3、项目建设的必要性和可行性……………………………… 5 4、地址选择和建设规模……... 项目背景 一、项目概况 1、项目名称:大余县第二中医院新建 2、法人代表:何锦生 3、...
xx 属医院关于新增综合门诊住院部的可行性报告 项目负责人：xx 申报单位：x 附属医院主管单位：xxx 学校 申报时间：二 xxx 年 x 月 x 日 有效页清单：
一、基本概况 二、医疗前景与展望 三、项目规模及内容 四、项目总投资 五、项目资金来源 六、编制与人员 七、医院营运和管理 八、临床各科室规划及项目 九、效益分析 十、附页 一、基本情况 xx 学校附属医院（以下简称附院） ，是一所集医疗、预防、保健、 教学为一体的综合性医疗卫生服务医院，现地处于 xxxx 楼，隶属于 xx 下属事业单位。附院楼因基础设施不全等原因，尚未交付使用， 暂居 xx 办公。现有在职员工 人，注册医师 级职称 人，初级职称 人（高级职称 人，中 人） 、床位 xx 张；设有中医、内科、外科、 妇产、五官、儿科、口腔科及医技检验、放射科。拥有半自动生化分 析仪、 、CT、X 光机等设备。附院地域局限，与四周村镇无法沟 通，服务区域仅为 xx 内，对象为 xx 工作人员及师生。x 经 x 年来门 诊病案分析，呼吸道疾病占 x%，胃肠道疾病占 x%，外科疾病占 x%， 皮肤病占 x%，其他疾病占 x%；人群发病率 x%弱。致使经济利润年持 续增长不足 x%。着眼於学校及附院现状，同时领会建党 xx 周年会议 精神，认真贯彻 xx 书记於会议发表《 》的工作思想。在校党委 的指导下，开拓思维，勇于创新，预计在市区繁华地段增设综合门诊 住院部。摆脱目前经济效益差，x 发展迟缓，x 滞后等诟病，满足 x 硬件设施需求、缓解 xx 资金不足，解决部分在校生实习、见习及校 职工子女、毕业生就业问题。 二、医疗前景与展望 近几年 xx 的经济发展速度很快，这里有着宽松的政策和良好的 发展空间，目前 x 总人口 x 万人左右。附院拟定地址服务覆盖范围：
x 以西，x 道以北，x 以东，x 以南；包含 x 个乡，人口 x 万，流动人 口大，该区出生率 ，死亡率 。平均人年收入 元，消费水平 中等。
辖区共有自然村 x 余个， 平均年龄 x 岁， 文化层次以初中为主， 大部分以务农、 经商为职业， 健康情况多为 x 。
辖区内共有小区 户，入住率 90%。大中专院校 业单位 个；企业、集团 个， 所，在校生 x 万名。党政机关、事 个；商铺 ；娱乐场所 ；餐饮 ； 社会工作人员共 病人 名。医疗机构 。按正常发病率 x%计算，每天 人，住院人数 左右。随 人次，全年门诊就诊人数约 着 xx 部分农村拆迁，x 由于目前西小区的医疗技术人才匮乏，设备 落后，流失大量的医疗资源，辖区居民只能临近诊所就医，造成很大 的供需矛盾。由于各医疗单位现有体制问题，人员负荷过重，医疗人 员素质偏低、待遇偏低，管理体制僵化，未能发挥广大医务人员积极 性。原有的医疗服务远远不能满足 x 医疗需求；如果在 x 设立一间 x 张病床左右综合性医院，院址地理位置距市区很近，优势非常明显。
把医院建成二甲规模、三甲设备、一流人才、一流服务、一流管理综 合医院，将是大有作为，前景可观的。
综观医疗市场的发展前景， 人类在领略社会进步和经济繁荣的同 时，随之而来的污染、噪音、自身体质、生活压力等导致的各种急慢 性疾病，严重困扰着人类健康，也制约了经济的发展。据调研，目前 辖区内 xx 医院职工 xx 人，日均 xx 台骨科手术，月创收 xx 万元。医 疗市场潜力很大。因此，围绕“特色建院、企业运作”来投资兴建医 院具有很强的可操作性，下面对建设重点病种项目分析如下：
1、突出重点，发展特色专科。一是心脑血管病科建设。据流行 病学调查，我国人群心脑血管病的患病率、发病率及其危险因素水平 呈不断上升趋势， 其死亡率在人口总死亡率约占 40%， 治疗预后死亡 率为 10%，致残率为 5%，给社会和家庭造成极大的负担。xx 在心脑 血管病的治疗方面还没有一所特色突出、疗效显著、上规模、上档次 的龙头专科。二是糖尿病专科建设。糖尿病是一种危险因素多，发病 机理复杂，病程伴随终生的慢性病。随着生活水平的提高和健康意识 的滞后，患病人群正趋向低龄化。目前，全国糖尿病患者已达 4000 万， 成为世界三大疑难病之一。
并发症日益显现， 所以开展血液透析、 糖尿病足的治疗很有必要。三是肠道病、发热专科建设。肠道病、发 热是每年例行防控重点，xx 各学校、村镇、小区是肠道病的易发区， 现无具备防控资格医疗机构， 从事肠道病的研究与治疗具有较好的病 源优势。四是肛肠病科建设。肛肠病是小病，但却是不容忽视的病， 它严重影响到我们的日常工作和生活，x 所以，肛肠病是一个常见病 和多发病，从事该病的诊疗也是很有必要的。五是妇产科，我院妇产 科副高级主任医师人力资源最为雄厚，妇产科投资少，利润大，品牌 效应快。应重点开展。六是口腔科开展，中国是龋病大国，人均患龋 4 颗。西小区人口以学生、社员为主，该人群个人卫生差发病机率高， 并且该区居民老龄化快。适时成立青少年牙体预防中心、牙体种植中 心。开展适龄儿童口腔病预防工作，推广窝沟封闭技术，与正畸、修 复成为口腔科铭牌。七是皮肤病的普遍性，皮肤病是农村、学校、环 境卫生差地区的常见病、多发病。仅卫生条件较好的 xx 皮肤病患者 占门诊 5%左右。结合 xx 医院的特色治疗，收费少、见效快、治疗正 规，将是附院提升知名度的捷径，皮肤病的治疗将大有所为。另外， 增设中医药、针灸理疗等专科门诊，以满足人们日益增长的医疗保健 需求。随着特色门诊开展，知名度提高， “正规、权威、亲民、价廉” 的宣传，必深入人心， 2、建立老年康复中心。随着生活质量的不断提高，社会老龄化 问题日益突出，特别是多年来推行计划生育的基本国策，一对青年夫 妇赡养多位老人的家庭结构已基本形成， 赡养老人的社会问题亟待解 决。目前，xx 60 岁以上老人有 万，据调查，有意愿到老年公寓安 度晚年的老年人约占 5%。投资兴建康复疗养中心，附设健身、娱乐 设施，形成集医疗、护理、康复多功能于一体的老年公寓，即可解决 家庭的后顾之忧，又可解决老有所养的社会问题，同时，又能带来可 观的利润，可谓一举多得。所以，公寓式老年康复治疗的市场潜力很 大。
一、市场分析 1、竞争：
a、xx 医院 b、xx 门诊部 c、xx 区医院 d、xx 所 2、机会点：
a、xx 医院病原单一，只开展骨科手术。病源多为市医院、骨科医 院遗漏病人；门诊量少，内科、妇产等科无专业人员。环境差，管理 松懈。
b、具备农村合作医疗定点资质，而农合的地域限制，利于医院保 有周围农合患者资源； c、交通便利，场地条件在周围乡镇中属于最好的，发展潜力与可 操作空间大； d、周边医疗机构设备落后，从业人员资质低。均不具备大规模体 检、传染病防控、疫苗接种等工作。
e、根据四周村镇广特点，适合开展送医下乡活动，增强品牌效应。
3、威胁点：
a、辖区医疗机构立足早，知名度高，我院在推广特色上有一定困 难； b、xx 外来人口多、消费力低、医疗消费习惯滞后； c、附院本身护、技人员职称不高，技术力量、设备力量落后； d、院校各级资金短缺； e、附院现需要保证员工的稳定性及工资福利的及时发放。
二、附院优势分析 1、医疗技术资源：
附院是 xx 下属部门，作为一所在全国极具影响的重点院校，具 备丰富的专家资源，拥有自己的医疗专家人才库，可提供技术援助或 会诊，并能及时掌握最新医疗动态，把先进的医疗科技及时应用到临 床； 2、经营能力：
附院具备多年丰富的医院、科室运作管理经验，善于根据当地医 疗市场的实际情况，针对性地进行经营策略设计与实施，并有机整合 各类资源，兼顾多方利益。
3、资源实力：
xx 校作为全国重点示范 xx，通过 xx 年的积累，拥有雄厚的设备资 源基础。
4、市场营销：
xx 经过多年教学，有着最广的人际网络、较高的专家知名度，对 城镇和社区工作的开展有很大帮助。xx 管理及营销经验丰富，善于 地面营销、事件营销、新闻营销、社区营销。 三、项目规模及内容 1、租用 商品楼，年租金约 xx 万元。 2、对其商品楼进行改造，费用约 xx 万元。
3、新增综合门诊住院楼一座，共三层，总实际面积约 xx 平方米，一 楼为内、外科、急诊、药房收费、口腔科、检验、放射科。二楼为妇 产科、儿科、中医。三楼为门诊手术室、病房、办公室、财务科。 注：平面图见附一 四、项目总投资 建立一所 xx 张病床综合性医院，预计投资总额：
万元人民 币 （为节省资源，现有设备及学校实验设备未在预算计划内） 1、基本建设：
万元人民币 商品楼年租金约 xx 万元，商品楼改造费用约 xx 万元 2、主要医疗设备（单位：万元） ： 万元 3、流动资金： 万元 五、项目资金来源 该项目总投资为 1、学校垫资 2、职工集资 万元，资金来源可由三种型式获得： 3、社会引资 六、编制与人员 一流的医院、高效的管理，主要是医院的科室设置合理布局，与 人力资源分配是非常重要的一环，人才更是重中之重，通过历年人才 培训、聘请优秀人才，组成一支高素质优秀队伍，对整个医院医疗业 务发展，经济效益发挥非常重要的作用。 医院按 xx 张床位编制全院人员定位共 院长：人 副院长：人 办公室：人 财务部：人 设备、药剂、后勤仓库：人 司机：人 外科：人 主管护师：人 护师、士：人 内科：人 儿科：人 妇产科：人 五官、中医、康复科：：人 CT、X 光：人 检验科：人 彩超、B 超、心电图：人 麻醉科：人 急诊：人 药房（中、西）：人 挂号、收费处：人 清洁工：人 人。 七、医院营运和管理 建立一所综合医院，一定要遵守国家的有关法律法规，开展医疗 服务工作， 设立各科室目标责任制， 精兵简政、 优化组合、 层级管理。
人事制度采用全员聘任制，设岗定员，竞争上岗；分配制度要落实生 产要素参与分配，建立重实绩、重贡献，向优秀人才和重要岗位倾斜 的分配激励机制，结合卫生行业实际，坚持按劳分配和生产要素参与 分配，与业绩、效益相捆绑的浮动奖励机制，体现一流业绩、一流报 酬，做到责任和权利相统一，贡献与报酬相一致，个人收益与医院效 益相协调；做好树立医院形象工程，通过多种渠道推广医院，使医院 形象深入人心，树立技术人才，学科带头人在社会的形象地位，建立 品牌效应，确保基础医疗服务，积极稳妥地开展新技术、新项目，努 力填补西小区医疗卫生的空白，建立一整套的管理机制，建立以人为 本，以病人为中心的服务理念，提高医疗技术水平和服务水平，以人 性化管理，一切为病人利益出发，提高医疗市场竞争力，促进医疗事 业发展。
附院各时期工作重点：
1、创业期：预计 1--2 年时间，通过开展自我价值体现、医学再 教育、一专多能、主任带教、科研认知等活动，提升软件强度。精简 部门、临床各级管理、账目透明、加强管理力度。不已盈利为目的， 送医下乡、与患结友、协助院校、深入小区宣传医院、推广科室。
2、发展期：预计 3 年时间，加强科室建设，培养学科带头人，施 行科室目标责任制， 效益目标分配到人。
四周兄弟院校合作项目增多， 下乡次数减少、目的性明确、病源延伸。
3、效益期：x 巩固市场，排除阻碍，占据 xx 大部分市场。 八、临床各科室规划及项目 （各科室临床开展项目见附二） 物理治疗 一冷冻 1、利用液氮（—195 摄氏度）的低温，作用于病变组织，以达到治疗目的。因 其无毒性，应用方便，价格低廉，被广泛应用。
2、适用于各种皮肤良性赘生物。
3、用品：密封储存罐、液氮 二高频电治疗 1、 利用高频电流产生的电火花或电场快速改变，引起组织内分子急速振荡产生 的高热，以去除病变组织，有更大的组织破坏作用和更好的止血作用。
2、祛除各种皮肤良性赘生物。 3 用品：电离子机 以上两种方法，投入少，效益高，维护简便。
实验室技术 一电子显微镜检 1、真菌直接镜检：常用 10%氢氧化钾溶液检查法，缓慢加热后，先用低倍镜以 大视野检查，发现可疑菌丝和孢子，再换高倍镜以小视野鉴别诊断。
用品除电子显微镜价格略高外，其余耗材价格低廉。
2、疥虫与螨虫检查：方法与用品同前。
二性病实验室检查 1、艾滋病初筛：酶联法和快速试剂盒初筛 2、梅毒：
（1）快速血浆反应凝集试验（RPR） （2）梅毒螺旋体抗体血凝试验（TPHA） 3、淋病：直接涂片和培养 4、衣原体和支原体检查：试剂盒+药敏 九、效益分析 按全院设置 xx 张病床，门诊就诊人数日均可流动 xx 人，编制外 科、内科、儿科、妇产科、放射科、检验科、中医科、急诊及行政职 能 xx 个科室，工作人员 年预计门诊就诊人数 人；清洁工、保安、食堂等工种外办；全 人，平均住院病人 xx 万人次，住院人数 元费用，门诊病人 xxx 元。
费用，业务总收入 万元，毛利率 %，毛利约 万元。开支 人共 元）、 元），其 万元， 预计，临时工作人员按月薪计算：副主任医师 元（ 主治医师 元（ 人共 它人员工资 万元 （ 元）、医师、护 人 元） 。
合计共 万元，全年盈利 元（ 人共 万元， 水电费用 万元左右。 保险金及办公费用 十、附页
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