质量管理体系 内审检查表_经管营销_专业资料. 质量管理体系 内审检查表内部 审核检查... 质量管理体系 文件对照 检查表 第1页,共3页序号考核规范条款号 质量 体系 文件编号及...
装置/车间检查表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 检查项目 检查内容 是否按规定对工艺文件进行评审，并得到批准 是否对修订后的工艺文件标明修订状态 使用场所所得到的工艺文件是否是有效版本 工艺参数临时变动，是否按规定履行审批程序 检查方式 查文件 查文件 查文件 查文件、查现场 查文件、查现场 是/否 分值 文件控制 4.2.3 作废工艺文件是否按要求进行标识，并回收 记录控制 4.2.4 岗位操作记录，是否做到真实、及时、齐全，字迹清晰，无涂改 查记录 与装置长/车间主任沟通 查台账 查台账 查台账 查培训台帐、考卷、上岗证 查培训台帐、证书复印件 查培训台帐、考卷、培训记录 查《入职资格和培训要求》 查培训试卷、培训记录 查《培训记录表》 查台帐 查台帐 查现场、检/维修记录 查《设备检修（重置）项目竣 工验收单》 查现场 查现场 承担质量职能，具体划分 质量方针\质量目标 是否对质量目标指标落实责任，检查情况如何 \职责和权限 5.3\5.4.1\5.5.1 是否对质量改进项目进行跟踪落实，进展情况如何 是否开展质量考核 新员工、转岗人员是否经岗前技能培训，并考核合格后上岗 特种作业人员是否经安全培训，考核合格后在有效期内持证上岗 能力、意识和培训 外来人员是否经安全教育，并考试合格 岗位工作人员是否满足相应的入职资格和培训要求 6.2.2 关键工序、重大环境因素关键岗位、重大危险、重大风险关键岗 位是否进行每年一次在岗培训 是否按年度培训计划实施培训 是否建立主要设备、特种设备一览表 是否建立安全、消防、环保、冲淋洗眼、应急防护器材设施记录 是否对生产设备进行日常维护及管理，设备损坏是否及时维修 基础设施 6.3 主要设备检修完成后是否做好项目的质量验收 机泵体、阀门、法兰、压力表完好，无泄漏 备用机泵是否定期盘车检查、保持完好，能随时切换使用 装置/车间检查表 序号 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 工作环境 6.4 检查项目 基础设施 6.3 检查内容 检查方式 有联锁装置的机泵，联锁是否完好并投入使用 查现场、查记录 暴露在外的传动部位，是否有安全防护罩，并安装牢靠；室外电 查现场 机散热风扇防护罩是否完好 机泵润滑是否严格按照“三滤”、“五定”要求执行、机泵润滑油杯 查制度、查现场 、视镜界面是否清晰，不缺油 是否有特殊要求的工作环境得到控制 查现场 查DCS现场、查工艺文件、查 记录 查现场、查记录 查记录、查现场 查现场、查记录 查记录、查报警历史 查现场、查DCS、调试记录 查工艺原始记录 是/否 分值 DCS中设置的报警和联锁参数，是否与工艺文件规定相一致；联锁 设施是否处于完好状态 岗位员工是否严格遵守工艺纪律，按时巡回检查，有标志、有记 录 岗位员工是否存在伪造操作记录和提前抄表 报警装置是否完好、发生报警时，仪表是否响应；是否及时按规 生产和服务提供 定进行处置，是否及时处置现场参数与报警值的差异；并做好报 7.5.1 警和处置记录 是否对可燃/有毒气体报警仪报警情况进行现场检查确认，并做好 报警、处置记录 现场液位/压力指示是否与DCS显示一致；超过规定范围时，是否 及时通知仪表人员调试 工艺指标是否严格按工艺参数控制，超标数据如何处理 产品入库前是否做到产品包装完好，是否按规定对产品进行标识 标识和可追溯性 在搬运时是否根据产品特性采用保护措施防止损坏或变质 7.5.3 在储存、搬运过程中破损是否采取措施进行处理并做好记录 是否建立计量器具一览表，各类强制检定计量器具是否根据计划 按时送检 现场计量器具鉴定标识是否清晰，并在有效期内 停用的计量器具是否张贴“停用证” 监视和测量 是否对不合格计量器具及时报修 7.6 可燃/有毒气体报警仪是否运行正常，定期强检并在有效期内 压力容器、安全阀、压力表是否有定期检验计划，并认真执行 压力容器压力表是否标注最高工作压力警戒线（红色） 查现场 查现场 查现场、查记录 查台账 查现场 查现场 查记录 查显示屏、查强检报告 查台帐 查现场 装置/车间检查表 序号 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 检查项目 监视和测量装置 7.6 检查内容 压力表铅封是否完好，检定标志牌是否完好、清晰 A、B类压力表是否用红线标注最高、最低工作警戒线 压力表表面玻璃是否破碎，或表盘刻度模糊不清 检查方式 查现场 查现场 查现场 查工艺巡检记录 查分析原始记录 查留样记录、查现场 查现场 查记录、查现场 查台账、查记录 查纠正预防措施单 查记录 查记录 是/否 分值 过程的监视和测量 是否对工艺控制情况和关键工序控制点进行检查 8.2.3 是否按分析规程进行中间品的检验并记录；能否及时了解原料和 产品的监视和测量 产品质量信息（通过ERP/LIMS系统） 是否按规定保存中间品留样 8.2.4 分析仪器和量具及标准溶液是否在有效期内 不合格品控制 是否按规定对不合格原料进行控制；如何实施让步放行、是否保 8.3 持不合格品处置的记录 数据分析 《质量技术月报》是否对质量目标、指标完成情况进行统计；是 8.4 否对收集到的数据进行分析 纠正和预防措施 发生连续超标现象是否进行原因分析，并及时采取整改措施 8.5.3 是否按计划节点完成体系内、外审的不符合项及改进意见的整改 8.5.2 对偏离目标、指标情况是否进行纠正和预防 备注：1、装置抽查分值总分为10分，检查结果与标准有3项不合要求的，扣1分，扣完为止； 2、按检查计划要求，如现场无人接待，不能及时提供检查资料，扣3分； 3、审核发现严重不符合项，扣3分。
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对质量目标进行评审,去年的质量目标就和今年的质量目标有些不同,更适应. 管理评审相关文件和记录保存完整. 内部质量体系审核检查表 编号: Q/CD -ZJ - 8.2.2 -05 审核员:...
内部审核，岁公司体系的运行情况作评估。具体就是依据这个检查表来做内审的，也可说是一种检查方法。检查表中包括了体系涉及的各个方面，很细节的。