分项工程质量验收记录表 T1102 86 单位子单位工程名称 结构类型 分部子分部工程名称 检验批数 施工单位 项目经理 分包单位 分包项目 经理 序号 检验批名称、部位、区段 施工单...
文件发放清单 文件名称：发放日期：
部门/人员 发放号 受控/非受控 编号：
版次：
份数 领用签字 文件发放申请部门： 负 年 月 日 主管领导审批意见：
签 年 月 日 责 人 ： 字 ： 受控文件清单 部门：
序号 文件名称 编号 版次 第 分发号 页 份数 共 备注 页 制表： 审批： 日期： 文件管理登记表 部门：
序号 文件名称 编号 版次 发放号 受控 状态 份数 第 页 共 页 接收记录 日期 接收人 领用记录 日期 领用人 制表： 审批： 日期： 文件领用申请单 文件名称：
文件编号：
领用原因：
版次：
受控状态：
申请份数： 所属部门领导意见： 申请人： 年 月 日 签字：
主管领导审批意见： 年 月 日 签字： 年 月 日 文件更改申请单 文件名称：
文件编号：
申请部门：
申请更改原因： 受控状态：
版次：
申请人： 部门负责人签字：
更改前内容：
更改后内容： 年 月 日 审批意见： 审批人签字； 年 月 日 文件销毁/留用申请单 销毁/留用说明： 申请人：
年 月 日 主管领导审批意见： 年 月 日 负责人： 签 字：
文件销毁执行情况：
执行日期 执行方式 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 年 月 日 执行负责人 执 行 发布 日期 人 发放 编号 发放 份数 销毁 份数 留用 份数 文件名称 文件编号 版次 销毁文件登记表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 文件名称 文件编号 版次 失效日期 销毁日期 销毁方式 经手人 文 档 目 录 文件夹/袋名称：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 编制：
期：
日 名称 份数 编号：
记录日期 归档日期 备注 文件借阅登记表 序号 文件名称 文件编号 版次 借阅日期 借阅签字 归还日期 归还签字 经手人 借 还 备注 有效文件登记表 类别：体系文件 文件名称 文件编号 修订 状态 受控 状态 拟制人 拟制 部门 审核人 审批人 编制： 批准： 有效期： 质量记录清单 部门 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 编制：
审批：
日期：
：
名 称 编 第 号 页 共 页 保存期 管理评审计划 评 审 目 的 质量体系运行现状及对质量方针的适宜性、充分性和有效性进行系统的评 价， 对体系不适宜处采取有效的纠正和预防措施， 进行持续的改进和不断完 善，提高质量管理水平，以确保质量方针和质量目标的实现。
评审地点 计划评审时间 评审参加部门、人员： 公司经理、质量管理体系范围内各职能部门负责人。
各部门评审准备工作要求(书面资料)：
1、体系运行状况：管理者代表负责提供质量方针及质量目标的适宜性、充分性、有效性及 与质量管理体系运行状况有关的信息。
2、审核结果：由办公室部负责提供各种有关的审核结果，包括内审、顾客评审和外审，各 种审核中不合格项的纠正/预防措施的实施效果报告。
3、顾客及相关方反馈：由市场部负责提供顾客及相关方的满意度评价；顾客及相关方的意 见和处理结果。
4、过程业绩和产品的符合性：由管理者代表负责对《质量目标、指标分解》及各部门分解 执行情况进行分析和评价。
由办公室负责提供质量管理体系中各实现过程运行情况报告； 技术开发部负责产品的质量检验控制情况、最终产品实际质量状况与质量要求的符合性 报告。由生产部负责提供产品生产安装过程中监控报告。
5、改进预防和纠正措施的状况：由办公室负责提供质量管理体系运行中所采取的纠正和预 防措施的实施情况及有效性报告。
6、以往管理评审的跟踪措施：由办公室负责提供以往管理评审跟踪措施的实施情况和有效 性报告。
7、可能影响质量管理体系的变化：由技术开发部、生产部和其它有关部门负责提供可能影 响质量管理体系的企业内部和外部环境的变化情况报告。 编制：
日期： 审核： 批准： 管理评审通知 评审会议时间：
评审会议地点：
会议参加人员：
评审会议议程： 编制： 审核 批准： 日期： 管理评审记录 评审目的 评审日期 参加人员 记录：
评价质量体系的适宜性、充分性和有效性，评价体系运行是否能满足质 量标准和公司质量目标、质量方针的要求 地点 详见《管理评审签到表》 主持人 记录人： 年 月 日 管理评审会议签到表 时间：
序号 姓 名 地点：
部 门 职 务 备 注 管理评审报告 评审目的 评审依据 评审日期 参加人员 评审的主要内容：
地点 主持人 评价质量/环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，评价体系运行是否能满 足质量/环境标准和公司质量/环境目标、质量/环境方针的要求 评审结论： 纠正、预防和改进措施摘要及责任部门： 报告编制人：
审批意见： 编制日期： 签字： 年 月 日 管理评审纠正/预防/改进措施记录单 措施计划 责任部门 问题提出：
纠正 □ 预防 □ 改进 □ 记录单号 作用过程 管理评审决议： 记录：
日期：
责任部门认可意见：
签字：
管理评审决议落实记录（责任部门填写） ： 批准： 日期： 记录人：
期：
效果验证（技质部填写） ： 负责人： 日 验证人：
日期：
管代审查： 验证日期： 负责人： 签字： 日期： 年度公司培训计划 编制部门：
序 号 负责人：
培训内容 培训方 式 内 外 编制日期：
培训对象/人数 审批：
申请部门 时间计划 第 经费计划 页 共 页 备注 师资计划 个人培训记录 姓名：
时 序号 间 年 月 日 月 日至 年 内 容 编号：
内外培训 内培 外培 考核情况 证书类别 证书有效期 备 注 培训考核记录表 培训名称 培训地点 培训对象 人 数： 授课教师 时 间： 培训内容： 参加人员及考试/考核成绩 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 编制：
日期：
姓名 工作部门 考试/考核成绩 序号 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 审核：
日期：
姓名 工作部门 考试/考核成绩 特殊工作人员资格审查记录表 序 号 特殊工种名称 人员姓名 是否需要证 书 是 否 证书号 码 证书审查 发放日 期 有效 期 发放单位 审查结果 是否合 格 审查日期 问题说明 审查人 人力资源需求计划表 需求岗位 名额 学历要求 专业要求 资历要求 性别 年龄要求 主管领导批示： 编制 日期 审核 日期 员工培训考核有效性评价 被培训考核人 授课教师姓名/单位：
培训形式及内容： 考核时间 考核形式及内容： 授课教师做出的评价：
1、学习态度 2、对知识的理解和掌握 3、考试、考核结果 所在部门的评价（只填写有关条目） ：
训教师签字：
1、通过培训，综合素质是否有提高？ 2、通过培训，专业素质是否有提高？ 3、是否达到了上岗要求？ 4、是否达到了预期的培训效果？ 5、对培训考核结果的评价 人力资源管理部门评价（只填写有关条目） ：
1、经此次培训考核，员工能力或意识有无提高？ 门领导签字：
2、是否达到预期培训效果？ 3、是否达到了上岗要求？ 主 管领导签字：
公司主管领导批示：
部 培 签 日期： 字 ： 设施设备需求表 需求部门 填写时间 所需设施设备名称 数量 填写人 部门负责人 规格型号 最迟购置期限 预计资金 主管领导审批意见： 设施设备报废申请表 申请部门 填写时间 申请报废设施设备名称 数量 申请人 部门负责人 规格型号 已使用年限 设备原值 主管领导审批意见： 办公用品领用单 物品名称：
数量 日期 领用人签名 备注 设施设备记录 运转情况 正常 不正常 序号 设施设备名称 检查人员 检查日期 情况说明 设备管理台帐 序 号 规格型 号 出厂日 期 使用年 限 启用日 期 设备名称 设备编号 制造单位 原值 现值 安装地点 备注 质量计划实施情况检查表 项目名称 受检查部门 检查依据 检查内容 质量计划执行情况检查记录： 编 号 检查部门 检查人：
结论： 年 月 日 检查人： 年 月 日 产品要求确认表 部门填写人 填报时间 用户需求（产品要求） 填写人 产品要求确认： 部门经理： 日期： 产品要求评审表 用户名称 产品型号 评审日期 运输方式 安装地址 评审内容 评审项 评审意见及评审人签名：
数 量 交货时间 结算方式 技 术 评 审 对超出公司常规产品规定要求 时，须对其进行技术评审 1 公司人力、技术、检验、管理等 资源是否能够满足合同要求 能 力 评 审 主要采购产品及其分承包方状 况、生产周期，能否满足要求 质量保证能力和质量保证措施 是否能够满足合同要求 合同条款和国家法律法规符合 性评审 对合同总价、结算和支付方式、 预付款、保函格式和条件、违约 金、罚金等事宜以及合同的法律 条款进行评审。 2 商 务 、 法 律 评 审 3 对用户信誉及支付能力评审 其它：
4 产品要求评审记录 用户名称 产品名称 数 量 交货时间 评审日期：
参加人员：
执行标准 单位(万元) 履行地址 地点：
合 同 号 包装要求 运输方式 评审记录： 记 记录时间： 录 人 ： 产品要求评审报告 用户名称 产品型号 数 量 交货时间 结算方式 报 告 人 执行标准 单位(万元) 履行地址 违约责任 负 责 人 包装要求 金 额 运输方式 合 同 号 日 期 技术评审、能力评审： 商务、法律评审： 审批意见： 签 日期： 字 ： 质量反馈信息处理单 反馈部门：
日期：
反馈信息内容：
反馈人：
反馈部门经理意见 接收部门：
对信息的处理要求：
接收时间：
对反馈信息的处理建议： 接收人： 接收部门经理意见 签字： 日期： 管代审批意见： 签字： 日期： 管 代：
处理部门：
时间：
处理记录： 日期：
处理人：
处理部门经理意见 签字：
效果确认： 日期： 确 认 人 ：
时间： 设计更改单 设计项目名称 申请部门 申请人 校对 审核 批准 申请变更类别 申请修改内容： 时间 时间 时间 时间 时间 设计更改 变更原因：
设计修改 审核意见： 批准后的对现有的各类产品的处理意见： 更改通知单 申请人所属部门 申请人 更改人所属部门 更改人 审核 批准 更改建议 项目负责人：
时间 时间 时间 时间 时间 时间 通知相关单位 批准指示 生 产 部 技 质部 市 场 部 申请人： 相关部门（或单位） _____________项目/产品开发建议书 编制：
审核：
批准：
新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司 年 月 日 ________________可行性分析报告 编制：
审核：
批准： 新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司 年 月 日 ________________设计任务书 编制：
审核：
批准： 新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司 年 月 日 ________________设计评审报告 编制：
审核：
批准： 新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司 年 月 日 ________________设计确认报告 编制：
审核：
批准：
新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司 年 月 日 ________________设计验证报告 编制：
审核：
批准： 新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司 年 月 日 供方质量保证能力调查表 请如实填写或选择下列各项，谢谢合作。
供方名称 地 址 传 真 邮 编 联系电话 供方性质 设计生产范围或供货范围：
主要设计生产产品或供应产品： 联 系 人 调查日期 供方代表 代理级别：
生产特点：
主要生产设备：
使用或依据的质量标准：
a. b. c. d. 进货渠道：
□ 流水线大批生产 □ 齐全良好 □直接 □间接 □ 成批生产 □ 基本齐全 □ 单批生产 □ 不齐全 国际标准名称/编号：
国家标准名称/编号：
行业标准名称/编号：
其它： 检验机构及检验设备：
□ 有检验机构，人员齐全，检验设备良好 □ 只有检验人员，检测设备一般 □ 无检验人员，无检测设备 销售服务网络：
质量承诺或包修包换期限：
□ 有 □ 无 是否通过产品/质量体系认证：
供方负责人签名： 认证标准：
日期： 认证日期： 供方产品调查表 供方名称 调研产品 地 址 传 真 邮 编 联系电话 调研问题： 联 系 人 回复： 签字：
调研单位 联系电话 北京华力兴科技发展有限公司 日期：
联系人 传 真 010-89495246 供方质量保证能力评价报告 第1页 供方名称：
地 址 电话：
联系方式 E-meil：
公司主页 联系电话：
传真：
共2页 主要业务承办单位及联系人 ：
供方简介（可行时请附供方资料）： 供方主要供应我公司产品： 供方供应产品的同类产品的市场供应情况： 供方质量保证能力评价报告 第2页 价格评价 低廉 适中 好 较高 天/周/月 供货周期/商业信誉和承诺兑现情况评 周期：
价 信誉与承诺：
第一次使用情况评价（列出主要技术指 标、性能的情况） 生产部对该供方 的评审意见 长期使用情况评价（质量的稳定性） 售后服务质量评价（反应速度、解决周 期、费用、服务态度等） 合作的紧密程度评价（能否配合我公司 需要，提供更好的配套产品） 总体满意度 技术质量部对该 供方的评审意见 质量保证体系情况及证明 第一次采购检验或验证报告 （有相关附件的，附加上） 长期使用质量反馈意见 总体满意度 审核评审组意见：
高 好 勉强 不合适 高 好 勉强 不合适 长 短 差 共2页 一定的成本压力对售价有较大影响 一般可以满足要求 结论：
该供方评价为 合格 不合格 供方 合格供方名单 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 拟制：
审核：
批准：
日期：
企业名称 企业性质 法人代表 主要产品 供货 周期 供货 历史 联系电话/传真 联系人 评价日期 备注 合格供方复审报告 供方名称 供方地址 联系电话/传真 评 价 人 供方概况： 供应产品 供货历史 评价方式 复审结论： 签字：
生产部主管领导审核意见： 年 月 日 签字：
公司主管领导审批意见： 年 月 日 签字： 年 月 日 说明：表中评价方式共有 a b c d 四种，内容如下 a 供方能力和质量体系的现场评价；b 产品样品评价；c 对比类似产品的历史情况； d 对比其它使用者的使用经验。 用户信息反馈单 项目名称 信息来源 信息记录：
用户反映：
电话 □ 主动收集：
电话 □ 信函 □ 信函 □ 记录部门 传真 □ 传真 □ 市场部 □ 来人 □ 走访 □ 售后组 □ 其它 □ 驻厂 □ 电子邮件 □ 电子邮件 □ 处理记录： 记录人：
进一步处理意见： 年 月 日 处理人： 年 月 日 负责人： 年 月 日 用户信息（投诉）记录 用户名称：
投诉时间：
用户投诉内容：
报告时间： 记 年 月 日 市场部处理意见/要求： 录 人 ： 负 年 月 日 责任部门处理记录： 责 人 ： 技质部对信息的处置记录：
负 年 年 月 月 日 负 日 审批意见：
责 人 ：
责 人 ： 签 年 月 日 名 ： 培训考核记录 培训名称 培训地点 培训对象 培训日期 授课教师 培训人数 参加人员及考试/考核成绩 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 姓名 职务/职称 考试/考核成绩 备注 用户对培训效果的验收意见： 签字：
记录：
审核： 日期： 培训签到表 培训名称 培训地点 培训对象 培训要求： 培训日期 授课教师 培训人数 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 姓名 职务/职称 联系电话 备注 被培训人员建议/意见： 记录： 审核： 培训日程安排 培训名称 培训对象 日程安排 日期（周） 培训内容 培训地点 培训日期 培训人数 授课教师 组织管理人员 记录： 审核： 用户满意度调查表 用户名称：
用户地址：
调查方式：
□ 项次 1 交货及时性 信函 □ 项目 传真 □ 产品型号：
用户电话：
电子邮件 □ 走访 □ 等级评定 中 口 中 口 中 口 中 口 中 口 中 口 中 口 中 口 中 口 中 口 会议 优 口 良 口 差 口 优 口 良 口 2 包装完整性 差 口 优 口 良 口 3 操作人员培训效果 差 口 优 口 良 口 4 业务人员服务质量 差 口 优 口 良 口 5 设备运行稳定性 差 口 优 口 良 口 6 检测效果 差 口 优 口 良 口 7 故障检修排除及时性 差 口 优 口 良 口 8 产品价格合理性 差 口 优 口 良 口 9 备品、备件供应 差 口 优 口 良 口 10 其它 差 口 改进意见及建议,如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等： 签 字：
记录人：
用户单位签章：
日期： 标识、标签管理台帐 管理部门：
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 名 称 管理人：
编 号 实施日期 制作 数量 制作 日期 备 注 标识、标签发放记录 名称：
领用 日期 领用 数量 编号：
用途 领用 部门 领用人 签 字 经手人 签 字 库存 数量 备注 合格产品入库单 共 项目名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 入库交验人签字 库房管理员签字 日期 日期 设备名称 系统设备编号 规格型号 数量 备注 页 第 页 合格产品出库单 共 项目名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 出库人签字 库房管理员签字 日期 日期 设备名称 系统设备编号 规格型号 数量 备注 页 第 页 货物运输交接单 共 项目名称 发货地点 运输车车型 司机姓名 运输货物清单 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计 运输结果确认：
设备名称 规格型号 数量 备注 系统设备编号 目的地 车牌号 司机身份证号码 页 第 页 出库人签字 库房管理员签字 日期 日期 设备、元件及耗材领取申请单 编号：
申请日期：
部门审核意见：
签字：
设备、元件及耗材清单：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 领取人签字：
名称 型号规格 数量 备注 年 月 日 申请部门：
项目名称及用途： 申请人： 库房经手人签字：监视和测量装置台帐 序号 名 称 设备编号 规格型号 精度等 级 生产厂家 检定周 期 使用部 门 使用人 采购日 期 备注 编制： 日期： 批准： 日期： 年度监视和测量装置检定计划 序号 名 称 型号/规格 编号 使用部门 使用人 检定周期 检定单位 计划资金（元） 送检时间 编制： 日期： 批准： 日期： 监视和测量装置检定记录卡 设备名称 规格型号 精度等级 采购日期 检定日期 标定范围 生产厂家 测量范围 投用日期 测量误差 可校正项目 编 号 检定周期 使用部门 检定负责人 校正结果 检定部门/检定人 监视和测量装置报废申请单 名 称 使用部门 本厂编号 出厂编号 生产日期 规格型号 精度等级 生产原因 报废原因： 申请： 审核： 批准： 年 月 日 监视和测量装置报废申请单 名 称 使用部门 本厂编号 出厂编号 生产日期 规格型号 精度等级 生产原因 报废原因： 申请： 审核： 批准： 年 月 日 年度审核工作计划 序号 审核内容 计划审核时间 审核及评审目的 ·验证质量管理体系活动及其结 果是否符合质量管理体系文件 要求，检查质量管理体系运行情 况和效果。
·发现问题并采取纠正措施，确 保质量管理体系的持续有效运 行，并为不断改进和完善质量管 理体系提供依据。
·为管理评审提供输入依据。
审核及评审范围 审核依据 1 内部质量管理 体系审核 ·质量管理体系覆盖的所 有部门 ·GB/T19001－2000 标准 覆盖的所有要求 · GB/T19001 － 2000 标准覆 盖的要求。
质量手册、 程序文 件、 三级作业文件等质量体系 文件及相关法律、法规。 2 管理评审 对质量管理体系持续的适宜性、 充分性和有效性进行系统的全 公司最高管理层对质 面评审，确保适应公司自身发展 量 管 理 体 系 持 续 的 适 宜 2001 年 10 月下 的需要，不断完善质量管理体 性、充分性和有效性的全 旬或 11 月上旬 系，寻求持续改进的机会，以满 面评价 足本公司的质量方针和质量目 标。 ·是否满足“顾客”的期望 ·各种审核的结果 · 产品质量特性是否满足规 定要求 备注 编制：
审核：
批准： 内部审核工作计划 审核目的 审核范围 审核依据 审核组长 审核组成员 首次会议 末次会议 相关审核要求 时间：
人员：
时间：
人员：
（1）内审员要求：
（2）受审核部门：
地点：
地点：
编制日期 审核日程安排及审核内容 审核日期-时间 受审核部门 管理层 生产部 开发部 办公室 市场部 管理者代表审批：
审核要素 审核成员 备注 签字： 日期： 内部审核检查表 受审核部门：
检查内容及检查方法 标准号 编号：
检查结果 检查结果记录 不合格 项 观察项 审核员： 审核组长： 审核日期： 内审不合格项报告 受审核部门 不合格程度 □ 严重 相关部门 □ 审核日期 一般 不合格事实描述： 不符合标准条款号/体系文件条款号： 审核员：
原因分析： 年 月 日 责任部门负责人：
纠正措施计划： 年 月 日 计划完成日期：
部门负责人：
管代审批：
年 月 日 审核员： 实际完成日期：
年 月 日 签字：
纠正措施完成：
纠正措施验证： 年 月 日 部门负责人：
年 月 日 审核员：
注：此表一式二份，审核员一份；受审核单位一份。 年 月 日 内部审核报告 第1页 受审部门 审核成员 审核目的 审核范围 审核依据 审核综述：
审核日期 审核组长 共2页 不符合项说明： 内部审核报告 第2页 对纠正措施的要求及完成时间要求：
共2页 审核结论： 审核组长：
审核报告发放范围： 年 月 日 审批意见： 管理者代表签字： 年 月 日 内审首/末次会议签到表 会议日期：
姓 名 会议地点：
部 门 主持人：
职 务 外协/外购/复检件交验清单 产品名称 供应厂家 产品品牌 规 格 数量/类别 合 同 号 交验日期 是 □ 否 □ 联系人/电话 交验部门 交验人 外协 □ 外购 □ 合格数 不合格数 交验类别 检验方式： 合格供方 检测项目及检测结果： 检验员：
日 年 月 检验和试验记录表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 交验日期 交验部门 产品名称 规格型号 数量 制造厂家 检验结果及处理 检验日期 检验员 紧急放行申请单 产品名称 规 格 数 重 量 量 申请单位 申请放行原因： 申请日期 申请人：
审批： 年 月 日 审批：
跟踪记录： 年 月 日 记录人： 年 月 日 退 退库单位：
物资名称 图号（型号规） 单 位 库 单 年 数 量 备 注 月 日 退库原因： 退 库 人 检验员验证： 负责人 日 期 检验员：
库房处置： 时间： 质管员： 时间： 库存物资质量状况确认表 超期物资名称 数 量 购入时间 型号规格 复检时间 质量状况： 合格与否： 检验员 处置： 日 期 库房管理员 处 置 人 不合格品登记表 报告 编号 类别 ※ 评价 所属项目 检验员 发生日期 报告日期 结果/日期/评价人 审理 结果/日期/审理负 责人 验证 效果/日期/验证 人 不合格品名称 数量 ※类别：原材料，外购件，外协件，过程中实行专检的半最终产品，最终产品。 不合格品报告 产品名称 责任部门 不合格描述：
数 量 类 别※ 检验部门 检验日期 不合格品审理 审理方式：□生产部审理 审理人员：
审理结论：□让步 不合格品评价 ：
审 主管领导：
处置措施：
检 年 月 日 验 员 ：
理 □一般不合格 □返工 □返修 日 年 月 日 □严重不合格 □报废 期 □重大不合格 □联合审理小组审理 负责人：
□拒收 ： 生 产 部 负 责 人 签 字 ：
主管领导：
验证效果： 年 年 月 日 月 日 验证人：
年 月 日 注：①※类别：原材料，外购件，外协件，过程中实行专检的产品，最终产品。
②当评价为严重和重大不合格时，审理结果为让步、返修、报废需副总经理审批。
③当评价为严重和重大不合格时，处置措施需副总经理批准。 过程自检不合格品记录 产品名称 不合格描述：
数 量 检验日期 不合格品审理 审理方式：□生产部审理 审理人员：
审理结论：□让步 不合格品评价 ：
审 理 □一般不合格 主管领导：
处置措施：
年 月 日 □返工 □返修 □报废 □联合审理小组审理 负责人：
□拒收 ： 日 □严重不合格 年 月 日 期 □重大不合格 检 验 员 ： 生 产 部 负 责 人 签 字 ：
主管领导：
年 验证效果： 年 月 日 月 日 验证人：
年 月 日 注：①※类别：原材料，外购件，外协件，过程中实行专检的半最终产品，最终产品。
②当评价为严重和重大不合格时，审理结果为让步、返修、报废需副总经理审批。
③当评价为严重和重大不合格时，处置措施需副总经理批准。 改进措施记录表 记录部门 改进措施提出（来源） ：
记录单号 改进措施要求/ 建议： 审批意见： 主管领导签字：
日期：
改进措施实施记录：
提出人签字：
日期： 效果验证： 验证人签字： 日期： 纠正/预防措施要求单 性 质 要求单号 信息来源 不合格事实描述： 建议/要求： 记录人：
审核人：
原因分析、纠正/预防措施及执行记录（责任部门填写） ： 日期： 效果验证： 负责人：
实际完成日期：
负责人：
管代审查：
验证人： 预定完成日期：
日期： 签字： 日期： 环境因素识别排查表 部门：
产品/活动/服务 排查人：
环 境 因 素 日期：
环 境 影 响 使用量／ 排出量 正、异、 紧 频次 现有控 制措 施 备注 注：1．环境因素填写是具体的污染因子。如：产生废水（COD．BOD．动物油．SS） 2．现有控制措施是指污染治理设备和管理制度。
3．环境影响分：大气、水、土壤、声环境、人体、能源、资源消耗等。
4．涉及资源能源消耗因素填使用量，涉及污染物排放的环境因素填排出量。 环境因素清单 填表人 ：
序号 部 门 日期：
活动／产品／服务 环境因素 备注 重要环境因素清单 填表人：
序号 部 门 日期：
活动／产品／服务 环境因素 备注 评价记录表 序号 环境因素 评审结果 备注 评审人签字： 主管领导签字：
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吉莱灯具电器公司质量管理记录表格汇编 受控文件清单 Q/JL.QR-0401-01 序号 文件名称 文件编号 版次 发放范围 编制/日期: 上虞市吉莱照明电器有限公司 受控文件清单(技术) ...
文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL011 页 码 38-1 管理评审计划 评审时间 评... 告提出日期 要求纠正措施完成日期 验证通过日期 验证人 page 85 备注 page 86 page 87 ...