一、出差管理办法 Ⅰ 国内部分? 第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者,依本办法规定发给出差旅费.? 第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞...
出差管理制度 为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范 差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。一、本规定适用于公司全体员工。
二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津 贴等。
三、 交通费、 住宿费凭据报销。
伙食补助费、 津贴实行定额包干。
四、员工因公出差，应事先填写《外勤登记表》 ，经部门负责人、 分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部 门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序 如下：
1、填写《外勤登记表》 ，注明预计出差时间、到达地点，报办公 室办理相关报批事宜。
2、出差人员可根据报批后的《外勤登记表》填写《借款单》 ，按 《借款规定》报批后，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注 明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。
五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交 通工具的标准上限见下表：
飞机 总经理 头等舱或 公务舱 经济舱 轮船 火车 其他 一等舱 软席 （软座、 软卧） 凭据报销 副总经理 二等舱 软席 （软座、 软卧） 凭据报销 经理、副 经济舱 三等舱 硬席 （硬座、 硬卧） 凭据报销 经理 其他 三等舱 硬席 （硬座、 硬卧） 凭据报销 注：市内交通不在报销范围内，如遇特殊情况需经部门负责人批 准后方可执行。
六、出差人员夜间乘坐交通工具达 6 小时以上或连续乘坐超过 10 小时的可选择相应等级的交通工具。
七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级 别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘 坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本 人承担。
八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。
九、住宿费标准见下表（单位：元/天） 级 别 住宿标准（元） 160~400 160~220 总经理 副总经理、总经理助理 经理、副经理、经理助理 120~200 主任、副主任 单人 100-160 员工 双人 60-120 十、随领导出差，可以根据情况参照领导的住宿标准。 十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部 分自行承担。
十二、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，参见下表 （单位：元/天） ：各地区是消费水平而定。
伙食补助 60 元 早餐 10 元 标准 中餐 25 元 晚餐 25 元 1、出差时间不足一天按以上标准补助。连续出差首日 12:00 前按一 天计；回程日 18:00 后按一天计。
2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的， 不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。会议主办方不提供 食宿费的按照正常差旅标准补助。
如有特殊情况需经总经理批准后方 可执行。
3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。
4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道 的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。
5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按《招待管理》 规定办理，但取消当日相应伙食补助。
十三、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间 的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。
十四、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的 一切费用，由个人自理。
十五、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供 旁证，经相关部门领导审批后才能报销。
十六、本规定由办公室负责解释。
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