版 次 A/0 机械制造有限公司 页 码 第 1页 共3页 质量环境管理体系内审控制程序 文件代号 KY/QEP8.2.2/4.5.5-011 目的 验证公司的质量、环境管理活动,是否符合策划的安排、标...
质量环境管理体系内部审核计划书 审核目的 审核依据 审核范围 审核组织 审核时间 检查本公司的质量环境管理体系是否满足 ISO9001:2000 和 ISO14001：2004 标准要求， 体系文件是否与实际运作相 符合且有效，以便发现问题及发现改进机会。
ISO14001：2004 标准和 ISO9001:2000 标准及本公司的质量环境体系文件、规范与合同及相关方的要求和相关的法 律法规要求等； 与质量环境管理体系相关的所有部门； 审核组长: 组员: 2009 年 12 月 11 日 至 12 月 12 日 具体时间安排 日期/时间 9:00-9：30 9：30-10:30 10:30-12:00 12:00-13:30 13:30-15:30 15:30-16:30 16:30-17:00 16:30-17:00 9：00-12：00 12:00-13:30 第 二 天 13：30-16:00 16:00-16:30 16:30-17:00 17:00-17:30 说明: 部门 所有部门 总经理 / 管理者 代表 业务/财务 审核组 生产部 货仓部 采购部 审核组 行政部 审核组 品质/文控 工程部 审核组 所有部门 质量体系要素（ISO9001：2000） 首 次 会 议 4.2.1/4.2.2/5.6.1/6.2.1/8.1/ 8.2.2/8.5 7.2/7.4/7.5.4/8.2.1/8.5 午餐/审核组沟通 5.5.3/7.1/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.5/8.2 .3/8.3/8.4/8.5/6.3/6.4 6.4.1/7.5.5/7.5.4/7.5.3/8.3 7.4/7.4.1/7.4.2/7.4.3/7.5 4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.5.5/4.6 4.2/4.4.3/4.4.6 4.2/4.3.1/4.3.3/4.4.2/4.4.6/ 4.4.7/4.5.1/4.5.3 4.3.1/4.4.7/4.4.2 4.2/4.4.6/4.3.1 环境体系要素（ISO14001：1996） 第 一 天 审核组内部会议，交流审核过程中的相关问题 5.2/6.1/6.2.1/6.2.2//6.4 午餐/审核组沟通 4.2.3/4.2.4/5.5.3/7.1/7.5.3/7.6/8.1/8 .2.1/8.2.3/8.3/ 8.4/8.5 7.1/6.3 审核组会议，审核不符合项报告准备 末 次 会 议 4.2/4.3.1/4.4.3/4.4.4/ 4.4.5/4.5.1/4.5.2/4.5.3/ 4.5.4 4.4.1/4.4.6 4.3.1/4.3.2/4.4.2/4.4.3/ /4.4.7/4.5.1/4.5.2 1.因明年需要进行复审，故此次内审主要是为其做准备;
2.此次环境审核的标准依据 ISO14001:2004 标准,也是环境体系现场评审前的一次模拟审核;
3.审核中被审核部门的负责人应在场予以陪同 ,并作相应的记录, 请做相关安排, 避免时间冲突, 首次会议和未次会议各部门 负责人及全体内审员必须准时参加;
4.在审核中,涉及各相关部门的文件资料控制及质量环境记录控制问题和质量环境方针目标的理解贯彻和各部门的质量环境 问题进行会审核到;
5.本次审核采取抽样的方式,类似问题责任部门要能举一反三予以改善;
6.各部门要提前做准备好并熟悉相关文件,将相应的质量记录整理好以供审核时查询;
7、请各部门审核员注意,此次内审的不符合报告在开内审未次会议以前就要写好,并在内审未次会议上分发到各相关部门,各 相关部门在 12 月 15 日前必须完成相应的改善措施;
8. 审核各部门主要责任人员如下: 被审核部门 审核员 9:30-10:30 16：
30-17：
00 （11 日） 13:30-16:00 被审核部门 货仓部 生产部 业务/财务 审核员 15:30-16:30 13:30-15:30 10:30-12:00 备注 总经理/管理 者代表 采购部 品质部/文控 行政部 工程部 9:00-12:00 16:30-17:00（12 日） 各部门的质量环境管理体系内部审核检查表由上表中的主要审核员于 12 月 5 日前完成。 制定 日期 批准 日期 具体时间安排 日期/时间 8:30-9：00 9：00-10:30 10:30-12:00 第 一 天 12:00-13:30 13:30-15:30 15:30-16:30 16:30-17:00 16:30-17:00 9：00-12：00 12:00-13:30 第 二 天 13：30-16:00 16:30-17:00 17:00-17:30 部门 所有部门 总经理 / 管理 者代表 业务/财务 审核组 生产部 货仓部 采购部/工程 审核组 行政部 审核组 品质/文控 审核组 所有部门 质量体系要素（ISO9001：2000） 首 次 会 议 1.2/4.1/4.2.1/4.2.2/5.1/5.2/5.3 /5.4.1/5.4.2/5.5.1/5.5.2/5.5.3/ 6.1/7.1/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.3/5 .6/8.2.2/ 5.5.1/5.4.1/7.2/7.5.1/8.2.1/8.4 /8.5.2/8.5.3 午餐/审核组沟通 6.3/6.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.5 /8.2.3/8.2.4/8.4/8.5 7.4.3/7.5.1/7.5.3/7.5.5 5.5.1/5.4.1/7.4/7.1/6.3 4.3.1/4.4.7/4.4.7 4.4.1/4.4.6 4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.5.5/4.6 环境体系要素（ISO14001：2004） 审核组内部会议，交流审核过程中的相关问题 4.3.1/4.3.2/4.4.2/4.4.3/4.5.1/5 5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.2 .5.2 午餐/审核组沟通 5.5.1/4.2.3/4.2.4/8.2.3/8.2.4/8 .3/8.4/8.5.2/8.5.3/7.6/7.5.3 审核组会议，审核不符合项报告准备 末 次 会 议 4.2/4.3.1/4.4.3/4.4.4/ 4.4.5/4.5.1/4.5.2/4.5.3/ 4.5.4 制定 日期 批准 日期
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