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DLAA?中山市帝光汽配实业有限公司 报告名称：问题来源：
部门：
不符合发现记录及纠正措施报告 报告编号：
审核日期：
负责人： NC 73.2.3 2015.03.05 黄忠治 NSF-ISR 现场审核发现 工程部 一．问题描述：
①不符合条款：
Special characteristics 7.3.2.3 特殊特性 ②不符合描述：The process of Product design &
develop was not full effective controlled. 产品过程设计开发与确认过程不是完全有效控制。
③不符合客观证据：
For example: The special characteristics symbol of the product No. B61E0 JX30A in the Inspection WI/CP/PFMEA were not agreement 例如：产品 B61E0 JX30A 检验作业指导书、控制计划、PFMEA、中对特殊特性的符号标识不一致。 二．成立小组：
三．遏止措施 /临时措施：
1．立即对产品 B61EO JX30A（NS428）前雾灯产品 FMEAs、控制计划、作业标 准书、进行回收； 2. 进行更改，并按照顾客要求对特殊特性进行标识； 3. 检查其它产品的控制计划有无类似现象，如有则进行更改； 胡元强 卢银娣 朱婉华 张德贵 黄忠治 签名/日期：
黄忠治 纠正或遏止措施的验证：
1. B61EO JX30A（NS428）前雾灯产品 FMEAs、控制计 划、作业标准书、进行回收； 计划、作业标准书进行修改，并按照顾客要求对特殊特 性进行标识 。
3. 题。
责任人：黄忠治 四．根本原因分析：
1） 《产品质量先期策划控制程序》文件无明确规定：顾客有要求时，按顾客的要求进行标识，如无要求时，按公司内部要求的符号进行特殊 特性标识；致使按公司内部特殊特性符号进行标识；致使遗漏产品 B61E0 JX30A（NS428）前雾灯产品特性（如气密性检测）和未标准过程 （注塑参数）等。进面导致不符合的发生。
责任人：黄忠治 2015.03.06 五．纠正措施：
1.修订《产品质量先期策划控制程序》 ：明确规定顾客有要求时，按顾客的要求进行标识，如无要求时，按公司内部要求的符号进行特殊特 性标识；增加对审核者责任的规定；版次由 A/0 修改为 A/1。
预计完成日期：
2015.03.06 验证人：
胡元强 2015.03.09 通过对其它量产的产品进行检查没有发现类似的问 2015.03.05 对产品 B61EO JX30A（NS428）前雾灯产品 FMEAs、控制计划、作业标准书、 2. B61EO JX30A（NS428）前雾灯产品 FMEAs、控制 责任人：黄忠治 2015.03.06 六．系统纠正措施：
1．水平展开到其它管理办法，确保类似问题不再发生。
责任人：黄忠治 2015.03.09 责任人：胡元强 2015.03.09 七．结果验证：
1. 《产品质量先期策划控制程序》已修订 2 2.其他管理办法已重新进行审核，未发现有类似问题； 验证人：胡元强 2015.03.16 预计完成日期：
预计完成日期： 2015.03.16 2015.03.16 2．组织对《产品质量先期策划控制程序 》相关人员进行培训，并评估培训效果，直至培训评估合格。 DLAA?中山市帝光汽配实业有限公司 八．证据清单：
证据 1 B61E0 JX30A(NS428) 前雾灯产品的控制计划、作业指导书进行回收记录； 证据 2 B61E0 JX30A(NS428) 前雾灯产品的控制计划、作业指导书； 证据 3 文件更改申收发记录； 证据 4 更改后的《产品质量先期策划控制程序》文件 证据 5 更改《产品质量先期策划控制程序》文件后培训和培训后的评估记录 证据 6 其他可能导致类似问题的检查记录 签名/日期：胡元强 2015.03.16
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