上海鼎麟造船有限公司是一家民营高科技造船企业，注册资金3000万人民币，资产总额达6000万元，船厂现有职工80名，其中教授级高工2名，高级工程师3名，中级管理人员20名...
中国豪华游艇创导者 目 录 1. 行业前景 2. 商业模式 3. 团队简介 4. 竞争优势 5. 融资用途 6. 投资回报 7. 特殊资源 8. 产品与技术 9. 项目阶段与进展 10. 风险分析 2 3 行业前景 ? ? 游艇被称 为“漂浮在黄金水道上的商机”，是一种水 上娱乐高级耐用消费品。游艇消费具有巨大的辐射 效应，能够带动其上下游共同发展。产业链：游艇制造 游艇销售 俱乐部休闲旅游 -----游艇维护保养。
如果说邮轮是海上的五星级酒店，那么大型豪华游 艇就是水面上漂浮的顶级豪宅。 4 ? 行业前景 ? 据国际游艇设施委员会 （ICOMIA）提供的数据， 2010年全球游艇年产值 超过500亿美元 其中，美国的游艇经济 年产值达250亿美元 香港年产值5.3亿美元 中国年产值约为4.6亿美 元。 香港, 5.3 中国, 4.6 其他 国家, 241.1 美国, 250 ? ? ? 单位：亿美元 有专家预测，至2015年，中国游艇消费将 占世界游艇消费的10% 中国目前占比0.25%不到，如果到2015年能 能增长到10%，至少要翻40倍！ 5 行业前景 ? 我国沿海发达地区有20 多个城市人均GDP已达 8000美元以上，已远远 超过3000美元的起始点， 并且同时超过5000-6000 美元的游艇快速增长的 临界点。 8000 6000 4000 2000 0 人均GDP（美元） 我国沿海地区 ? 我国富豪人数位居世界 第四，奢侈品消费排名 全球第二，充分具备消 费游艇的经济条件。 高速发展临界点 起始点 6 行业前景 ? 欧美等发达国家拥有为数众多的家庭游艇，仅美国 年销售量就达六、七十万条，且其中相当数量为价 值百万美元以上的豪华型游艇。 69 人数/游艇数 8 10 171 0 50 100 150 200 内陆国家瑞士 新西兰、挪威 美国 西方国家平均 说明：数值越小表明普及程度越高。 7 行业前景 ? ? ? ? 国内游艇相关的上市公司有太阳鸟（300123）和上海佳豪 （300008）。潍柴动力000338（山东重工潍柴集团）于 2012年1月10日收购意大利品牌Ferretti，进军游艇行业。
太阳鸟作为目前国内最大的游艇公司，自2010年上市以来， 一直保持了不错的增长业绩。今年一到三季度，主营业务收 入同比增长47.35%，公司净利增长26.16%，在全球经济低 迷、制造业利润普遍下滑的背景下显得比较抢眼。
国际游艇十大品牌 ：意大利Riva 、 意大利Ferretti、 意大利 Pershing、摩纳哥WALLY、英国Sunseeker、英国Princess、 法国Beneteau、美国Bertram、美国Larson、 荷兰Feadship。
国外进口的主流游艇单价为2000万元至8000万元，国产的 主流游艇价位约800万元至2000万元。国产游艇有很大的价 格优势。 8 行业前景 ? ? ? ? 国务院下发游艇产业发展计划 国家旅游局也在“十二五”发展规划中把游艇 作为发展水上旅游的重要载体。
国家发改委发布的鼓励发展产业目录也将游 艇产业纳入其中。
海关总署正式实施的《海南省进出境游艇暂 行办法》，也迈开了国内游艇市场开放的第 一步。 9 行业前景 ? 《上海游艇行业发展总体规划》明确要将上 海打造成中国吸纳国际游艇产业转移的游艇 制造业总部，亚太地区游艇零部件与附件的 供应总部，中国游艇出口的贸易总部和中国 游艇研发和培训总部，并设计了“一心（市 中心）、两网（黄浦江、苏州河）、四区 （外滩、淀山湖、长江口、杭州湾）”的游 艇产业布局。 10 行业前景 ? ? 《上海市水上旅游发展规划》（2011-2015 年）进一步明确了发展旅游产业的措施，即：
健全促进游艇产业发展的政策、措施和管理 法规，因地制宜地规划游艇岸线和建设游艇 公共码头，稳妥推进游艇研发、交易、租赁 和游艇旅游服务业的发展，有序培育游艇消 费市场。
民生银行对游艇业主提供最高70%的贷款， 十分看好游艇产业。 11 12 商业模式 设计可以应客户要求， 由国外团队完成，也可 由本公司团队设计。 重点 接受客户订单 整体设计、舱 内设计 原料采购、加工生 产、舱内装修装饰 ? ? ? ? 豪华游艇个性化程度高，以项目定制为主。
项目定制类订单采用阶段付款方式 验收、交付客户 30米级别游艇制造周期在主机到位后6个 月完工。
同时我们也可以生产销售自主设计的游艇， 打造属于自己的品牌。 13 商业模式 ? 品牌策略 打造国内高端品牌 主要产品为长30-65米、2000吨以下 大型钢质、铝质豪华游艇 ? 国外知名 品牌， 国内少数几家 船厂 -千万级别以上 游艇 国内国外厂家-百千 万级别游艇 价格策略 在高端领域，价格只是决定 游艇的大小。国内厂家竞争 较少，主要对象为国外知名 品牌。中高价游艇占市场份 额大。 定位国外高端进口品牌的60%-70% 底层竞争为小型 快艇，厂商数量 多。低价游艇目 前占市场份额小。 国内小型厂家-数十万级别游艇 14 15 团队简介 何进宝 ? 现任上海鼎麟造船有限 公司董事长兼总经理 ? ? ? ? ? 近三十年造船航 运管理经验。 ? ? 男，1952年出生，南开大专。
1986年 任福建连江珍宝水产有限公司总经理， 公司产品获福州市“鱼粉脱脂降盐星火项目奖” 1993年，成立福州市珍宝航运有限公司。
1995年，获第五届“福建省优秀青年企业家” 称号。
1996年起任福建珍宝航运集团有限公司董事长， 同时担任中国青年乡镇企业家协会常务理事、 福建省青年企业家协会常务理事等。
1998年，被共青团中央委员会、中华人民共和 国科学技术部联合授予“全国青年星火带头人 标兵”称号。
1998年，获高级经济师任职资格。
2006年，成立上海鼎麟造船有限公司 16 团队简介 吴发礼 现任上海鼎麟造船有限 公司生产技术顾问 ? ? ? ? ? 上海交通大学毕业 2000年起任芜湖船厂厂长 2006年任中远舟山船务公司任制造总工、副总 经理 2008年在浙江海运集团五洲船厂任总经理， 获得高级工程师资格（研究员级） 陈 群 现任上海鼎麟造船有限 公司副总经理 二十多年的经营工作， 使自己拥有了较为丰 富的经营生产、谈判、 估价工作经验及大型 成套设备现场安装指 挥能力。 ? ? ? ? 曾在四八零五厂生产处担任监经工作 1999年担任经营处副处长 2002年担任经营处处长职务 获得经济师资格 17 团队简介 黄德峰 ? 现任上海鼎麟造船有限 公司技术总监 ? ? ? 精通船舶机械设计, 液压系统与液压机 ? 械设计计, 工程机械 设计, 液压电梯设计。 浙江大学光学精密机械系 1974.5-20O6.8 中船总公司上海708研究 所从事船舶设计、船舶机械设计、液压 机械设计。
获得高级工程师资格 曾荣获国家发明奖三等奖(属重大贡献 奖)1项.，产品科技奖16项。
编写"船舶液压传动系统"书一本。 18 19 竞争优势 中国是第一大造船大国， 拥有丰富的专业人才，人 工成本相对较低。 世界上豪华游艇材料80% 来自中国，采购成本低。 VS国外知名品 牌 与国外品牌一样，公司同 更加快捷方便的售后服务 样采用国外顶级设计公司 和技术支持。
设计，同等工艺制造水平。 20 竞争优势 管理团队、研发团队更加成熟， 近三十年专业的船舶设计、制造 行业管理经验。 公司前身是上海崇明造船厂，地 理位置优越。拥有近300米的岸 线及无风浪淡水码头，目前是国 内唯一一家具有70米长豪华游 艇制造资质和条件的公司。 VS国内厂 家 公司参照荷兰Amels建厂纲领， 品质比国内厂家更高。钢质、铝 质游艇使用年限比玻璃钢船长约 30年。
目前公司可以年产8艘30-40米 长的豪华游艇和10艘高速截击 艇。在现有自然条件扩产后，产 能可以翻倍。 21 竞争优势 我司纲领产品 （意大利AYD设计） 钢质 船长30.00米、宽7.50米 排水量125吨 最高航速 20海里/时 7房4厅，1飞桥，三层甲板 面积400平方米 客位 使用年限 24人 40年 2012年国际游艇 展-台湾宝岛 游艇 “汉普敦” 玻璃钢质 船长21.45米、宽5.61米 排水量42吨 3房2厅，1飞桥，甲板面积 200平方米 意大利设计珠海 工厂代工 “IAG100’” 船长31.00米、宽6.80米 最高航速 26海里/时 4间客舱；1间船长室2间 船员房，双层甲板 续航能力 2000海里 客位 使用年限 12人 10年 续航能力 1500海里 售价3500万元人民币 续航能力 500海里 拟售价2350万元人民币 拟售价1200万美元 22 23 融资用途 融资目标：第一期3000万元人民币 用途： ? 用于2艘纲领产品生产（30米长豪华游艇）。
（说明：纲领产品已经由国外团队完成大部分设计） ? 同时正式接受国内高端客户的订单。 ? 打造中国国内高端游艇品牌 200 300 1500 1000 支付设计费用 采购设备 生产纲领产品 订单资金准备 24 融资用途 2012 支付纲领 产品设计 费用200 万 用于添置纵横移轨 道及其移动小车船 舶下水机组等设施， 添置为造船服及工 具务的相关设备， 预算300万 2013 2014 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 纲领产品2艘30 米豪华游艇完成 设计，投入生产。 某财经媒体及金融俱乐部 会员委托设计生产50米豪 华游艇，售价1.8亿元人 民币。 年生产能力：目前一年可以建造8艘30~40米豪华游艇、10艘高速铝 质截击艇的生产能力 。日后，通过厂房扩建后，可以增加2倍产能。 25 25 26 26 投资回报 产量：2013年，完成2艘30米豪华游艇、1艘 50米豪华商务游艇的生产。
定价：30米豪华游艇价格为3500万元，50米 豪华商务游艇价格为1.8亿元。
销售收入2.5亿元，净利润1.2亿元。 27 27 投资回报 按照公司估值9000万元人民币，3000万元 投资款占投资后股权25%。 28 28 投资回报 一、债权方式 债权收益：年息率14%，按 二年期，每年 付息一次。
二、股权方式 按照公司估值1.2亿，3000万元投资款占 投资后股权20%。在1年到期时确定是否 转为股权投资。 29 29 投资回报 以公司40%股权作抵押，借款3000万元 人民币。
债权收益：年息率16%，按二年期，按 年付息一次。 30 30 投资回报 未来3年财务预测：
2014年生产8艘30米长豪华游艇，10艘高速截 击艇。
2015年生产8艘30米长豪华游艇，1艘50米长 豪华游艇，10艘高速截击艇。 单位：万元 项目 销售收入 净利润 2012年 / / 2013年 25000 12000 2014年 34000 15000 2015年 52000 23000 31 31 32 32 特殊资源 ?地域资源 港口岸线不可复制，公司生产基地占地面积10965平方米且 拥有300米长的船台，地处崇明岛长江口沿岸。拥有一座长 81米、宽30米、高19米的钢结构且完全可封闭的室内船台总 装车间。 33 33 34 34 产品与技术 产品结构：以高技术、高附加值的豪华船艇 等船舶为公司的重点产品。其中纲领性产品 为：目前以总长30米的钢质游艇为纲领产品， 逐步向50米、60米提升。 参数 总长 船宽 排水量 最高航速 航区 纲领产品 30.00米 7.50米 125吨 20海里/时 近海 高速铝质截击艇 11.00米 2.70米 0.60吨 60海里/时 近海 35 35 产品与技术 计算机放 样零件生 成 外购设备 配套设配 套购项目 确定 数控切割 下料、零 件加工 各类配套 设备采购 零件装配 小分段装配 分段装配及 部分舾装预 备 管装、电 装综合放 样及实样 配套 船体合拢 轮机设备、 电机设备 各管系加 工 舱室、隔 热甲板设 施、铁木 舾装安装 主机、轴系、 舵系电装等 设备入装安 装 船舶下水 各系统调 试码头系 泊试验 船舶试航 交船 参照荷兰Amels建厂纲领，为优质、安全、科技造船投入 了大量资金，在竞争力上具有一定优势。 36 36 37 37 项目阶段与进展 2004.3.23 2005-2011 成立有限公司，注册资本 3000万人民币 购买土地，土地面积10965平方米 建设总装车间为一座长81米、宽30 米、高19米的钢结构且完全可封闭的 室内船台总装车间。
船台下水滑道、下水小车及卷扬机机 组 300米岸线码头建设，有 4个泊位， 总计划6-7艘泊位，可停靠符合工厂 造船大纲的各种船艇。
采购设备：
Y41-250吨电动油压机CNCSC7000型 数控等离子火焰切割机 WTIS-12*6000上辊万能式三辊卷板 机 2012.10 采用国外团队设计，目前已经完成纲 领产品大部分图纸设计。 38 38 39 39 风险分析 ?政策风险 包括国家宏观调控政策，财政货币政策，税收政策， 可能对项目今后的运作产生影响。
?管理风险 公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金 运营等方面的不确定性，将为公司的运营带来风险。
?财务风险 公司在发展初期，财务风险主要体现为资金短缺风险， 即资金不能满足公司快速发展的需要。
?技术风险 设计、工艺、材料设配配套、施工过程都存在风险 ?市场风险 原材料市场价格风险，市场价格波动风险。 40 40 风险分析 ?应对政策风险 公司将在国家各项经济政策和产业政策的指导下，合理确定公司发 展目标和战略。 ?应对管理风险 加强内部管理,规范制度建设，提高服务管理水平，降低营运成本， 推行目标成本管理。 ?应对财务风险 实行严格的资金借贷和运用审批制度，实施财务预决算制度，加大 资本运营的力度。建立相应的风险预警机制，加强内部管理，严格 规章制度。 ?应对技术风险 严格遵守国际、国内的有关船舶设计规范和图纸送审要求；严格要 求生产部门按照工艺文件规定的制作顺序、零部件分段制作精度要 求、设备安装工艺要求进行生产；按照设计院、船东、公司商定的 设备厂商表来进行采购配套严格遵守公司造船工艺、技术文件执行 纪律，确保船舶制造各阶段的加工、制作精度质量。 ?应对市场风险 材料供应多元化，进一步提高生产效率，降低产品成本，提高综合 竞争力，实施产品的品牌战略 41 41 风险分析 42 42
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