以及我们认为必要的其他程序.我们相信, 我们的审核为发表意见提供了合理的基础. ... 法对公司风险管理、控制及治理结构进行评估和改善,帮助公司实现其经营目标. 3.企业...
员工管理程序审核 1 目的 为了提高全体员工的质量/环境意识、知识和技能，确保各岗位人员具备相 关岗位所必须的能力和意识以适应其工作，特制定本程序。2 适用范围 本程序适用于所有与质量/环境管理有关的人员的聘用、培训、考核等管理。
3 职责 3.1 安全生产监察部负责编制《各级员工岗位职责和任职能力要求》 ，负责人员 的招聘、编制培训计划并监督实施； 3.2 总经理对《各级员工岗位职责和任职能力要求》进行审批； 3.3 各部门负责本部门的培训计划的实施； 3.4 各级员工应积极参加各种培训及学习并接受考核。
4 管理程序 4.1 人员的配置 4.1.1 安全生产监察部负责制定《各级员工岗位职责和任职能力要求》 ，规定各 岗位的职责、权限、任职资格以及考核等要求。由总经理审批后发布实施。
4.1.2 各部门根据工作需要， 向安全生产监察部提出新招人员的需求及其所必要 的能力。
4.1.3 各部门主管人员定期对本部门员工进行业绩考核，填写《员工绩效考核 表》 ，对不能胜任本职工作的人员，需及时安排培训并考核或转岗，使其具备的 能力与承担的工作相适应。
4.2 培训计划及其实施 4.2.1 每年十一月各部门向安全生产监察部递交下一年度的《培训申请表》 。根 据公司需求和各部门培训申请， 由安全生产监察部制定下年度的培训计划（包括 培训内容、对象、时间、考核方式等） ，经管理者代表审批后组织实施。
4.2.2 每次培训都应填写《员工培训签到表》和《员工培训记要》 ，培训后将有 关教材或教学提纲、试卷或其他考核记录（例如组织鉴定、领导评价和学习小结 等）交由安全生产监察部存档。
4.2.3 各部门或公司临时增加的计划外培训，应另填写《培训申请表》 。内部培 训由安全生产监察部组织， 各部门负责人批准实施；外部培训由总经理或管理者 代表批准实施。 4.3 培训内容 公司全体员工都要接受公司基础培训和岗位基础培训， 并根据需要参加在职 提高培训。
4.3.1 公司基础培训 公司基础培训包括公司概况、厂纪厂规、管理方针目标、质量意识、环境意 识、安全意识、重大环境因素、ISO9001、ISO14001 和 QC080000 标准知识、化 学有害物质控制要求的内容、相关法律法规、安全作业基本知识等，内容深度可 视岗位不同而定。
4.3.2 岗位基础培训 岗位基础培训应包括相关作业规范、操作程序、技能、劳动保护、紧急应变 措施等内容，不同岗位还应分别加强以下培训内容：
1）管理人员（班组长、主管以上） ——质量/环境/环境有害物质管理基本知识； ——公司管理手册、相关程序文件和工作规范； ——所在部门重大环境因素及其潜在风险、有关防范措施； ——基本管理知识和专业知识。
2） 质检员 ——岗位职责、工作规范、检验要求培训； ——质量管理、统计技术基础知识培训； ——检测仪器的使用和保养培训； ——环境有害物质控制基础管理培训。
3） 采购人员 ——岗位职责、工作规范培训； ——采购物资技术要求（含环境有害物质控制管理知识） 、采购基础知识培 训。
4） 销售人员 ——岗位职责、工作规范培训； ——营销基础知识、基本技能培训； ——相关产品基础知识、技术要求和环境有害物质管理基本常识培训。
5）仓管人员 ——岗位职责、工作规范培训； ——仓库和物资管理基础知识培训； ——库存产品质量、安全特性、保管防护和环境要求培训。
6）设备维修人员 ——岗位职责、工作规范、岗位技能培训； ——设备管理基础知识、设备维修专业知识培训； ——设备维护中的环境保护、安全事项。
7）操作工人 ——岗位职责、岗位技能、产品质量、工作中的环境保护、安全事项培训。
8）技术人员 ——岗位职责、制图软件应用、设计和开发专业知识、产品标准、工作中的 环境要求等事项的培训 9）计划人员 ——岗位职责、工作规范、相关产品知识、计划管控的基本知识培训 4.3.3 在职提高培训旨在提高岗位技能、管理水平、质量/环境/安全意识，根据 需要适时进行。
4.4 培训实施 4.4.1 新员工入厂一个月内由安全生产监察部进行公司基础培训（见 4.3.1） ； 正式上岗前由所在部门进行岗位基础培训（见 4.3.2） ；见习期内不能从事特殊 工序、关键工序的作业。
4.4.2 员工转岗应由所在部门及时进行新岗位基础培训（见 4.3.2） ； 4.4.3 QEM 体系正式运行前，由管理者代表组织对全体员工做一次全面的公司基 础培训（见 4.3.1） 。
4.4.4 管理者代表要监督年度培训计划、计划外培训的实施，并及时解决实施中 的问题。
4.4.5 安全生产监察部应对参加培训者予以考勤，任何迟到、早退、随意离场分 别超过半小时应以缺席统计；对培训考核应有必要的奖惩措施。
4.5 培训考核和资格认可 4.5.1 安全生产监察部组织由培训实施部门进行必要的考核。考核的方式有问 卷、问答、组织鉴定、操作演示、学习小结等选择一至二种方式评价每次培训的 有效性；评价被培训对象是否获得了所需的能力。由安全生产监察部备案。
4.5.2 对于公司基础培训、岗位基础培训考核成绩要达到八十分以上判为合格， 低于八十分为不合格； 外部培训必须取得培训合格证书。内部培训合格者由安全 生产监察部填写上岗合格证。
4.5.3 司机、电工、电焊工、叉车工等特殊工种需取得国家权威机构的相应合格 证书。
4.5.4 需用一定专业知识和操作技能的岗位，如内审员、检验员、校检员等应取 得相应的资格证书。
4.5.5 对公司出资外培人员应与安全生产监察部签订培训合同，规定服务年限。
在服务年限内辞职或被解聘者，公司必须收回所付的全部或部分培训费用。
4.6 培训记录管理 4.6.1 培训档案应包括公司各类员工的各类培训考试、考核成绩；各种类型的继 续教育经历、技术等级培训与鉴定情况、特种作业人员培训考证等。
4.6.2 员工个人获得的各种培训资格证书由安全生产监察部保存， 个人保存复印 件（劳动合同期满不再续约后可交还本人） 。并一律由安全生产监察部记录《员 工培训履历表》 ，作为员工转正、定级、升级和其他考核的重要依据之一。
4.6.3 所有培训记录的管理均执行《记录控制程序》
绩效考核管理程序 1.0 目的: 为全面了解,合理评估员工工作绩效,有效掌握员工的良莠... 3.4 生产主任、生产经理负责对绩效考核结果的审核和确认; 3.5 绩效文员负责对考核数...
1.内部控制审核的性质内部控制审核业务是一项专门鉴证业务，注册会计师执行这一业务时，应当事先与委托人就内部控制审核范围达成一致意见。凡是业务约定书确定...
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