2006 年度 xx 大酒店经营管理计划书 枫 现今阶段,xx 酒店业竞争日益激烈,消费者也变的越来越成熟,这就对我们饭店经营提出了更高的要求.在 2006 年来临之际,我计划对我...
旺旺集团 WANT WANT GROUP 淮安神旺大酒店 营运計划書 Huaian San Want Hotel Business Plan 酒店事业处 2007年5月 Prepared by Michael Lee 1 目录Table of Contents 旺旺集团 WANT WANT GROUP 1、集团介绍 About the Group 4、市场分析 Market Analysis ? 市场特徵 Market Characteristics 2、淮安大酒店经营目标 Business Goal 3、投资环境评估 Environmental Assessment ? SWOT Analysis ? 淮安简介 Huaian in Brief ? 消费市场需求分析 Group Preference Analysis ? 淮安统计数据 Huaian Facts &Statistics ? ? ? ? 商业活动 Business Activities 气候與地方人文 Climate and Culture 交通状况 Transportations 旅游市场 Tourism Market ? 主要竞争者比較 Main Competitor Comparison ? 市场定位 Positioning ? 目标市场 Targeted Market Segments Continue….. 目录Table of Contents 旺旺集团 WANT WANT GROUP 5、酒店规划与设计 Planning &
Design 7、营销计划策略 Sales Plan &
Strategies ? 外观与楼层规划 Exterior look &
Floor Plan 8、营运组织架构图 Organizational Chart ? 动线及平面图 Service Flow &
Floor Layout 9、筹备工作进度表 Pre-opening Timetable 10、人员筹备进度表 Staffing Timetable 11、财务营运试算 Financial Projections 6、酒店设施与服务 Facilities &
Services ? 客房规划 Guest Room Planning ? 餐饮服务 Food &
Beverage Service ? 宴会与会议设施 Banquet/Meeting Facilities ? 其他设施 Other Facilities 12、营运参考表格 References &
Forms 1、集团介绍 Group Introduction 旺旺集团 WANT WANT GROUP 旺旺公司之业务可追溯至台湾宜兰食品工业股份有限公司。旺旺公司于1992年正式投 资大陆市场，是台湾第一个在大陆注册商标并且拥有最多注册商标的公司，于1994年 在湖南设立第一家工厂，1996年在新加坡上市。旺旺秉持着“缘、自信、大团结”的 经营理念，立志成为“综合消费食品王国”，向着“中国第一，世界第一”的目标不 断前进。 旺旺自投资大陆市场以来，足迹遍布中国大陆、台湾、香港、新加 坡、日本。截止2006年6月以覆盖区域市场为目标，在中国地区开办 工厂110多家，打造生产线200余条，经销合作伙伴超万家，业务范 围横跨六大洲的40多个国家和地区。
如今的旺旺已经发展成为一个业务多元化的综合性企业，除了经营 食品行业外，旺旺还涉足医疗服务、餐饮连锁、农业、酒店、房地 产领域。 2、淮安大酒店经营目标 Business Goal 旺旺集团 WANT WANT GROUP 神旺大酒店秉持“缘、自信、大团结”的经营理念，热情周到的服务及现 代化的住宿、餐饮、娱乐及商务设施，诚挚的欢迎每一位有缘人来访。 旺旺集团 WANT WANT GROUP 3、淮安投资环境评估 Huaian Environmental Assessment 3、投资环境评估 Environmental Assessment 旺旺集团 WANT WANT GROUP 淮安简介 Huaian in Brief 淮安有著2200年历史，在清乾隆年间与杭州、苏州、扬 州并称沿线“四大都市”，并享有“壮丽东南第一州” 之誉。 淮安市位于苏北平原中心地域，是江苏省省辖市，总面 积10072平方公里，北接连云港、东北接盐城市、偏南 接扬州市、南邻安徽省、西连宿迁市。
淮安出英才：共和国总理周恩来、汉代军事赋家枚乘、 抗金女英雄梁红玉、《西游记》作者吴承恩、民族英雄 关天培等。
淮安人杰地灵，风景优美，沿大运河，环洪泽湖，境内 盱眙第一山国家森林公园和明祖陵，以及秀美河湖风光， 为淮安新世纪旅游业的发展提供了广阔的空间。 3、投资环境评估 Environmental Assessment 旺旺集团 WANT WANT GROUP 淮安统计数据 Huaian Facts &
Statistics 统计项目 统计数据 532万 备注 人口总数 市中心人口 经济成长率 人均GDP 消费价格总指数 薪资成长率 城镇登记失业率 平均工资 246万 14.9% 13155RMB 101.4% 15.8% 3.8% 16590元/年 比05年增长17.4% 居民可支配收入 人均消费性支出 旅游接待人数 旅游总收入 国内旅游收入 10447元 7077元/年 635万人次 45.7亿 44.15亿 比05年增长14.6% 比05年增长15.5% 比05年增长30% 3、投资环境评估 Environmental Assessment 旺旺集团 WANT WANT GROUP 淮安旅游市場 Tourism Market 推广主题：全国历史文化名城，周恩来故乡，淮扬菜之乡 2006年淮安市接待旅游人次630万 (成长15%) ， 旅游总收入45.27亿（成长30%）。2007年春节时 期接待旅客19.2万人次(成长25.5%)，旅游饭店 客房出租率79.9%（平均消费718元）。
旅游景区: 人文景区 – 以清河、清浦、楚山、淮阳和涟水 县为中心 风景名胜区 – 以洪泽为中心的洪泽湖 山水旅游景区 – 盱眙景区 农业生态观光景区 – 金湖景区 3、投资环境评估 Environmental Assessment 旺旺集团 WANT WANT GROUP 淮安旅游市場 Tourism Market 全市拥有星级饭店39家，旅行社67家，二A级以上旅游景区15家 国家级4A級旅游景点：明祖陵、周恩来故居、吴承恩纪念馆、钵池山公园 重要节庆：盱眙龙虾节、稻米博览会、金湖荷花艺术节、淮扬菜美食文化节 每年定期或不定期举办的节庆活动，所带来的旅游客源2004年全市旅游饭店业 实现营收2.25亿，比去年增长19%，平均客房出租率提升2.4%。
淮安旅游市场缺点：
? 旅游开发的深度不够，项目太少 ? 周围环境需治理整合 ? 地方宾馆饭店的食品安全卫生需加强 3、投资环境评估 Environmental Assessment 旺旺集团 WANT WANT GROUP 气候與地方人文 Local Climate and Culture 自然气候 Natural Climate ：淮安市地处温暖带向亚热带过渡的地 区，兼有南北气候特征。年日照时间2250-2350小时，年平均降水 量885-1015毫米，无霜期210-230日。年平均溫度24度, 冬季最冷可 達零下6度, 夏季最高39度。
人文风俗 Culture &
Customs ：地方人士休闲娱 乐多以棋牌、桑拿、KTV为主。全国著名的淮扬菜 系：软兜长鱼、平桥豆腐、钦工肉圆、文楼蟹黄 汤包、淮安茶馓等传统名菜。 3、投资环境评估 Environmental Assessment 旺旺集团 WANT WANT GROUP 商业活动 Business Activities 淮安是新兴的工业城市，全市有各类工业企业近3万家,其中包括淮阴卷烟厂等10 户大型企业集团和江苏清印集团等50户重点企业,形成了以化工、机械、冶金、纺 织、烟草为主体工业体系。
全国重要的农副产品产加销基地，盛产水产、蔬菜、林果、各类禽畜及优质粮油 等农副土特产品,形成了蔬菜、畜禽、生猪、水产、林木等五大主导产业,是全国 闻名的绿色农副产品产加销基地。
矿产资源丰富,地下蕴藏有岩盐、芒硝、凹凸棒土、石油、天然气等非金属矿产, 已经探明的岩盐储量1300亿吨,居世界首位。 3、投资环境评估 Environmental Assessment 旺旺集团 WANT WANT GROUP 交通状况 Transportations 淮安位於蘇北中心,是迅速崛起的交通 枢纽城市。境内公路、铁路、水路四 通八达,已经建成和即将建成的京沪、 宁宿徐、淮盐、宿淮、宁淮等五条高 速公路在境内交汇。
新长铁路纵贯全境,水运河道纵横交错, 初步形成了一个以高等级公路为主骨 架、水陆并举的交通网络,凸显了淮安 在江苏乃至全国的交通枢纽地位。 旺旺集团 WANT WANT GROUP 4、淮安市场分析 Huaian Market Analysis 4、市场分析 Market Analysis 旺旺集团 WANT WANT GROUP 市場特徵 Market Characteristics 市場特徵说明: 1. 淮安人士餐宴後，不論男女，喜歡上澡堂洗澡、按摩或上棋牌館做休閒活動。
2. 地方党、政、军高層與國企领导对餐饮招待消费力极强。
3. 江苏省政府、地方县市政府及各工商企业每年定期或不定期举行研讨会、工作 会报等会议,會議市場可期。
4. 淮安交通網絡位置居中,物流、零售贸易商及中小型民营企业的商务过境客 （Transits)客源很多。
5. 淮安是新興旅遊城市, 旅遊客源人數逐年創新高(比05年增长15.5%) 。
6. 淮安是一个人口外流城市（外出打工），生活標準較為便宜，一般大眾平均消 费力较弱。
7. 淮安地方餐廳與飯館生意興旺, 大部份以淮揚菜為主流。 4、市场分析 Market Analysis 旺旺集团 WANT WANT GROUP SWOT Analysis Strength 优势 Weakness 劣势 ? 酒店地处苏北地区，开发较为落 后，开业初期的周遭商圈尚未成 熟，商业活动较弱。
地区人力资源市场（从量与质的 角度）较为缺乏，酒店招募及培 训相较困难。
目前市场平均房价及消费能力不 高，初期开业的营运成本及费用 相对吃紧。
如把投资成本及装修成本分二十 年及五年摊提，酒店本身的财务 报表所显现的负担较大。
针对大环境市场的物价及消费水 平提升的速度不易掌握，酒店营 销策略，比较受限。 ? ? ? ? ? ? 丰富的集团资源及旺旺的声誉， 有利于神旺酒店品牌推广，及全 中国酒店事业拓展。
为淮安市第一家外资酒店，对当 地及外地的商务旅客提供另一种 优质选择。
全新的硬软件设施，提供较完整 的产品线满足市场需求。
提供具有市场竞争性的价格与优 质的服务。
位于新城区与旧城区的交会带， 为公路交通网进入淮安市的主干 道上。具交通地利优势。
紧邻淮安名胜钵池山公园，提供 最便捷、最舒适的住宿条件。 ? ? ? ? 4、市场分析 Market Analysis 旺旺集团 WANT WANT GROUP SWOT Analysis Opportunity 机会 Threat 威胁 ? 新兴酒店建设项目（例：京园大酒 店），产品线与服务与我方相近，对 现有的市场竞争具有影响性。
? 新城区仍在规划建设阶段，在酒店开 业初期，周遭环境较混乱。
? 目前淮安市的几家较具知名的星级酒 店，多数为国有企业转投资或合资的 ，具备一定的地方关系优势。
? 其它周边城市，如：南京、扬州、徐 州旅游产业较成气候，对淮安在旅游 推广上较吃力。 ? ? ? ? ? 投资立项的前瞻性及先机，伴随周 遭的商圈发展，长期发展具有潜力 。
地方政府视旅游为其一最重要的产 业，并全力支持旅游发展。
政府出台旅游发展奖励政策，政府 以文件形式，鼓励旅游企业创建品 牌，争取上级资金支持。
地方国营及私营酒店无明显特色及 竞争力。
交通网络愈趋完善，铁路纵贯全境 ，公路、水路四通八达，形成地区 交通枢纽地位。 4、市场分析 Market Analysis 旺旺集团 WANT WANT GROUP 消费市场需求分析 Group Preference Analysis 依据消费市场不同客源需求，分析如下表: NOTE: 主要★★★ 次要★★ 较少★ 项目 标间 单人间 套房 早餐 午餐 晚餐 中餐 会议团体 旅游团体 旅游散客 商务客 一般散客 政府单位 国外商务客 ★★★ ★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★ ★★ 4、市场分析 Market Analysis 旺旺集团 WANT WANT GROUP 消费市场需求分析 Group Preference Analysis 会议团体 旅游团体 旅游散客 商务客 一般散客 政府单位 国外商务客 项目 西餐 宴会厅 会议厅 商务中心 夜总会/酒吧 棋牌室 ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★ 健身房 按摩、足浴 桑拿 ★★ ★★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ 4、市场分析 Market Analysis 旺旺集团 WANT WANT GROUP 主要競爭者分析 Major Competitor Analysis 地址 淮安市沈阳路 星级 ???? 酒店名称 京园大酒店 门市价 目前售价 房间数 设施 山东私企与淮安税务局合建(正在建造) 标间（￥500） 单间（￥300） 商务房（￥600） 商务套房（￥1180） 豪华景观套房 （￥2880） ?休闲娱乐设施 美容美发、按摩/足疗、棋牌室/KTV ?簡易会议厅(50人) ?自助早餐 ???? 金蝶苑 淮安市钵池山 公园南大门 ￥330 (8 折) 1大床 43 ???? 淮安迎宾馆 淮安市淮海北 路121号 ￥400 (8 折) 2大床 免费宽带 标间 ￥500（30㎡） ￥300（24㎡） 230 ?会议厅(120~150人) 全天￥3,000 (七折) 半天￥1,500 （七折） (无提供投影仪设备；另提供茶水服务、 会场布置) ?婚宴 ￥400/桌，每桌13道菜，其中8个冷菜， 无河鲜，每桌加￥10~20酒店可提供1箱白 酒，厅内最多可容纳24桌 ?休闲娱乐设施 户外网球场、休闲中心正在建设中1F、2F 4、市场分析 Market Analysis 旺旺集团 WANT WANT GROUP 主要競爭者分析 Major Competitor Analysis 地址 门市价 目前售价 房间数 设施 ?会议厅（150人） 全天￥1,800 (七折) 半天￥1,400 提供投影仪、茶水服务并会场布置 ?婚宴 ￥450/桌，每桌12道菜，有河鲜，酒 水自备，厅内最多可容纳30桌 ?休闲娱乐设施 棋牌室、洗浴广场 ?会议厅（150人） 全天￥2000 半天￥1000 无提供投影仪与会议桌，另提供茶水 服务及会场布置 ?婚宴 ￥400/桌，每桌12道菜，酒水自备， 厅内最多可容纳22桌 ?休闲娱乐设施 舞厅（不对外开放，可外包） 星级 酒店名称 ???? 月季花园 酒店 淮安市淮海 南路134号 ￥300 (8折) 2大床（1.5 米） 宽带￥3/hr 标间 ￥375 148 ??? 淮州宾馆 淮安市健康 东路55号 ￥220 ￥300(免费 宽带) 标间 ￥360 ￥375(免费 宽带) 160 4、市场分析 Market Analysis 旺旺集团 WANT WANT GROUP 市场定位 Positioning 淮安市新城区建设发展以及淮安市对旅游的 促销与推广, 持续第三产业的蓬勃发展，兹拟 定淮安神旺大酒店的市场定位为一结合商务 会议及休闲旅游的酒店，以符合目前及未来 淮安的发展趋势。
淮安神旺大酒店将以四星级★★★★的硬件 设施及标准，国际化的优质服务，让旅客感 受到物超所值的享受。满足中高到顶级 (Middle to Top End)消费客群。
高 High 中 Middle 低 Low 顶级 Top End 4、市场分析 Market Analysis 旺旺集团 WANT WANT GROUP 目标市场 Targeted Market Segments 5% 25% 40% 目标市场 旅游团体 会议团体 商务 散客 比例 40% 30% 25% 5% 30% 旅游团体 会议团体 商务 散客 旺旺集团 WANT WANT GROUP 5、酒店规划与设计 Hotel Planning &
Design 5、酒店规划与设计 Planning &
Design 旺旺集团 WANT WANT GROUP 设计团队 Team Members 旺旺集团 - 淮安神旺大酒店有限公司 Huaian San Want Hotel Ltd. 发展商 Developer: 室内设计及建筑设计顾问 : Interior &
Architectural Consultants: Team 7 International 上海建雄建筑装饰设计有限公司 设计院-建筑设计顾问: Design Institute for Building Design: 北京中华建规划设计研究院 ZhongHuajian Plan &
Design 设计院-室内设计顾问: Design Institute for Interior Design: 上海工程勘察设计有限公司（八所） Shanghai Construction Survey &
Architectural Design Ltd. 5、酒店规划与设计 Planning &
Design 旺旺集团 WANT WANT GROUP 淮安神旺大酒店 Location: 位于 江苏省淮安市清河区，东起翔宇大 道，西至环宇路，南起规划路，北 至人民银行，与美丽的钵池山公园 隔路相望。
酒店距离淮安火车站3公里，距沪 宁高速15公里、宁连高速5公里， 是淮安市委、市政府所在地，是全 市政治、交通、经济、文化中心的 重要窗口。 基地情况 Construction Site： 总用地面积19,908平方米，总建筑 面积47,358平方米，建筑总高度 86.4米。 5、酒店设施与服务 Facilities &
Services 旺旺集团 WANT WANT GROUP 外观与楼层规划 Exterior Appearance &
Floor Plan 楼层 19F-20F 4.8m 19-20F 17-18F 5-16F 4F 5F-18F 每层楼高度为3.6m 3F 规划用途 酒吧、交谊娱乐会所 神旺总统套间、亲子房 经典标间、豪华单间、商务套间、 连通房、无碍障客房 足浴按摩（休闲中心）、桑拿、 三温暖、蒸气浴、美容厅、SPA、 休息厅、健身房 中餐厅、神旺雅间、清淮阁等大、 中、小包间 多功能厅、宴会厅、大中小会议 中心等 大堂吧、中庭咖啡、精品店西餐 厅、休息区、商务中心、（散客） 团体接待中心等 后勤工作区域、洗衣房、中央 厨房、卸货区、员工更衣室/餐 厅、培训教室等 地下停车场 面积 484㎡ 1780.53㎡/F 1780.53㎡/F 1481㎡ 1530㎡ 2F 1822㎡ 1F 4F 5.3m 3F 6.8m 2F 5.5m 1F 5.5m B2 B1 3655.7㎡ 2416㎡ 4824.45㎡ 5、酒店设施与服务 Facilities &
Services 旺旺集团 WANT WANT GROUP 車輛动线平面图 Traffic Flow Map 7.5m 后门 Back Entrance 4m 正门 Front Door 环 宇 路 25m (双向） 10m 景观 8m 景 观 人 行 入 口 景 观 景观 5、酒店设施与服务 Facilities &
Services 旺旺集团 WANT WANT GROUP 地下二层停车场动线图 B2F Car Park 车位65个 2.5m*5m(40个车位) 3m*5m(25个车位) 生活消防泵房 消防水池 （450M)3 消防水池 （450M)3 配 电 室 冷冻机房 5、酒店设施与服务 Facilities &
Services 旺旺集团 WANT WANT GROUP 地下一层平面布置图 B1 Floor Layout 冷冻库 132m? 干货库 105m? 卸货区 82m? 储藏室 中央厨房 344m? 变电机房 257m? 机房 男更衣室 182人 女更衣室 228人 员工餐厅 （120人） 260m? 洗衣房 220m? 热力站 263m? 后勤办公区 5、酒店设施与服务 Facilities &
Services 旺旺集团 WANT WANT GROUP 酒店大堂平面布置图 Hotel Lobby Layout PBX &
預約 团体服务台 行李房 商 GM 務 中 心 司機房 F＆B 西餐厨房 146m? 精品店 78m? 精品店 88m? F.O Office F.O Office 铁板烧 60m? 等候区 CHECK OUT CHECK IN 服务台 精品店 198m? Bar PANTRY 酒店大堂 562m? 自助餐厅 540m? 138人 大堂吧 240m? 83人 5、酒店设施与服务 Facilities &
Services 旺旺集团 WANT WANT GROUP 二层平面布置图 2nd Floor Layout 服务通道 宴会厅厨房 176m? 服务通道 贵宾厅 284m? 120人 后勤办公区 服 务 通 道 贵宾厅 72m? 20人 会议前厅 160m? 宴会前厅 160m? 服 务 通 道 多功能会议厅 375m? 大堂上空 宴会厅 330m? 5、酒店设施与服务 Facilities &
Services 旺旺集团 WANT WANT GROUP 三层平面布置图 3rd Floor Layout 服务通道 中餐厅厨房 服务通道 备 餐 间 贵宾厅 340m? 132人 VIP 12人 VIP 12人 VIP 8人 VIP 8人 VIP 8人 VIP 8人 贵宾厅前厅 VIP 8人 VIP 24人 VIP 24人 VIP 12人 VIP 24人 音 控 室 52 m? 中餐厅 327m? 80人 音 控 室 52 m? 多功能会议厅上空 宴会厅上空 5、酒店设施与服务 Facilities &
Services 旺旺集团 WANT WANT GROUP 四层平面布置图 4th Floor Layout SPA 460m? 水池 170m? 足浴、按摩 220m? 水池 170m? 足浴、按摩 220m? 健身房 166m? 裙楼顶部 裙楼顶部 5、酒店设施与服务 Facilities &
Services 旺旺集团 WANT WANT GROUP 客房规划 Guest Room Planning 房型 Room Types 经典标间 豪华单间 数量 NO. 232 72 备注 Remarks 5-16层 5-16层 商务套房 连通房 亲子房 42 28 8 5-18层 5-16层 17-18层 无障碍客房 神旺总统套房 总数 Total 4 1 387 5-6层 18层 6、酒店设施与服务 Facilities &
Services 旺旺集团 WANT WANT GROUP 客房设施 Guest Room Facilities ?大畫面LCD平面电视 ?國際长途直播電話 ?語音留言系統 ?自動空調控溫裝置 ?免費礦泉水及茶包 ?冲茶及咖啡器具 ?高級衛浴設備與獨立淋浴間 ?卫星/有线頻道中英日電視節目 ?高速上網系統服務 ?私人保險箱 ?迷你酒吧 ?住客免費停車 6、酒店设施与服务 Facilities &
Services 旺旺集团 WANT WANT GROUP 餐饮服务 Food &
Beverage Services 餐饮规划: 中餐 – 鉴于本地餐饮市场仍以中餐为 主，故针对本酒店中餐仍以淮扬菜为主 流，搭以潮州菜、杭帮菜为辅，提供中 餐厅、宴会及其它客源的多元化选择与 需求。
西餐 – 因目前本地西餐市场仍未成熟， 建议以自助餐的形式为主要经营模式， 提供中式、西式、日式及东南亚菜系等 多元化的口味提供当地市场对新式自助 餐的认识、尝新，同时提供全方位需求 及用餐的便捷。 6、酒店设施与服务 Facilities &
Services 旺旺集团 WANT WANT GROUP 淮安餐饮市場 Food &
Beverage Market 随着国民经济稳定快速增长，餐饮市场表现出旺盛的发展势头，餐饮消费 成为拉动全年消费需求稳定增长的重要力量。淮安餐饮业程现了多态蓬勃 发展的局面，商务餐饮、大卖场餐饮等形式不断创新与发展。 餐饮市场的持续高涨：
⑴ 婚庆酒席, 政府及工商聚會占据较大的份额。
⑵ 节庆效应（例：淮扬菜美食文化节），拉动餐饮市场，自办节以来,吸 引来自长、珠三角和浙江的客商前来品尝和来淮投资,效果非凡。
⑶ 百姓消费理念不断提升，特别是中秋佳节前后，大小酒店几乎爆满,, 客流量明显增加。 6、酒店设施与服务 Facilities &
Services 旺旺集团 WANT WANT GROUP 淮扬菜介绍－美食明珠 Huaiyang Cuisine 历史悠久的淮扬菜，名品荟萃、技艺精湛，在 海内外享有盛誉，具有“开国第一宴”之称。
淮安地区菜肴作为淮扬菜的主要支柱之一，并 和扬州等地一道成为淮扬菜的主要发源地之一。 现存于世的淮扬名菜名点，粗略统计有2300余 种。代表性淮扬名菜：软兜长鱼、淮羹二妙 （平桥豆腐、淮山鸭羹）、淮蔬双壁（开洋蒲 菜、碧玉羹）、文楼汤包、淮安茶馓、淮饺三 吃等。 6、酒店设施与服务 Facilities &
Services 旺旺集团 WANT WANT GROUP 淮扬菜介绍－美食明珠 Huaiyang Cuisine 淮揚菜特徵：
1. 2. 保持原料本味、本色 讲究选料和前期加工 3. 刀工技法运用上有相当高的要求 4. 5. 讲究火候的精妙烹调技法恰到好处 一料多吃、菜点合吃和羹汤菜肴、带汤 点心最为出色 点心的花式闻名遐迩：“文楼汤包”、“淮 饺”、“清江翡翠烧卖”、“四色寿桃”、 八宝烧卖”等，都是淮安地区菜点家族的当 家品种。 6、酒店设施与服务 Facilities &
Services 旺旺集团 WANT WANT GROUP 餐饮種類及服务 Food &
Beverage Services 餐饮项目 楼层 1F 1F 容纳人数 40 100 说明 Description 時尚大堂咖啡廳, 現煮茶/咖啡下午 茶Cakes, 約會聊天場所 早餐–自助式 Buffet 中餐–自助式港式饮茶 晚餐–无国界料理 潮州菜为主，淮扬菜、杭帮菜为辅， VIP大中小包间11间 宴会挑高11米，面积为1417平方 米。大、小国宴级宴会会议 场地5间。
頂樓景观吧面對钵池山公园, 提供 調酒, 雞尾酒及其他暢銷酒類 大堂吧&中庭咖啡 Lobby Bar &
Coffee Shop 西餐厅 Western Restaurant 中餐厅 Chinese Restaurant 宴会/会议厅/多功能厅 Multi-Functional Conference Rooms 天空酒吧 Sky Lounge 3F 2F 280 350 20F 60 6、酒店设施与服务 Facilities &
Services 旺旺集团 WANT WANT GROUP 宴会与会议设施 Banquet/Meeting Facilities 宴会会议空间规划: 鉴于本地的会议&展览为重要 销售市场，故规划国宴级多 功能（Multi-Functions） 大小均备宴会厅场地 ， 以 滿足会议、餐饮、娱乐兼具 的需求。 同时针对市场及趋势，配备 视讯会议设备、电子白板、 活动舞台、灯光效果等设施， 以提供完善及高品质的服务。 6、酒店设施与服务 Facilities &
Services 旺旺集团 WANT WANT GROUP 其他设施 Other Facilities 楼层 1F 面积(m? ) 360 容纳人数 N/A 说明 Description 旺旺商品展示店、国际名牌商品、工 艺品、装饰品等 项目 精品商店 Boutique Shops 商务中心 Business Center 美容桑拿 SPA &
Sauna 健身中心 Fitness Center 娱乐交谊厅 Entertainment 神旺会所 San Want Club 1F 4F 4F 19F 20F 24 1215 167 100 180 6 80 25 20 40 代客复印、传真、刻字、打字及文秘 等服务 美容、按摩、足浴、三温暖、蒸气室、 休息区等 現代化健身設備及落地景觀窗 家庭小團體聚會交谊厅、棋牌室、休 息區、KTV視聽設備 VIP大包房、獨立衛生間、頂級餐飲服 務、棋牌室、沙發休息區、 KTV視聽 設備 旺旺集团 WANT WANT GROUP 7、营销計劃與策略 Sales &
Marketing Plan &
Strategies 7、营销計劃與策略 Sales 旺旺集团 WANT WANT GROUP Plan &
Strategies 基于市场定位及目标市场的确认后，针对本酒店的营销大綱计划如下: 1. 旅游团体及散客 Groups &
FITs: ? ? ? ? 与江苏省旅游局及国际旅行社签立合作协议 Co-operation Agreements。
与淮安市主要旅行社签订合作协议。
与全中国主要的国旅旅行社签订合作协议。
携程旅游网站 () Internet Distribution Channel 等主要旅游 网络通路进行合作。 ? ? ? 地方旅游局 Tourism Bureau 合作，争取协办或赞助相关旅游活动及节庆。 组织相关旅游路线 Tour Packages，搭配住房、餐饮与旅游业者结盟合作。
与港澳台及欧美主 Overseas Travel Agencies 要旅行业者合作。 7、营销计划策略 Sales Plan &
Strategies 旺旺集团 WANT WANT GROUP 2. 会议团体 MICE Sector: ?省籍及市籍的国有企业进行友好性业务拜访，提供优惠会议项目及会议设施等配套方案， 争取会议团体的订房、用餐及会议场地的租借。
?地方的民营企业进行业务拜访，争取协议客户。
?拟订优惠会议项目、会议筵席套餐，吸引会议团体的客源。 3. 建立神旺酒店集团网站 Hotel Website: ?提供集团酒店的网上订房 (Online Booking)，并与国内外的主要入口网站及搜索网站合 作，增加订房通路。 4. 汽车旅游协会 Industrial Affiliations 进行配套合作方案。
5. 地方政府 Public Relations 建立良好关系，争取官方举办大型活动及晚宴的住房。 6. 婚纱业者合作 Strategic Alliance 提供婚宴及结婚房的相关配套优惠方案 。 7. 举办美食节或馆内促销活动 Promotions 吸引餐饮及住房的客源。
8. 设立神旺酒店集团会员 Membership 提供一系列的会员优惠方案及尊贵礼遇。 9、筹备工作进度表 Pre-opening Timetable 旺旺集团 WANT WANT GROUP 10、人员筹备进度表 Staffing Timetable 旺旺集团 WANT WANT GROUP 4、财务营运试算 Financial Projections 旺旺集团 WANT WANT GROUP 财务试算摘要 Projected Financial Summary 金額 848,694,905 340,369,800 25,929,609 84,869,490 108,918,336 267,298,749 157,949,261 比例 试算項目 客房收入 Room Sales 餐廳收入 F&B Sales 其他收入 Other Sales 客房成本 Room Cost 餐廳成本 F&B Cost 人員成本 Labor Cost 管銷成本 Mngt. Cost 毛利率 GOP Rate 淨利率 Net Profit 回收期 Payback Period 投資報酬率 ROI Rate 備註 客房出租率按60%计算 前12年按每年2%递增 平均房价340RMB 69% 28% 3% 10% 32% 22% 13% 29% 17% 19年 5.26% 按每年2%递增 11、财务营运试算 Financial Projections 旺旺集团 WANT WANT GROUP 年数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合计 客房数(间) 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 其他收入 天数 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 出租率 60.00% 61.20% 62.42% 63.67% 64.95% 66.24% 67.57% 68.92% 70.30% 71.71% 73.14% 74.60% 74.60% 74.60% 74.60% 74.60% 74.60% 74.60% 74.60% 74.60% NOTE: 1、客房出租率按平 均每年60%计算，客房 出租率按前12年按照 每年2%递增 2、平均房价按每年2% 递增 平均房价 (人民币元) 340.00 346.80 353.74 360.81 368.03 375.39 382.90 390.55 398.36 406.33 414.46 422.75 431.20 439.83 448.62 457.60 466.75 476.08 485.60 495.32 第一年收入 (人民币元) 28,816,020 第二年收入 (人民币元) 29,980,187 864,481 29,680,501 899,406 30,879,593 11、财务营运试算 Financial Projections 旺旺集团 WANT WANT GROUP 年数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合计 第三年收入 (人民币元) 第四年收入 (人民币元) 第五年收入 (人民币元) 第六年收入 (人民币元) 第七年收入 (人民币元) 第八年收入 (人民币元) 第九年收入 (人民币元) 31,191,387 32,451,519 33,762,560 35,126,568 36,545,681 38,022,126 39,558,220 935,742 32,127,128 973,546 33,425,064 1,012,877 34,775,437 1,053,797 36,180,365 1,096,370 37,642,051 1,140,664 39,162,790 1,186,747 40,744,967 11、财务营运试算 Financial Projections 旺旺集团 WANT WANT GROUP 年数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 第十年收入 (人民币元) 第十一年收入 (人民币元) 第十二年收入 (人民币元) 第十三年收入 (人民币元) 第十四年收入 (人民币元) 第十五年收入 (人民币元) 41,156,372 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合计 1,234,691 42,391,064 42,819,090 44,548,981 45,438,463 46,347,233 47,274,177 1,284,573 44,103,663 1,336,469 45,885,451 1,363,154 46,801,617 1,390,417 47,737,650 1,418,225 48,692,403 11、财务营运试算 Financial Projections 旺旺集团 WANT WANT GROUP 年数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 第十六年收入 (人民币元) 第十七年收入 (人民币元) 第十八年收入 (人民币元) 第十九年收入 (人民币元) 第二十年收入 (人民币元) 前二十年合计预测 (人民币元) 28,816,020 29,980,187 31,191,387 32,451,519 33,762,560 35,126,568 36,545,681 38,022,126 39,558,220 41,156,372 42,819,090 44,548,981 45,438,463 46,347,233 47,274,177 48,219,661 49,184,054 50,167,735 51,171,090 48,219,661 49,184,054 50,167,735 51,171,090 52,194,512 1,565,835 53,760,347 52,194,512 24,719,269 848,694,905 1,446,590 合计 49,666,251 1,475,522 50,659,576 1,505,032 51,672,767 1,535,133 52,706,222 11、财务营运试算 Financial Projections 旺旺集团 WANT WANT GROUP 对外租赁收入 设施名称 足浴/桑拿 精品店 面积 （平方米） 1215 385 租赁期限 租赁价格 RMB （每天/每平方米） 1.8 ~2.5 1.8~2.5 第一年收入 (人民币元) 798,255 252,945 第二年收入 (人民币元) 798,255 252,945 - - 合计 1,051,200 1,051,200 说明: 前3年租金以每平方米1.8元辅导驻店，第四年起调整为2元，第11年起调整为2.5元 11、财务营运试算 Financial Projections 旺旺集团 WANT WANT GROUP 设施名称 第三年收入 (人民币元) 798,255 252,945 第四年收入 (人民币元) 886,950 281,050 第五年收入 (人民币元) 886,950 281,050 第六年收入 (人民币元) 886,950 281,050 第七年收入 (人民币元) 886,950 281,050 第八年收入 (人民币元) 886,950 281,050 第九年收入 (人民币元) 886,950 281,050 足浴/桑拿 精品店 合计 1,051,200 1,168,000 1,168,000 1,168,000 1,168,000 1,168,000 1,168,000 11、财务营运试算 Financial Projections 旺旺集团 WANT WANT GROUP 设施名称 第十年收入 (人民币元) 886,950 281,050 第十一年收入 (人民币元) 1,108,688 351,313 第十二年收入 (人民币元) 1,108,688 351,313 第十三年收入 (人民币元) 1,108,688 351,313 第十四年收入 (人民币元) 1,108,688 351,313 第十五年收入 (人民币元) 1,108,688 351,313 足浴/桑拿 精品店 合计 1,168,000 1,460,000 1,460,001 1,460,001 1,460,001 1,460,001 11、财务营运试算 Financial Projections 旺旺集团 WANT WANT GROUP 设施名称 第十六年收入 (人民币元) 1,108,688 351,313 第十七年收入 (人民币元) 1,108,688 第十八年收入 (人民币元) 1,108,68 第十九年收入 (人民币元) 1,108,688 第二十年收入 (人民币元) 1,108,688 前二十年合计 预测 (人民币元) 19,690,295 6,239,315 足浴/桑拿 精品店 351,313 351,313 351,313 351,313 - - 合计 1,460,001 1,460,001 1,460,001 1,460,001 1,460,001 25,929,609 11、财务营运试算 Financial Projections 旺旺集团 WANT WANT GROUP 开放时间 3 3 1 1 1 设施名称 1F西餐厅 1F大堂吧 2F宴会厅 2F多功能厅 2F貴賓廳 3F貴賓廳/ 会议室 中餐厅 中餐厅/包房 酒吧 合计 可容纳人数 150 80 250 250 140 人均消费 (人民币元) 40.00 30.00 60.00 60.00 60.00 上座率(%) 25% 25% 30% 30% 30% 第一年收入 (人民币元) 1,642,500 第二年收入 (人民币元) 1,642,500 657,000 1,642,500 1,642,500 919,800 657,000 1,642,500 1,642,500 919,800 1 2 2 1 132 80 150 100 60.00 80.00 100.00 30.00 30% 60% 60% 25% 867,240 2,803,200 6,570,000 273,750 17,018,490 867,240 2,803,200 6,570,000 273,750 17,018,490 11、财务营运试算 Financial Projections 旺旺集团 WANT WANT GROUP 设施名称 第三年收入 (人民币元) 1,642,500 657,000 第四年收入 (人民币元) 1,642,500 657,000 第五年收入 (人民币元) 1,642,500 657,000 第六年收入 (人民币元) 1,642,500 657,000 第七年收入 (人民币元) 1,642,500 657,000 第八年收入 (人民币元) 1,642,500 657,000 1F西餐厅 1F大堂吧 2F宴会厅 2F多功能厅 2F貴賓廳 3F貴賓廳/ 会议室 中餐厅 1,642,500 1,642,500 919,800 867,240 2,803,200 1,642,500 1,642,500 919,800 867,240 2,803,200 1,642,500 1,642,500 919,800 867,240 2,803,200 1,642,500 1,642,500 919,800 867,240 2,803,200 1,642,500 1,642,500 919,800 867,240 2,803,200 1,642,500 1,642,500 919,800 867,240 2,803,200 中餐厅/包房 酒吧 合计 6,570,000 273,750 17,018,490 6,570,000 273,750 17,018,490 6,570,000 273,750 17,018,490 6,570,000 273,750 17,018,490 6,570,000 273,750 17,018,490 6,570,000 273,750 17,018,490 11、财务营运试算 Financial Projections 旺旺集团 WANT WANT GROUP 设施名称 第九年收入 (人民币元) 1,642,500 657,000 1,642,500 1,642,500 919,800 867,240 2,803,200 6,570,000 273,750 17,018,490 第十年收入 (人民币元) 1,642,500 657,000 1,642,500 1,642,500 919,800 867,240 2,803,200 6,570,000 273,750 17,018,490 第十一年收入 (人民币元) 1,642,500 657,000 1,642,500 1,642,500 919,800 867,240 2,803,200 6,570,000 273,750 17,018,490 第十二年收入 (人民币元) 1,642,500 657,000 1,642,500 1,642,500 919,800 867,240 2,803,200 6,570,000 273,750 17,018,490 第十三年收入 (人民币元) 1,642,500 657,000 1,642,500 1,642,500 919,800 867,240 2,803,200 6,570,000 273,750 17,018,490 第十四年收入 (人民币元) 1,642,500 657,000 1,642,500 1,642,500 919,800 867,240 2,803,200 6,570,000 273,750 17,018,490 1F西餐厅 1F大堂吧 2F宴会厅 2F多功能厅 2F貴賓廳 3F貴賓廳/ 会议室 中餐厅 中餐厅/ 包房 酒吧 合计 11、财务营运试算 Financial Projections 旺旺集团 第十五年收入 设施名称 WANT WANT GROUP ) (人民币元 第十六年收入 (人民币元) 1,642,500 657,000 1,642,500 1,642,500 919,800 867,240 2,803,200 6,570,000 273,750 17,018,490 第十七年收入 (人民币元) 1,642,500 657,000 1,642,500 1,642,500 919,800 867,240 2,803,200 6,570,000 273,750 17,018,490 第十八年收入 (人民币元) 1,642,500 657,000 1,642,500 1,642,500 919,800 867,240 2,803,200 6,570,000 273,750 17,018,490 第十九年收入 (人民币元) 1,642,500 657,000 1,642,500 1,642,500 919,800 867,240 2,803,200 6,570,000 273,750 17,018,490 第二十年收入 (人民币元) 1,642,500 657,000 1,642,500 1,642,500 919,800 867,240 2,803,200 6,570,000 273,750 17,018,490 前二十年合计 预测 (人民币元) 32,850,000 13,140,000 32,850,000 32,850,000 18,396,000 17,344,800 56,064,000 131,400,000 5,475,000 340,369,800 1F西餐厅 1F大堂吧 2F宴会厅 2F多功能厅 2F貴賓廳 3F貴賓廳/ 会议室 中餐厅 中餐厅/ 包房 酒吧 合计 1,642,500 657,000 1,642,500 1,642,500 919,800 867,240 2,803,200 6,570,000 273,750 17,018,490 11、财务营运试算 Financial Projections 比率 年限 旺旺集团 WANT WANT GROUP 第一年收入 (人民币元) 47,750,191 2,865,011 11.41% 5,445,917 第二年收入 (人民币元) 48,949,283 2,936,957 5,445,917 第三年收入 (人民币元) 50,196,818 3,011,809 5,445,917 营收总计 营业税金 餐饮成本 6% 32% 客房成本 人员成本 能源成本 行销费用 营业部门费用 10% 22% 9% 2% 6% 7% 1.5% 2% 6.22% 2,968,050 10,505,042 4,297,517 955,004 2,865,011 3,342,513 716,253 955,004 12,834,868 27 3,087,959 10,768,842 4,405,435 978,986 2,936,957 3,426,450 734,239 978,986 13,248,555 27 3,212,713 11,043,300 4,517,714 1,003,936 3,011,809 3,513,777 752,952 1,003,936 13,678,955 27 说明: 1、上述投资额摊提以 20年期的计提 2、由于第1、2年税前 利润为亏损，故不计提 25%的所得税 3、餐饮成本率为32%， 占总收入的11.4% 4、客房成本为10%，占 总收入的6.2% 管理部门费用 维修费用 维修基金 营业利润(GOP) GOP Rate% 投资额摊提 3.6% 0 精装修五年摊提 税前利润 所得说 净利润 净利润率 现金流量 现金流量累計 25% 5 13,520,000 685,132 171,283 513,849 -1% 13,961,155 13,520,000 271,445 67,861 203,584 0% 14,295,402 28,256,557 13,520,000 158,955 39,739 119,216 0% 14,643,152 42,899,709 11、财务营运试算 Financial Projections 第四年收入 (人民币元) 第五年收入 (人民币元) 52,961,927 3,177,716 5,445,917 3,477,544 11,651,624 4,766,573 1,059,239 3,177,716 3,707,335 794,429 1,059,239 14,644,597 28 第六年收入 (人民币元) 54,366,855 3,262,011 5,445,917 3,618,036 11,960,708 4,893,017 1,087,337 3,262,011 3,805,680 815,503 1,087,337 15,129,297 28 第七年收入 (人民币元) 55,828,541 3,349,712 5,445,917 3,764,205 12,282,279 5,024,569 1,116,571 3,349,712 3,907,998 837,428 1,116,571 15,633,579 28 第八年收入 (人民币元) 57,349,280 3,440,957 5,445,917 3,916,279 12,616,842 5,161,435 1,146,986 3,440,957 4,014,450 860,239 1,146,986 16,158,234 28 第九年收入 (人民币元) 58,931,457 3,535,887 5,445,917 4,074,497 12,964,921 5,303,831 1,178,629 3,535,887 4,125,202 883,972 1,178,629 16,704,085 28 旺旺集团 WANT WANT GROUP 营收总计 营业税金 餐饮成本 客房成本 人员成本 能源成本 行销费用 营业部门费用 管理部门费用 维修费用 维修基金 营业利润(GOP) GOP Rate% 投资额摊提 精装修五年摊 提 税前利润 所得说 净利润 净利润率 51,611,554 3,096,693 5,445,917 3,342,506 11,354,542 4,645,040 1,032,231 3,096,693 3,612,809 774,173 1,032,231 14,178,718 27 13,520,000 658,718 164,680 494,039 1% 13,520,000 1,124,597 281,149 843,448 2% 15,129,297 3,782,324 11,346,973 21% 15,633,579 3,908,395 11,725,184 21% 16,158,234 4,039,558 12,118,675 21% 16,704,085 4,176,021 12,528,064 21% 现金流量 现金流量累計 15,046,270 57,945,979 15,422,686 73,368,665 12,434,310 85,802,975 12,841,755 98,644,730 13,265,661 111,910,391 13,706,693 125,617,084 11、财务营运试算 Financial Projections 旺旺集团 WANT WANT GROUP 第十年 (人民币元) 营收总计 营业税金 餐饮成本 客房成本 人员成本 能源成本 行销费用 营业部门费用 管理部门费用 维修费用 维修基金 营业利润(GOP) GOP Rate% 投资额摊提 精装修五年摊提 税前利润 所得说 净利润 净利润率 17,271,988 4,317,997 12,953,991 21% 60,577,554 3,634,653 5,445,917 4,239,106 13,327,062 5,451,980 1,211,551 3,634,653 4,240,429 908,663 1,211,551 17,271,988 29 第十一年 (人民币元) 62,582,153 3,754,929 5,445,917 4,410,366 13,768,074 5,632,394 1,251,643 3,754,929 4,380,751 938,732 1,251,643 17,992,775 29 第十二年 (人民币元) 64,363,942 3,861,836 5,445,917 4,588,545 14,160,067 5,792,755 1,287,279 3,861,836 4,505,476 965,459 1,287,279 18,607,492 29 第十三年 (人民币元) 65,280,108 3,916,806 5,445,917 4,680,162 14,361,624 5,875,210 1,305,602 3,916,806 4,569,608 979,202 1,305,602 18,923,570 29 第十四年 (人民币元) 66,216,141 3,972,968 5,445,917 4,773,765 14,567,551 5,959,453 1,324,323 3,972,968 4,635,130 993,242 1,324,323 19,246,501 29 第十五年 (人民币元) 67,170,894 4,030,254 5,445,917 4,869,240 14,777,597 6,045,380 1,343,418 4,030,254 4,701,963 1,007,563 1,343,418 19,575,891 29 第十六年 (人民币元) 68,144,742 4,088,684 5,445,917 4,966,625 14,991,843 6,133,027 1,362,895 4,088,684 4,770,132 1,022,171 1,362,895 19,911,868 29 17,992,775 4,498,194 13,494,581 22% 18,607,492 4,651,873 13,955,619 22% 18,923,570 4,730,892 14,192,677 22% 19,246,501 4,811,625 14,434,876 22% 19,575,891 4,893,973 14,681,918 22% 19,911,868 4,977,967 14,933,901 22% 现金流量 现金流量累計 14,165,542 139,782,626 14,746,224 154,528,850 15,242,898 169,771,748 15,498,279 185,270,027 15,759,198 201,029,226 16,025,336 217,054,562 16,296,796 233,351,358 11、财务营运试算 Financial Projections 旺旺集团 WANT WANT GROUP 第十七年收入 (人民币元) 营收总计 营业税金 餐饮成本 69,138,067 4,148,284 5,445,917 第十八年收入 (人民币元) 70,151,258 4,209,075 5,445,917 第十九年收入 (人民币元) 71,184,713 4,271,083 5,445,917 第二十年收入 (人民币元) 72,238,838 4,334,330 5,445,917 前二十年合计预测 (人民币元) 1,214,994,314 72,899,659 108,918,336 客房成本 人员成本 能源成本 行销费用 营业部门费用 管理部门费用 维修费用 维修基金 营业利润(GOP) GOP Rate% 投资额摊提 5,065,958 15,210,375 6,222,426 1,382,761 4,148,284 4,839,665 1,037,071 1,382,761 20,254,565 29 5,167,277 15,433,277 6,313,613 1,403,025 4,209,075 4,910,588 1,052,269 1,403,025 20,604,116 29 5,270,622 15,660,637 6,406,624 1,423,694 4,271,083 4,982,930 1,067,771 1,423,694 20,960,658 29 5,376,035 15,892,544 6,501,495 1,444,777 4,334,330 5,056,719 1,083,583 1,444,777 21,324,331 30 84,869,490 267,298,749 109,349,488 24,299,886 72,899,659 85,049,602 18,224,915 24,299,886 346,884,643 29 - 精装修五年摊提 税前利润 所得说 净利润 净利润率 现金流量 现金流量累計 20,254,565 5,063,641 15,190,924 22% 16,573,685 249,925,043 20,604,116 5,151,029 15,453,087 22% 16,856,112 266,781,155 20,960,658 5,240,165 15,720,494 22% 17,144,188 283,925,343 21,324,331 5,331,083 15,993,249 22% 17,438,025 301,363,369 67,600,000 279,284,643 69,821,161 209,463,482 17% 301,363,369 11、财务营运试算 Financial Projections 單位: 萬元人民幣 旺旺集团 WANT WANT GROUP 淮安神旺酒店投资预算 占总预 金额（元） 算% 说明 土地 前期費用 基礎配套費用 6.43% 5.37% 50.21% 23.59% 1,842.20 1,540.41 14,389.13 6,760.00 3,128.07 1,469.57 土建费用/每平方米/元 精装修费用/每平方米/元 土建/建築安裝費用 饭店建设 （精装修及設計費） 固定设备及其他设备 (弱電、廚房、洗衣房等) 运营设备/生財器具 开业前费用/存货 4.19% 8.37% 1.85% 1,200.00 2,400.00 529.00 19.59 開辦費/每月 融资费用 总预算 100.00% 28,660.74 淮安神旺总投资人民币預 估為2.86億元 12、营运参考表格 References &
Forms 旺旺集团 WANT WANT GROUP 五、人员筹备进度表 执行事项/时间 酒店土建工程施工 OCT 06 11 12 JAN 07 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 说明 预计2006年10月开始动工；由酒店事业 处餐饮副处长负责 酒店总经理与副总招聘与报 到 部门最高主管招聘与报到 完成五间以上样板房 编列开办费用预算与明细 制定酒店组织架构、人力与 薪资标准 编写各项管理章程、表单与 权限 制定酒店市场定位与销售策 略 确认开幕期间广告宣传方案 确认各营业项目开放时间与 收费标准 预计3/31/2007以前完成报到 客房,餐飲,行銷,財務,管理,工程, 休閒娛樂部門總監 预计6/30/2007以前完成报到 供测试、培训与展示 含各项采购明细与开业后备用金 参考淮安当地薪资结构 可参考/使用上海神旺酒店的版本 含客房定价策略 完成餐饮菜式规划 制定各营运部门操作标准 (SOP) 含服务标准流程；可参考/使用上海 神旺酒店的版本(部门主管） 五、人员筹备进度表 执行事项/时间 OCT 06 11 12 JAN 07 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 说明 编订酒店工程验收计划 确认酒店CI系统 确认酒店电脑系统 确认酒店整体指示指标设计 方案 确认酒店客房方案用印刷品 设计 确认各部门制服设计方案 确认各部门客用品样式 确认各类清洁机具与用品 完成厨房设备器具器皿规划 可参考/使用上海神旺酒店的版本 可参考/使用上海神旺酒店的版本 可参考/使用上海神旺酒店的版本 含各类表格表单含各類表格表單 含客房各项客用品与客用餐具用品 可参考/使用上海神旺酒店的版本 如打蜡机、洗地机、吸尘机… 可参考/使用上海神旺酒店的版本 如烤箱、蒸箱、炉具、碗盘 外包清洁、消毒除害、花卉植栽养 护、布件清洗馊水垃圾处理 预计8/31/2007以前完成报到 确认各类外包厂家 领班以上干部招聘与报到 五、人员筹备进度表 执行事项/时间 JAN 07 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jan 08 2 3 说明 干部培训 由各部门主管执行，HR协助 预计9/30/2007以前完成报到 客房部清洁人员招聘与报到 酒店工程验收 酒店与客房开荒清洁与培训 酒店采购物品到位 酒店发包设备完成并测试无 误 由各部门主管执行，HR协助 机电、弱电、空调、厨房等 预计11/30/2007以前完成报到 由各部门主管执行，HR协助 测试设施设备与服务流程之运作是 否顺畅 基层人员招聘与报到 基层人员培训 全馆设施设备与流程测试 酒店开幕前期宣传活动 酒店试营业
旺旺集团 WANT WANT GROUP 淮安神旺大酒店 营运計划書 Huaian San Want Hotel Business Plan 酒店事业处 2007年5月 Prepared by Michael Lee 1 目录Table of Contents 旺旺...
酒店经营管理方案 以下网址就是，绝对无毒，可放心进参考资料：http://www.fanben.cc/qihua/yingxiao/83136.html
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