《财政部关于印发中央和国家机关差旅费管理办法的通知》(财行〔 2013 〕 531 号)精神,我厅制定了《浙江省机关工作人员差旅费管理规定》.经省政府同意,现印发给你们,...
出 差 管 理 办 法 第一章 第一条 第二条 序审核； 2.可凭“出差申请单”报领导审批后向财务部预支一定数额的差旅费。返回后 10 日内填具“出差旅费报销单”并结清暂付款，在 10 日以外报销 者，财务部应于当月薪金中先予扣回，待报销时一并核付； 3.差旅费中“实报”部分不得超出合理数额，对特殊情况应由出差人 出具证明。否则财会人员有权拒绝受理。
第三条 出差审批程序和权限如下：
1.国内出差：两日以内由经理核准，超过两日由总经理核准。经理(含 副经理和相同级别的技术人员)以上人员一律由总经理核准； 2.国外出差：一律需由总经理核准。
第四条 酌情加薪。
第五条 除因公务、疾病或意外灾害需经主管允许延时外，不得借故 廷长出差期，否则不予报销旅费，并依情节轻重给予纪律处分。
第二章 第六条 国内出差 出差行程中除特殊情况外一般不得报销加班费，假日出差可 总 则 为实现本公司经营目标，并培养员工廉洁、勤勉、守纪、高 员工出差按如下程序办理： 效的精神，特制定员工出差管理办法。
1.出差前填写“出差申请单” ，期限由派遣主管按需予以核定，并按程 出差旅费分为交通费、住宿费、伙食补助、杂费等特别费(包 括邮电、交际等费用)。 1 1.交通费需依票根或发票(如出租车)认定，车票丢失者应说明丢失原 因，使用公司交通工具者不支付交通费。
2.住宿费需依凭证按上述标准核报，本公司备有住宿场所时不支付住 宿费。
3.伙食补助应依支付标准报销， 但由公司供应餐食或已报销交际费者， 不再支付。
4.杂费依第八条规定支付。
5.特别费依凭证核报。
第七条 30 元。
第八条 杂费及伙食补助计算标准：
1.出差杂费按离开公司所在地实际天数计，超过十小时不足一天者按 一天计，不足十小时者不计； 2.上午七时前出差者，应报销早餐费，于下午一时后返还者报销午餐， 于晚上七时以后返还者报销晚餐费用； 3.出差一日者不受以上标准限制。
第九条 第十条 准。
第十一条 须经经理同意。
第三章 第十二条 所示： 2 出差返回超过午夜 12 时者，可在标准外增发交通费和餐费 随同高职人员出行的低职人员，伙食补助、住宿费可按高职 因时间急迫或合理成本考虑而需搭乘飞机时，须经总经理核 因时间急迫或交通不便根据业务需要必须乘坐出租车时， 人员出差旅费标准支付。 国外出差 国外出差旅费分交通费、生活费及特别费，支付标准如下 1.出国人员如夜间恰在旅途中，不得报销住宿费； 2.报销旅费凭车船机票，住宿费凭发票； 3.特别费报销方法同国内出差； 4．接受招待或报销交际费者，核减相应的餐费。
第十三条 第十四条 第十五条 报销。
第十六条 出国人员出国前应提出出国申请计划书，并于回国后十日 内提出出国人员工作计划检查报告。
第四章 第十七条 差旅费支付 员工派赴国外受训考察等，其食宿由其他公司安排者，每 出国人员除因公所花的交际费、应酬费，除由总经理核准 出国人员计划外的行程，交通费须由总经理记核批，方可 日支付生活费 120 元。
由公司开支的部分外，多余部分概由个人负担。 本制度除适用于本公司正式员工外，还适用于： 1.顾问(原则上适用于公司高级主管的有关规定)； 2.特约人员(依具体职位确定)； 3.试用人员； 4.退休人员(如为处理遗留业务而出差)； 5.为公司业务而出差的其他人员。
第十八条 车费包括：
1.认定路线的车费； 2.特殊认可的汽车费。
第十九条 1.部门负责人两日以上的出差，需经公司总经理批准。但 依照公司指示，参加会议不在此限。
2.一般员工出差，需经直属部门主管批准，并上报相关部门。 3 3.工厂、分公司、驻外机构人员出差，需经公司经理批准。
第二十条 私人旅行需办理以下手续：
1.事先填报申请，并经直属部门主管批准； 2.旅行过程中，需与直属部门主管保持联系。
第二十一条 第二十二条 利用飞机出差，必须在出差申请书上明确说明。
在下列情况下，可乘坐卧铺出差： 1.同行者乘坐卧铺； 2.出差途中患病。
乘坐卧铺时，不支付住宿费。
第二十三条 第二十四条 第二十五条 第二十六条 原则上长距离出差可乘坐快速列车。
对长期滞留出差的处理是，在同一地区连续滞留十日以 特例出差是指按照出差地单位的习惯，由对方提供住宿 差旅费超支是指： 上时，对超过日数，减付 10%的出差补贴和住宿费合计额。
条件或提供住宿费。
1.超出差旅费基准的规定； 2.实际费用超支。
第二十七条 第二十八条 出差出发时间为上午，出差归来时间为下午时，支付当 预支手续 日全额差旅费。计算基准为交通工具的票根。
1.从概算额中扣除预付额，预付额不得超出对客户收款额； 2.超出预付额部分，凭有关凭证报账结算； 3.特殊情况下，需经财务主管批准，凭出差日报领取和结算。
第二十九条 出差报告原则上应包括：
1.出差地、日程和出差单位； 2.出差处理事项； 3.出差条件及意见。 4 第三十条 第三十一条 第三十二条 1.推销员； 休息日在外地出差时，公司发给两天的休息出差补贴。
交通费按审定路线实报实销。
经常出差包括以下人员： 2.宣传人员； 3.其他特殊人员。
第三十三条 不向其支付补助。
第三十四条 申请赴任补助时，必须通过直属部门主管向总务部门申 请。如家属同行时，亦可通过同样手续申请家属补贴和家庭财产转移补贴。
后者按实际费用报销。
第三十五条 近距离出差的支付办法是区分经常出差者和非经常出差 者，然后按实际出差时间长短（分为 4～6 小时、6～8 小时和 8 小时以上） 分别支付不同数额的出差费。
第五章 第三十六条 第三十七条 第三十八条 住宿出差 当出差者在同一城市出差， 或公司认为没有必要支付时， 出差者必须事先提出出差计划表，提交上级主管批准。
出差者依据批复的出差计划表，向财务部提出出差费预 出差者必须每日自出差地向上级主管寄送出差回报一式 算，并申请预付出差费。财务部对未清算上次出差费者，拒绝预付出差费。
两份。但出差时间为二天者，可回公司后提交。
对不按规定邮送或提交出差回报者，停发相应的出差补贴，但经主管 上司认为特殊情况者除外。
第三十九条 出差者回公司后，应于一周以内填写出差费表，经主管 上司签字后，提交给财务部，以作结算。
如出差者回公司后遇公休日，原则上应在次日办理出差费结算。 5 第四十条 第四十一条 对住宿出差者依不同职务支付铁路、船舶、飞机票费以及 出差者原则上应在公司指定的旅馆住宿。如变更旅馆， 在特殊情况下，经主管上司批准后，可搭乘快速列车或 住宿费和交通费。
须事先进行联系。
第四十二条 飞机出差。除总经理外，一般坐普通舱。
第六章 第四十三条 特别旅费处理 出席招待会、客户接待出差、投宿于公司驻外机构时， 不支付住宿费。来往于公司总部和各分公司之间的出差，原则上必须利用 公司的住宿设施。投宿于亲友家时，支付 50％的住宿费。
第四十四条 第四十五条 在同一地区连续停留超过 7 日时，视为长期滞留出差。
出差目的与内容跟一般出差有区别的， 为特殊业务出差， 如参加研讨会、招待客户、随客户出差，到本公司分公司赴任等。
特殊业务出差的出差费支付标准如下：
1.出席研讨会时，支付火车、船舶、飞机票费、住宿费及其他必要的 费用，原则上实报实销； 2.因招待客户出差时，支付预算范围内的接待费，火车、船舶、飞机 票费、住宿费、其他杂费和相当于 30％的补贴，原则上实报实销； 3.异地赴任则按另行规定处理。
第四十六条 出差中不允许进行私人旅行。在不得已情况下，如欲进 行私人旅行，需得到上级主管的批准。
私人旅行日数应从本制度中的出差日期数中扣除。 6 第七章 第四十七条 1.住宿费 （1）住宿报销标准详见下表： 项目 职务 开支标准 差旅费 外地 180 120 80 特殊地区 300 220 180 经 理 级 课 长 级 普通员工 海口市。 特殊地区指：北京市、上海市、深圳市、珠海市、汕头市、厦门市、 （2）住宿费按实际住宿天数计算（出差时间以门卫记录为准） ，实际 住宿费超过限额部分由个人负担， 特殊情况下需经公司领导特批方可报销。
（3）多人出差应合理安排住宿，尽量同住（异性除外） ，以降低费用。
（4）开会统一安排住宿时，有会议证明者，可按实报销。
（5）住宿一律凭单据报销。
（6）住宿费已由接待方提供的，一律不再报销。
2.交通费 （1）公司级领导可乘飞机普舱、火车软座、轮船二等舱；其他人员出 差一般坐火车硬座、轮船三等舱，因工作需要乘飞机的，需事先经公司总 经理批准。
（2）出差外地的市内交通费实行包干使用，每人每天 15 元，不再报 销车票；在国内出差一般不准乘出租车，情况特殊时可由部门领导在出租 车票据背面签字特批，方可报销，但不再发给市内交通费。
（3）乘火车过夜或时间超过 12 小时的，可购同座卧铺，未购卧铺票 的，按实际乘坐的火车硬座票价的一定比例（船、飞机） 、同住饭店的，经 7 总经理批准，可按实报销。
（4）本地市内交通费由部门负责人审批。
3.伙食补助费 （1）出差每人每天的伙食补助标准一律为 20 元。参加会议、培训班 等，已有伙食补助的不再计发伙食补助费，如没有，可凭证明领取伙食补 助。
（2）长期（一个月以上）驻外人员，每个工作日发伙食补助 5 元。
（3）部门设在外部，且没有食堂和就餐条件的，每个工作日发伙食补 助 5 元。
（4）出差人员一律不发夜餐费、加班费。
4.职工探亲路费 （1）职工探亲须事前填写探亲申请单，经部门领导签字、公司领导审 批、办公室备案，方可办理借款和报销。
（2）年满 50 岁以上，并途中连续乘车超过 48 小时的探亲职工，可乘 硬座卧铺，如未乘卧铺，可比照差旅费报销办法给予补助。不具备以上条 件的职工探亲报硬座票价。乘船报四等舱位票价。
（3）享受四年一次探亲假的职工，报销一次往返路费。
5.其他费用 （1）订票手续费等凭单据按实报销，出差期间的浏览和非工作需要的 参观所开支的一切费用均由个人自理。
（2）工作人员到远郊区、县出差，按到外地出差的规定办理。
第四十八条 宴请与工作午餐开支规定 1.严格控制宴请，确实需要的，先填写请款单，经批准后方可安排。
请款金额在 500 元以内的，由部门领导批准即可；超过 500 元，由总经理 审批。
2.宴请外宾 5 人以内，我方人员最多不得超过一比一，超过 5 人的， 我方人员酌减，宴请标准为每人 80 元。 8 3.宴请内宾标准为每人每次 50 元，陪同人员不得超过 2 人。
4.宴请后，由经办人填写费用报销单，经部门领导审核、财务签字报 总经理审批后方可报销。 9
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