公司设立数据中心为专门的信用(合同)管理机构,销售部经理为信用(合同)管理机构的分管领导,有专职(或兼职)的信用(合同)管理工作人员. 一、信用(合同)管理机构...
信用管理机构、人员岗位责任制度 公司内部设立专门的合同信用管理领导小组，公司总经理为合同信 用管理领导小组组长，有专职的合同信用管理工作人员。一、合同信用管理领导小组职能：
1、 组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训合同信用管理人员和 业务人员，依法保护本企业的合法权益。
2、制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信 用管理工作的考核。
3、对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化管理。
4、客户授信管理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信 用状况统计分析。
5、应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款 的账龄，随时将潜在的不良账款进行技术处理，防范逾期应收账款的发 生。
6、商账处理：建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍，及 时制定对逾期应收账款处理的方案，并组织有效的追账。
7、利用征信数据库资源，帮助销售部门开拓市场。
二、岗位责任制度：
1、法定代表人的主要职责：
●加强信用管理工作，支持合同信用管理机构开展工作，解决信用 管理工作中的重大问题； ●授权委托合同承办人员对外签订合同； ●对本公司合同承办人员进行考核、奖惩； ●定期了解合同的签订、履行情况。
2、合同信用管理领导小组组长的主要职责：
●组织合同法律法规的宣传、培训，组织信用管理研讨会、案例评 析会； ●制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信 用管理工作的考核； ●统一办理授权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用； ●制止公司或个人利用合同进行违法活动； ●日常监督分析应收账款的账龄，防范逾期应收账款的发生； ●建立标准的催账程序； ●汇总、分析客户信用数据，向有关部门提供咨询服务； 1 ●协调与供销、财务、技术等部门的关系。
3、合同信用管理员的主要职责：
●协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。
●审查合同，防止不完善或不合法的合同出现，保管好合同专用章。
●检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和 纠纷。
●登记合同台帐，做好合同统计、归档工作，汇总合同签订、履行 以及合同纠纷处理情况。
●发现不符和法律规定的合同行为，及时向合同信用管理机构负责 人或公司副总报告。
●参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。
●定期向合同信用管理负责人汇报信用管理情况。
●负责客户档案管理与服务。
●参与商账追收。
●配合有关部门共同搞好信用管理工作。
4、供销部门的主要职责 ●依法签订、变更、解除本部门的合同。
●严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。
●对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。
●在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时 向合同信用管理机构合同信用管理员通报。
●本部门合同的登记、统计、归档工作。
●参加本部门合同纠纷的处理。
●配合企业合同信用管理机构做好合同信用管理工作。
5、财务、生产技术部的主要职责 ●加强与供销等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付 情况。
●做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议。
●解决合同履行中有关技术方面的问题。
●依法签订、变更、解决技术合同。
●本部门合同的登记、统计和归档工作。
●配合企业合同信用管理机构做好合同信用管理工作。
三、合同信用管理员考核与奖励 1、考核范围：本公司专职或兼职合同信用管理员。 2 2、考评时间 公司每年年终组织一次考核评审活动，在对有关部门合同信用管理 工作检查基础上进行考核。
3、考核内容 序号 一 考核内容 1． 掌握合同的有关法律、法规的应知应会基础知识。
2． 认真参加部门或公司举办的业务和有关法律法规学习。
1． 检查所签订合同符合“三性”（合法性、真实性、可行性）。
2． 检查所签订合同符合“五审查（对方主体是否合格，授权代理 是否合法，资信是否保证，经营范围是否超出，合同结算方法和 法定程序是否符合规定）。
二 3． 检查除即时清结外，是否签订了书面合同。
4． 检查使用各类合同文本的正确性和合同内容合法、条款齐全、 手续完备。
5． 检查签订合同人员的有效代理范围和权限。
6． 检查杜绝无效合同的出现。
1． 检查有关合同审查表的办理和送审，内容齐全，手续完备。
三 2． 定期或不定期与部门业务员对账。
3． 经常督促合同的履约行为。
4． 全面了解本部门的合同履行情况。
四 1． 协查本部门的合同变更、解除手续的及时办理和手续齐全。
2． 协助做好信息反馈和信访工作。
1． 建立合同台帐。
五 2． 合同台账的登记质量（台账登记及时、正确、全面）。
3． 检查合同章的使用和保管。
4． 做好有关资料的保管和归档工作。
六 合计 1．在合同信用管理上有创新的典型事例（包括运用计算机管理等事 项） 100 4 4 5 6 5 6 6 4 6 10 5 6 10 3 6 应得分 3 5 3 3 4、考核部门：
合同信用管理机构为公司合同信用管理员的考核评审工作的管 理机构。 3 获奖名单由考核部门根据考核内容进行考核评审后报法定代表 人批准。取消资格的审批程序由考核部门将名单及考核依据报法定代 表人批准。
5、奖惩方法 合同信用管理员的奖励等级设三等：即先进、优胜和表扬；获奖 者以精神鼓励为主，并分别给予适当的物资鼓励。
◆获先进名单从考核总分在 95 分以上者中产生； ◆获优胜名单从考核总分在 90～95 分者中产生； ◆获表扬名单从考核总分在 80～90 分者中产生； 合同信用管理员的惩罚方法：
◆凡考核总分首次达不 60 到分者，由部门分别给予教育、帮助和 扣发奖金； ◆凡考核总分两次达不到 60 分者，取消合同信用管理员资格； ◆凡利用合同从事违法违纪活动者， 取消合同信用管理员资格并按 情节轻重，追究其行政或法律责任。 4
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