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*********************** 文件名：供应商品质体系评鉴管理办法 文件之发出申请及批准 制定 姓名 职务 签名 日期 文件类别、发行方式、接收部门 ◇新发行 ◆修改 ◇手册 ◇图纸 ◇程序文件 ◇规格书 ◆操作指引 ◇外来文件 ◆受控文件 ◇参考文件 ◇非受控文件 复核 批准 * 说明： * 本控制文件之制定和批准由指定人员执行. * 认可授权部门对这份文件的版本承担权力 和责任. * 所有签名均以部门之授权签名表为准. * 日期填写格式: yyyy-mm-dd 文件编号：版 本 号：
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第 1 页,共 5 页 文件更改历史记录 序号 文件版次 更改日期 文件更改内容 文件发行批准 批准(授权人)_______________ 发出申请人________________ **************** 日期：_________________ *********************** 文件名：供应商品质体系评鉴管理办法 1. 目的 通过对供应商品质体系运行状况进行现场评估，确保供应商管理体系、工厂设施、供货能力 等均能符合我司对原材料的品质管控要求。
2. 范围 适用于我司对供应商品质体系的评审。
3. 定义 体系评审：由品质、研发、PMC 联合组成评审小组，对原材料供应商进行现场审核评估，确保 其所供原材料品质稳定、安全可靠。
4. 职责：
4.1 日式化管理推进部 文件编号：
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第 2 页,共 5 页 4.1.1 制定主要材料供应商品质体系评审计划； 4.1.2 组织各公司相关部门完成主要材料供应商现场品质体系评审工作； 4.1.3 公司对供应商进行第二方审核人员的培训指导。
4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 各公司 PMC 部 供应商品质体系评审的联络安排； 供应商品质体系评审结果通报； 督促供应商对相关项目进行改善； 参与新供应商的现场品质体系评审工作。
各公司品质部 制定非主要材料供应商品质体系评审计划； 组织其他相关部门完成供应商现场品质体系评审工作； 填写《供应商现场审核表》，并负责品质体系评审资料的整理归档； 辅导供应商对品质体系评审过程中出现的问题进行改进。 **************** *********************** 文件名：供应商品质体系评鉴管理办法 4.4 研发部/技术部 4.4.1 4.4.2 提出新开发材料供应商的评审需求； 参与供应商的现场品质体系评审工作。 文件编号：
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第 3 页,共 5 页 5. 要求 供应商品质体系评审小组必须为部门主管、工程师或指定的具有评审能力的人员组成。
6. 内容 6.1 6.1.1 6.1.2 评审对象 国内原材料供应商依照此管理办法进行现场品质体系评审； 国外原材料供应商以索取证件、产品检测报告对制造商进行管理，代理商资质状况由各公 司 PMC 部收集，品质部组织进行评估。
6.2 6.2.1 6.2.2 评审时机 新开发供应商在小样送检合格后、成为我司合格供应商之前进行品质体系评审； 每年对我司国内主要原材料供应商进行一次品质体系评审，主要原材料包括**由日式化管 理推进部制定计划并主导； 6.2.3 其它原材料供应商原则上每两年进行一次品质体系评审，具体的审核计划由各公司品质部 可根据原材料的供货品质情况安排； 6.2.4 发生重大或连续品质异常的原材料供应商，由各公司品质部召集相关部门人员针对主要问 题对供应商进行现场品质评审，评审流程可根据实际情况进行增减。
6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 评审流程 评审主导部门列出评审计划，各公司品质部准备相关审核资料； 各公司 PMC 部发出供应商品质体系评审通知，评审当天需确保供应商正常生产； 到达供应商工厂后召开首次评审会议：我方说明来访目的，评审程序以及需要配合事项， 供应商介绍工厂基本情况、生产工艺及品质管控流程等； **************** *********************** 文件名：供应商品质体系评鉴管理办法 6.3.4 文件编号：
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第 4 页,共 5 页 供应商品质体系评审小组成员根据《供应商现场审核表》内容逐项进行确认，记录现场评 审过程中发现的问题点； 6.3.5 品质评审小组成员在完成供应商现场评审工作后，召开评审讨论会，根据各成员所列问题 点讨论决定评审表每项得分，总分作为本次评审的最终得分，并汇总供应商品质体系存在的问题 点，交由管理者代表审批。
6.4 评审分级 A、得分 90 分以上为优； B、得分 80-89 分为良； C、得分 60-79 分为一般； D、得分 60 分以下为差。
6.5 6.5.1 6.5.2 评审结论 评审为优、良者，作为合格供应商，并将问题点传至供应商进行限期改善； 评审为一般者，限期一个月内完成整改；根据公司生产情况，可确定是否能暂时小批量供 货；一个月后，参考实际供货品质情况以及供应商对于首次审核改善情况进行再次评定； 6.5.3 6.5.4 评审为差者，直接取消合格供应商资格； 评审结论作为各公司年度合格供应商评审的必要条件之一。 7. 支持文件 《2012 年度主要材料供应商审核计划》 8. 记录 《供应商现场审核表》 **************** 附件： 2012 年度主要材料供应商审核计划
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