出差管理制度表:第一条 为了进一步规范公司员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本办法.--一览文库
深圳欧顺珠宝有限公司 OS-HR-004 公务出差审批制度 1. 2. 适用范围：本标准规定了深圳欧顺珠宝有限公司员工出差旅费支给办法细则。适用于深圳 欧顺珠宝有限公司员工公派出差办理事务者的管理。本公司内员工出差旅费支付办法执行：
2.1. 本公司员工因业务需要出差，必须提前三个工作日由派遣出差部门主管核准，登记出差 相关内容，经部门负责人、行政、人力资源部、总经理签字批准后，并凭核准预借或报 支旅费， 未经行政部批准私自出差， 行政部一律不给予补签。
员工出差依下列程序办理； 2.2. 出差前应填写《出差审批单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)， 出差期限由遣派部门负责人或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送人 力资源部备案。
如情形特殊事前无法及时办理， 亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。
2.3. 出差人凭核准的《出差审批单》 ，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须 经由部门负责人初审， 呈请总经理核准后暂付之， 出差完毕， 销差后应于三日内填具 《差 旅费报销单》 ，结清暂支款项，未于一周内报销者，需有客观理由上报给予延时，否则 财务部有权利将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付； 2.4. 出差当天能返回的除报销车费外另补给通讯补贴 10 元/天，无餐补。
出差的审核决定权限如下：
3.1. 三日以上由总经理核准； 3.2. 经理、总监级人员一律由总经理核准。
3.3. 七日以上出差需先至人力行政部协商住宿标准。
本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下实际票额发给交通费：
4.1. 乘坐汽车及火车，原则上应出具公路局、铁路局或汽车公司的购票凭证； 4.2. 乘坐轮船应出具轮船公司的购票凭证或船票存根； 4.3. 因急要工作需要必须搭乘飞机者，需先报部门经理审核后，报公司总经理核准后凭飞机 票存根报销交通费； 4.4. 搭乘或驾驶公司的交通工具者，不得再报支其他交通费。
4.5. 以上核准后的交通费，除飞机票由人力行政部直接订购外，其于都由出差当事人先行购 买，出差结束后，凭有效凭证报销。
出差交通工具标准如下：
级别 路程（车程） 首选交通工具 选择飞机条件 备注 0——7H 火车、汽车、轮渡 部门经理 及以上 8H 以上 飞机 票面差额 150 元 0——24H 火车、汽车、轮渡 内 部门经理 票面差额 400 元 以下 24——48H 火车、汽车、轮渡 内 48H 以上 飞机 交通费包括旅程中必须的船车等费，按实际报支。
出差人员伙食、住宿、杂费（包括：公交出租车费、手机费） ，最高定额按以下标准核发（住 宿及公交出租费须凭票据报销） ，超支部分不予报销。
（总经理级及以上人员不设限制，根据实际公务消费情况，按实报实销） 以 级别 总经理及以上 总监 经理级别 主管级别 员工级别 住宿标准 400/天 320/天 300/天 280/天 230/天 伙食补贴 120/天 80/天 70/天 60/天 50/天 1/3 3. 4. 5. 6. 7. 通信补贴 10/天 10/天 10/天 10/天 10/天 备注 深圳欧顺珠宝有限公司 OS-HR-004 以上标准为省会城市、直辖市及发达沿海开放城市出差标准 级别 住宿标准 伙食补贴 通信补贴 备注 总经理及以上 350/天 100/天 10/天 总监 260/天 60/天 10/天 经理级别 200/天 50/天 10/天 主管级别 180/天 40/天 10/天 员工级别 160/天 30/天 10/天 以上为地区、县级城市出差标准 注：其中大连、珠海、宁波、温州、杭州、青岛，厦门，苏州、鄂尔多斯、克拉玛依、阿克 苏、库尔勒等城市按省会标准；其它城市经核实标准内不能住宿的，住宿标准另定（即按七天、 如家等连锁酒店标准报销） 8. 员工出差同行时要求同住，住宿费每二人按一人标准报销，另一人只支付定额内的膳食费 和杂费。
9. 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销：
9.1. 因公宴请的费用，部门经理核准，宴请标准内凭当地正式发票为凭； 9.2. 因公携带的行李运费，应以正式的运费发票为凭。
10. 出差费用的报销：
10.1. 交通费、住宿费按标准范围内凭发票据实报销，采取超标自付原则； 10.2. 伙食补贴及通信费按标准直接凭出差审批表报销，不需另提供票据； 11. 其它相关事项 11.1. 出差人员中途患病、遇不可抗拒原因或因工作实际需要延误，导致无法在预定期限返回 销差，必须延长滞留，出差者需出具申请，经调查确定无误，方可支给出差旅费。出差 员工不得任意改变起程日期、出差路线或应私事借故延长出差时间，否则除不予报销旅 差费外，并依情节轻重论处。但事后总经理特准者除外。
11.2. 员工出差得按实报支出差旅费，如因特殊情况需要必须支付超额费用，可以呈请总经理 特别核准，其余超额报支一律剔除。
11.3. 员工报销出差旅费时，应据实提缴发票，经核实，如发现有瞒报、虚报，除将所领款 追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
11.4. 出差一般不得报支加班费，但节假日出差酌情予以调休。
11.5. 出差行程时间工资自出发日起至回公司之日止计算给付， 首尾行程时间足半天不足一天 的，按一天支给；不足半天按半天支给。出差人员交通费，凭交通票据实数支给。
11.6. 出差人员在出差期间或退差后，应及时将出差相关状况总结编制《出差报告》向部门负 责人汇报 12. 出差申请流程：申请人填写《出差审批表》——部门负责人审批——人力行政经理审批（确 定出差标准）——总经理审批——根据标准订房订票。
注：需按流程提前申请，事后补单无效。
13. 附则 13.1. 本制度由行政部编制，解释权归人力行政部所有。
13.2. 本制度自颁布之日起开始执行。
深圳欧顺珠宝有限公司 人力行政部 二 O 一四年八月二十日 2/3 深圳欧顺珠宝有限公司 OS-HR-004 附件 1：出差审批表 深圳欧顺珠宝有限公司 出差审批表 填表日期：
部门 申 请 人 填 写 事由： □飞机 □火车 （去程） □飞机 □火车 （返程） □汽车 □汽车 姓名 身份证号 目的地 从__ 共 天数 __ 至__ _ 天 _ 票价：
票价：
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标准（天）： 合计费用：
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合计费用： 人 力 行 政 部 交通工具 住宿 餐费 通讯补贴 从____至____共 从____至____共 从____至____共 天 天 天 部门申批： 人力行政申批： 总经理申批： 3/3
内部资料 外泄必究 贵州文兴实业 贵州文兴酱香源销售有限公司 出差管理制度(附出差标准) 总 则 第一条 为统一、规范公司员工出差管理事项,特制定本管理制度. 第二条 本制...
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一、目的:明确出差流程,确定出差各项补贴标准,有效控制出差费用,规范出差管理. 二、适用范围: 本制度适用于温州市力德实业有限公司所有员工 三、出差审批流程 1、公...