡等，预计每辆车约消费 500 元/年。
长春乘用车保有量超过 100 万：500 元*100 万＝5 亿 2、装饰需求：装饰需求大多是一次性的，且集中在新车。目前主要需求就 是两类，即防爆膜和座垫。防爆膜每辆车均需要，座垫分为夏季座垫和 冬季座垫，分别有 20％的车有需求。长春每年新增车辆超过 10 万，防爆 膜均价为 500 元/车，夏季座垫和冬季座垫均价均为 300 元/车：
长春防爆膜每年需求：10 万辆*500 元/辆＝5000 万 长春座垫每年需求：10 万辆*300 元/辆*20％*2＝1200 万 3、保险（续保）需求：100 元（保险均价）*100 万＝1 亿 4、 保养需求（附表，每车每年需要更换的部分保养件数量及金额） 机油 滤清器 80 元 汽油 滤清器 40 元 空气 滤清器 40 元 400 元 700 元 200 元 200 元 机油 轮胎 防冻液 蓄电池 各类 皮带 200 元 1860 元 小计 长春保养市场的需求：100 万*1860 元/台＝18.6 亿 5、二手车业务：二手车业务可以推动新车市场的发展，满足消费者多层次、 多元化的需求。在成熟汽车市场，二手车的交易量是新车的 1.5 倍至 3 倍，交易活跃程度已经超越新车。我国的二手车市场近年来也呈现出快 速发展的态势，但是，目前二手车的交易量仍然只有新车销量的三分之 一左右。
业内普遍认为，我国的二手车市场有潜力，但不能回避的是， 也存在着一些问题。消费者想买二手车却有顾虑，“这车以前有没有出 现过事故？目前的真实车况如何？维修保养的情况是否良好？”顾虑是 制约消费潜力进一步释放的瓶颈之一。造成顾虑的原因有很多：二手车 市场的准入门槛较低，从事二手车业务的企业“鱼龙混杂”，诚信难以 2 保证；缺乏专业、客观的技术评估体系；交易信息不透明?? 市场容量分析：2011 年，长春华港机动车市场开发有限公司二手车交易 量是 5.2 万台，2012 年，这一交易量是 5.6 万台。目前二手车交易过程 中最主要的问题是信息不对称和诚信缺失。“信息不对称即买方隐瞒车 况，造成买卖双方信息不一致。诚信缺失，是指在二手车流通环节中还 有一些事故车、拼装车在流通。“二手车交易量和新车的销售量、保有 量这两个因素有关系。据估计，长春市二手车年交易量在两年以内会超 过 10 万台。也就是说，从现在起至 2015 年，每年会有 10 万台二手车在 长春市场流通。
理念：通过互联网创新结合线下品牌零售店的模式为广大消费者打造一 个遍布长春的二手车零售平台。
平台针对个人消费者的商业模式。
首先， 通过更有效的方式集合上游广泛优质车源，缩短中间环节；其次，我们 制定的行业标准，对二手车这种非标准化的产品进行检测、评级和定价； 最后，我们在线下开立具有规模的展厅体验店，让消费者进行实体挑选 和放心试驾，并提供更多关于车的贴心增值服务。总结来讲我们要做到 二手车的 4S 店，就是二手车里的京东＋沃尔玛。
小结：上述分析表明，后服务市场需求量极大。其中市场最大、最具有可持 续发展的是：二手车、保险、保养三大版块。 3 第二部分：汽车连锁店商业计划 一、发展愿景 建立专业汽车服务品牌，通过连锁店及网络平台让汽车客户享受到 更加方便、便宜且专业的服务。 二、发展思路阐述 从上述分析来看，本项目的发展实质就是在客户抱怨和消费障碍之 间寻找一个解决方案。核心点就是便捷和专业。
“便捷”一是要客户方便随时找得到，二是出现的问题能够快速得 以解决。这一问题我们设想通过三个点给予解决：
? ? ? 区域市场主要社区建立一定数量的社区店，让客户随处可见。
建立简单易记的联系方式（热线、app），让客户方便联络。
救援系统的“限时到位服务”。 “专业”主要是解决客户消费放心的问题。由于缺乏厂家认证，解 决这个问题的难度比较大。我们计划：
在大型商场、卖场或 4S 站群附近建立类似 4S 的大型中心店（快保 快修中心店），通过中心店的形象、专业服务提升连锁品牌的对外影响 力。
参照 4S 的管理模式， 对连锁店的客户提供更加专业的服务及承诺 （包 括保养服务手册、质保承诺、救援服务等）。
另外，取得当地维修协会技术认证、与世界知名配件商、设备商的 合作、建立保险公司定损中心等也可作为提升客户信任的辅助手段。
这一项目的建设过程中，社区连锁店的终端统一形象、服务品牌的 对外宣传推广以及项目推进时间配合三个问题非常重要。
统一的标准化连锁管理：统一、有档次的终端形象确保客户有直观 的感受。通过现场管控、操作流程的标准化、专业化让客户接受我们设 计的“连锁店专业等同于 4S 店，便捷及价格大大优于 4S 店”的经营定 位。
强势推广、塑造服务品牌是通过对消费者消费观念的转变帮助连锁 4 店吸引更多的客户，同时更重要的是为第二批网络的发展打下基础。
连锁店的覆盖规模和服务品牌推广的时间进度配合对这一项目的发 展有着至关重要的作用。需要在较短的时间内形成一定的建店规模。否 则，无法满足这一项目首要的“便捷”要求。同时，由于传统的消费观 念障碍使得如何通过品牌塑造和宣传让客户接受连锁业态变得非常重 要。项目的这两个点是虚实结合，在时间进度上的配合是项目成功的关 键点。
从后服务市场的需求分析来看，二手整车销售、保险、保养、是连 锁店的三大业务板块。其中保险是项目的核心业务。目前的 UAA、车盟、 众多保险代理公司的卖点都基于这点。但由于没有维修实体的支撑，很 多服务承诺落地执行存在着较大的问题。因此初期靠保险折扣取得较大 成功类似组织后期发展均受到一定影响。所以连锁店的业务发展基础实 质是保险，但我们更需要强调服务到位的可能性，以可感受的高水平服 务确保客户的持续消费。首期建设的连锁店需要强有力的中心管控，全 资连锁店最为适合。
本项目发展本身有两个商业机会。一是连锁实体的经营，一是通过 移动互联网平台对客户的影响力增加更多的可以实现利润的项目。
建店方式参考：根据连锁经营的特点和目前市场的通行做法,选择以 下五种经营方式作简单介绍,供选择参考。
A、直营连锁：
连锁店由总部全资开设，总部直接委派店长,店长对各店的经营管理 负责，总部对店长进行监督和考核，在总部的统一的经营理念下，经营 同类商品，提供同样服务，进货渠道、价格标准、配送管理、形象设计 等方面进行统一管理，统一经营，统一核算，统负盈亏。国内采用这种 经营方式的：红旗连锁，好又多等。
优势：所有权、经营权、管理权高度统一，便于中心的一体化操作， 能够建立良好的品牌效应。
劣势：由于店长的经营管理权限有限，同时各连锁店所在地理位置 比较分散，因此对各店的经营业绩的考核有一定难度。
B、店长承包经营制：
连锁店由总部投资设立，各店由店长承包经营，店长和连锁中心每 年签定承包经营合同，在合同中规定统一的品牌经营和形象设计，中心 根据每年的经营情况核准下一年的经营指标，如果超额完成经营指标， 就超额部分，各店按一定比例提成，进行奖励，如果未完成经营指标， 5 就差额部分，按一定比例处罚。
优势：所有权和经营权分离，减少中心对各店的管理成本，同时又 能充分调动各店长的经营管理积极性。
劣势：对各店的会计核算难度较大，各店之间竞争又影响统一品牌 的风险。
C、控股连锁：
连锁店由总部开设 , 中心处于绝对控股地位 , 店主可个人出资参股 以中心对店长所任职连锁店开业初期的一次性投入为基数，中心无偿赠 送店长 10%的股权（店长只有这部分股权的收益分配权，无所有权），另 店长至少出资认购 1%的股权。每年收益分配，50%以现金分红，另外的 50%以股权的形式分红，红股按照当年会计年度每股实际价值折算。店长 及其关联人累积持股不得超过 49%，到达该上限以后，店长不得再认购股 权，收益分配不再实行红股的形式，而给店长以现金分红。若店长出资 认购股份超过 39% （包括 39%） ， 中心将把店长的累积持股严格控制在 49% 以内，属于中心无偿赠送的股权无偿收回。
优势：能够调动店长的经营管理的积极性。
劣势：控股权部分稀释，同时由于店长和中心同处于股东地位，中 心对店长的约束力度较弱。
D、自愿连锁：
各连锁店均为独立法人，各自的资产所有权关系不变，在总部的指 导下共同经营，各店自主经营，自负盈亏，店长采用聘用制，中心对店 长在任期内的经营目标的完成进行监督和考核。
优势:各店有充分的经营自主权，更能适应市场的竞争。
劣势：各店的开设成本比较高,工商税务程序繁琐。
E、特许连锁（或称加盟连锁）：
连锁店同总部签订合同，取得使用总部商标、商号、经营技术及销 售总部开发商品的特许权，经营权集中于总部。
考虑到初期的统一经营管理更能形成好的品牌效应，因此，连锁店 经营形式建议采用前三种方式。 三、发展计划 公司发展分为三个阶段： 1、发展连锁店网络实体，建立移动互联网客服平台，在此基础上对 6 连锁项目进行品牌宣传。
2、通过输出管理扩张网络，达到一定的规模效应。根据汽车消费的 特点，建立网络以城市为中心，逐步形成全国性网络和品牌。同时启动 O2O 项目。
3、业务重点转向 O2O 项目。通过客户和网络平台扩大经营范围，增 强经营获利。
第一阶段：发展连锁店网络实体，建立客服后援平台，在此基础上 进行品牌塑造和宣传。
1、如何建立连锁店网络？ A、确定区域市场的容量：调查汽车保有量、居住特点 /社区数量。
为了达到一定的规模影响从而形成品牌基础，设计建店规模至少达到区 域市场 50％的覆盖率。
B、根据社区特点分级别测算社区店单店投入平衡点；确定单店核心 客户数量。
C、确定主营业务及各业务比例：
? 基本服务：洗车、美容、装饰，占 20%的份额； ? 快速保养、快修，占 25%的份额； ? 续保，占 30%的份额； ? 二手车交易，25%份额。
D、开展业务的方式和主要项目始终围绕“便捷、专业”。
? 24 小时服务热线，24 小时服务、24 小时限时救援：充分利用热 线和遍布各社区的连锁店的便捷性，强调“快”； ? 保养、快修上门接送车服务； ? 大修替代车； ? 专业保险服务：“更低折扣、代办理赔。”提醒、回访、上门办 理及送单。
? 会员客户关怀服务（车管家）：免检服务、保养提醒、代办年检、 二手车免费评估、会员积分、用车讲座等。
? 增值服务：车友会组织、联盟商优惠等。
E、主要管理措施 店面形象管理； ? ? 店长负责制及主要岗位职责 客户管理制度 7 ? 基础管理制度 连锁店网络平台的构建：连锁店要面对客户需求，必须功能齐全。
但店面地盘小、人员有限，要完整体现连锁店的各项功能需要搭建一个 配套的平台。这个平台包括：社区连锁店、中心店、配送中心、钣喷中 心。各级店的功能分别如下：
? 社区店：提供洗车、美容、装饰、保养、保险、理赔接件等基础 服务； ? 中心店：综合性卖场及快速保养、维修一体的汽车服务店； ? 配送中心：负责整个网络的物流。可设于中心店内； ? 钣喷中心：负责连锁店一定区域内事故车的维修。
2、如何建立客户平台？ 连锁店的管理实质包括两个方面，一是店面管理、一是客户管理。
前者是基础，后者是核心。因此，连锁店一定要有一个强大的、可互动 的客服后台。包括：客户档案中心（CRM 系统）、客服热线、救援中心、 网站或 APP 应用程序等。
A、CRM 系统：管理核心。通过对客户个人信息、车辆信息、维修状 况、消费状况的记录，将 4S 店的管理体系移植到连锁体系来。是客户服 务项目能够实现的关键。必须建立电脑系统平台。确保随时查询。同时 建立短信平台。用以开展客户管理及各类营销活动。
B、客服热线：24 小时救援、保险营销、维修回访、预约服务等。保 证容易记忆、随时联系。
C、网站或 APP 移动客户端应用程序：各类营销信息发布、给客户发 布各类福利信息、积分查询、网上预约等。
3、如何进行宣传推广？ A、推广核心点：品牌服务、更方便、更便宜。
B、推广方式：选择传播范围广、直达目标客户的途径，如电台广告、 网站、DM 直邮、短信/电话营销、车尾 LOGO 牌（服务品牌标识，如“车 管家”）等。
C、推广思路：
社区店、中心店本身就是形象窗口，推广宣传首先就是要确保连锁 店统一、规范、有档次和品质感的对外形象。所有店面的门头、灯箱、 休息区、区域规划及装修、服装、办公用品、流程设计等均要求保持一 致。把社区店从客户心目中的“洗车店”提升至能与 4S 店媲美和互补的 “多功能便利店”。 8 第一批网络基本建成的同时，要大规模地进行对外宣传。这个阶段 是要从消费观念上让更多的客户接受连锁店。推广力度非常重要。在推 广渠道的选择上采用传播范围广的电台、网站（可考虑建立类似“车友 会”“车迷会”之类的公众群团性质的网站，更容易让消费者接受）。
以单个社区为中心，选择社区的公众场合，如商场、学校、餐馆等， 广泛开展派单、免检等活动，并通过一定的优惠或免费项目吸引客户到 店体验。
采用 DM 直邮形式，上门投递。
第二阶段：通过输出管理扩张网络，达到一定的规模效应。同时启 动 O2O 项目。
第 三 阶 段 ：
业 务 重 点 转 向 O2O 项 目 。 9 第 三 部 分 ：测 算 社 区 店 投 入 平 衡 点 ，确 定 单 店 核 心 客 户 数 量 一、社区店盈亏平衡点 成本：
员工工资 25000 元 费用 水电煤 1000 元 / 月 办公用品 300 元 通讯 200 元 维修费 200 元 差旅 500 元 物流 300 元 市场投入 500 元 财务外包 1000 元 商铺租金 150000 元 宿舍租金 20000 元 装修 150000 元 设备 150000 元 仓库租金 店内经营项目 快修保养 日营业额 毛利 税金 1500 50% 增值 17% 美容洗车 1200 40% 普通 5% 轮胎定位 1300 20% 改装装饰 2000 80% 保险 750 20% 救援 200 80% 二手车 1000000/ 月 3% ? 社区店费用： 商 铺 项 目 金 额 工 资 折 旧 生 活 费 设 备 折 旧 水 电 费 元/月 低 值 业 务 费 年 终 奖 宣 传 费 物 管 易 耗 品 通 讯 费 维 修 费 ? 后服务平台（管理部、营销中心）分摊到各社区店的管理费用：
元/月 分 快 修 美 容 洗 车 轮 胎 装 饰 续 保 总 计 摊 费 用 本 店 费 用 毛 利 税 金 利 润 ? 盈亏平衡点收入分析：
主营业务能够做到 二、盈亏平衡点基础客户量需求 ? 进店客户单车产值 70 元/辆。 10 元/月，能实现连锁店盈亏平衡。 ? 盈亏平衡点月进店台次需求： 辆/月。 ? 盈亏平衡点客户量需求（单个客户月均进站次数为 4 次）：
个（含会员客户及单次洗车客户）。
? 盈亏平衡点会员（持卡客户称为会员）需求：要求会员客户达到 70%单店洗车量较为稳定，因此会员需求为 结论：单店会员达到 台即可达到盈亏平衡点。
三、社区店服务客户适量分析 ? 根据社区店的营业面积分析， 社区店单日最大洗车量为 次； ? 由于每月中受到天气的影响，每日洗车量不可能平均分配，通过 历史数据可以得出，社区店饱和洗车量为 ? 饱和状态下， 社区店将拥有 到 70%。
四、第一阶段业务开展 第一阶段是建立一个营销中心（包括客服平台+保险营销中心）连锁 店基础网络的体系。其中各部分的职能是：
? 营销中心：
? 营销中心职能 ? 24 小时服务热线； ? 客户回访体系； ? 24 小时救援系统； ? 客户提示系统，客户关怀系统，客户事务代办系统； ? 增值服务部分，包括联盟商互动及未来的代订酒店等服 务； ? 保险营销； ? 信息平台，包括热线电话，书刊，网站等。
? 营销中心的配置 ? 根据营销中心的职能，营销中心分为三大体系，分别是 服务热线、客服专员、保险营销专员。
? 热线人员负责 24 小时服务热线、回访、客户提示。
? 客服专员负责信息平台、联盟商等部分。
? 保险营销专员负责保险的电话营销及团队客户开发。 11 个。
个，单月洗车达到 个，客户达到 台 台次/月； 位客户，其中预计会员客户占 ? 公司除本店自有客户外，还是用另外的途径，如广告吸 引、购买、合作等方式收集客户资料，实现保险销售。
在分工上，本店自有客户，营销中心负责客户提示以及 交连锁管理部门跟踪监督，并作汇总分析，销售工作由 连锁店完成。其他客户由营销中心完成销售工作。
? 所有客户信息均由营销中心保存。
并且通过信息化体系， 详细记录客户的基本信息及个性化信息，与电话系统互 联，体现出对客户的顾问式服务。
? 连锁店基础网络：
? 连锁店基础网络涵盖配送中心、 中心店、 钣喷中心、 社区店。
? 配送中心建立在中心店内，配送中心负责各店的物流配 送、货品采购。
? 中心店的主要目的是提升整个网络的服务能力，使整个 体系的服务承诺能够得到硬件上的支持，中心店涵盖了 钣喷中心的功能。包括事故车大修等，均可在中心店完 成。同时未来中心店还可以发展成为及整车销售、二手 车销售、装饰销售、保险销售、维修等几位一体的汽车 综合性卖场。中心店的优势在于不受厂家的限制，同时 中心店对整个基础网络的形象上是一种提升。
? 钣喷中心负责各社区店需要钣金、 喷漆的送修车辆维修。
? 社区店是整个网络的窗口，并且为客户提供美容、装饰、 保养、保险等基础服务。
? 基础网络配置数量及建设速度 ? 第一阶段，社区店 1 个； ? 计划成功复制新建社区店 10 个，钣喷中心 1 个，中心店 1 个， 配送中心 1 个。整个基础网络至少包括配送中心 1 个，中心店 1 个，钣喷中心 2 个，社区店 15 个。
? 计划第一年度第一个月新建社区店 3 个、 钣喷中心 1 个， 第二个月新建社区店 5 个，第三个月新建社区店 2 个， 第一年度第五个月新建中心店 1 个、配送中心 1 个。 第一年度 配送中心 中心店 钣喷中心 社区店 1 3 5 2 12 第一月 第二月 第三月 第四月 第五月 1 1 合计（含现有） 1 1 2 15 ? 各部分人员配置 ? 管理部门（含配送中心） 第一月 总经理 技术部门 行政部门 财务部门 连锁管理部门 配送部门 合计 2 1 2 2 1 第三月 1 4 2 5 第五月 1 6 2 5 ? 营销中心 第一年度 部门经理 热线服务人员 客服人员 合计 1 3 1 4 第二年度 1 7 2 10 第三年度 1 12 3 16 ? 钣喷中心 主管 1 漆工 10 钣金 3 泊车员 2 合计 16 ? 中心店 店长 1 维修 技师 质检 泊车 销售 收银 普工 主管 漆工 钣金 泊车 合计 ? 社区店 店长 1 维修 2 美容 1 质检 1 泊车 销售 1 收银 2 普工 合计 ? 车辆配置 项目 存放地点 数量 接送车 钣喷中心 救援车 各连锁店 代步车 中心店 配送车 配送中心 管理部 管理部 ? 接送车：存放在钣喷中心，主要负责上门接送服务。
? 救援车：存放个连锁店，专车专用，负责救援工作。
? 代步车：事故大修车维修，提供给客户作为代步使用。
? 配送车：负责各连锁店物流配送。
? 管理部：负责管理部门业务用车。 13 ? 业务开展 ? 公司业务开展以客户服务平台为基础，依托整个网络分工协 作。客服体系是整个业务开展的基础，通过客服体系，让客 户感受到专业、便捷的服务，进而选择购买我们的服务及产 品。
? 保险营销依托客服体系开展业务，关键点在于三个方面，包 括完善的客服体系实现服务承诺、具有竞争力的价格、更多 的客户信息。因此在客服体系的前提下，保险营销需要有保 险公司的合作与客户的来源。公司会在与现有各大保险公司 保持良好的合作关系的前提下，寻求新的保险公司加大力度 合作，该保险公司需满足具有竞争力的价格和有保障的赔付 承诺两个方面。而客户来源主要依赖于两个方面，一是强势 推广吸引的客户，二是购买及合作得到的客户资料。
? 中心店既是一个经营实体，又是整个网络服务承诺的一个外 在表现。中心店的经营，包括基础业务（美容、装饰、保养、 保险、理赔），同时还是整个网络的服务基地，如事故车大 修、故障解决中心、救援中心、技术中心、培训中心等功能。
中心店一定要建设在崇州传统汽车商圈内，因为汽车装饰这 一板块，主要集中在新车购买一周之内消费，并且主要在老 成大路完成。因此，中心店建在崇州传统汽车商圈内，才能 在这一传统业务领域内取得份额。
? 社区店是整个网络的窗口，通过社区店，能够充分体现服务 体系中的便捷这一特点。而遍布崇州各个居住小区的社区店 还能起到积累客户，提供服务体验，宣传品牌的作用。社区 店的业务主要是基础板块，包括美容、装饰、保养、保险、 等。
? 二手车业务。
? 二手车是汽车后市场的主要板块之一，目前二手车市场 处于供不应求的局面，尤其是经济型车。在网络构建中， 营销中心能够为二手车车主提供新车客户一样的服务体 系，中心店可作为一个主要的二手车交易的地点，各社 区店、中心能够为二手车提供完善的保养、质保服务。
同时二手车又能够源源不断的为网络提供客户资源，为 维修、保险等业务打下基础。 14 ? 二手车业务的开展有两种方式，一是并入网络中统一运 行，另外是与二手车公司合作。目前考虑的模式是与二 手车公司合作。
? 团队成员 ? 部门/岗位职责 部门/岗位 总经理 负责人 职责 总经理助理 _______部 _______部 五、财务分析报告 ? 销售与管理费用预测（月） 类别 销售费用 科目 宣传推广费用 场地租金 员工薪酬 管理费用 办公用品及耗材 水、电、交通差旅费 其他 财务费用 利息 金额 15 类别/项目 固定资产购置合计 开 办 费 工商注册、税务登记费 市场调查费、差旅费、咨询费 各种许可证审批费用 支付连锁加盟费用 其他费用 合计 流 动 资 金 原材料/商品采购 场地租金（住房） 员工薪酬 办公用品及耗材 水、电、交通差旅费 其他费用 合计 启动资金总计 金额（元） 100000 备注（对主要费用及其他重 要事项说明） 社区 no1.门店装修 例如：培训费、资料费、买 无形资产费用 ? 启动资金需求 ? 单位：万元 筹资渠道 自有资金 私人拆借 银行贷款 政府小额贷款 总计 启动资源 资金提供方 股东 亲属、朋友 银行 政府相关部门 -金额 占投资总额比例 ? 利润预测（月） 单位：元 16 项 一、主营业务收入 加：其他收入 减：主营业务成本 变动销售费用 目 本期金额 生产/采购成本 销售提成 营业税金及附加(按 5.5%计算) 边际贡献率(%)= （主营业务收入-主营业务成本-营业税 金-销售提成）/主营业务收入 固定销售费用 管理费用 宣传推广费 场地租金 员工薪酬 办公用品及耗材 水、电、交通差旅费 固定资产折旧 其他管理费用 财务费用 二、利润总额 减：所得税费用（按 25％计算） 三、净利润 备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件； 利息支出 投资回收周期：3 年 17
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