之术——经济生活加减法第1讲 经济生活(一)---Pdf 汽车安全带带扣耐久性试验系统研制 太阳能光伏发电技术发展状况与趋势分析 落实党风廉政建设责任制情况调研报告
隆回县质量监督检验及计量检定所 内审报告 评审目的：评价本所质量活动与建立的管理体系及标准要求的符合性，以保证管理体系有效运行及不断得 到改善。评审范围：本所管理体系所涉及的所有部门和所有场所、要素、过程。
评审依据：JJF1069-2012《法定计量检定机构考核规范》、本所质量手册、程序文件、作业指导书、相 关技术标准及规范等。
被评审部门：
所质管办、计量综合检测室、计量现场检测室 评审日期：2014 年 8 月 11 日 至 2014 年 8 月 12 日 评 审 组 长 :夏 慧 内 审 员 :罗 江 霞 评审过程综述：
2014 年 8 月 11 日至 12 日，根据年初计划，质量负责人夏慧组织内审员及有关责任人依照 JJF1069-2012 和我所 LHQM5-2014 对我所质管办、计量综合检测室、计量现场检测室进行内部审核。
缺陷项(不符合项)事实陈述和不符合要素条款：
5.3 缺少《 修 正 因 子 管 理 程 序 》 和 《 检 定 、 校 准 和 检 测 过 程 控 制 和 异 常 情 况 处 理 程 序 》 ； 5. 6 管 理 评 审 未 对 质 量 方 针 和 总 体 目 标 的 实 现 进 行 评 价 ；6 .4 TG 6 3 0 天 平 分 度 值 不 符 合 规 程 要 求 ， 定 量 包 装 少 一 台 30k g( e 不 大 于 1 5 g ） 电 子 秤 ； 7. 2 缺 少 合 同 评 审 记 录 表 格 ； 7. 3 没 有 组 织 对 禹锋 宁艳芳 建议纠正措施：
J J G 5 2- 2 0 13 评 审 ； 7 . 4 未对服务供应商进行评价；7.6 5kg 砝码检定用天平没有进行溯源；7.9 未制订质 按照规程添置设备；加强人员培训，提高专业技术；落实责任追究制度，责任到人，提高责任心，养成良 量控制计划及记录；8.3 未开展满意度调查； 8 .4 内 审 未 按 照 J J F 1 06 9 - 20 1 2 条 款 进 行 。 好习惯；合理调整实验室，搞好内务卫生；加强管理。 对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与规范、标准、准则的符合程度、实施效果、发现和改进体系 运行的机制及措施等）：我所质量管理体系能够满足工作需求。
结论：10 项缺限项，无不合格项。
纠正措施要求：组织质量体系编写小组按照 JJF1069-2012 要求对我所质量体系文件重新编写。设备按照 规程要求添置 评审报告分发对象：所领导、室主任 评审组长：
评 审 员：
审核：
批准：
日期：
第十四章 内部审计报告 第一节 内部审计报告的定义和编制原则 ? 一、内部审计报告的含义及分类: ? 审计报告,是指内部审计人员根据审计计 划对被审计单位实施必要的审计程...
3.下列情形中最不可能表明该分部可能存在销售舞弊的是: A.分部经理补贴的很大一部分取决于报告的该部门利润; B.年终后存在大量的销售退回记录; C.审计人员对销售发票进...
内部审核控制程序编号:CX-14 第 A 版 0 次修改4.2.3 质管部在每年初编制 , 《内审年... 明确对管理体系符合性和有效的总体结论. E 内审员确定不合格项,开出《不合格报告》...