表4-44 索引号: (审计机关名称) 项目拨款审计程序表 审计期间 项目名称: 项目执行单位: 审计程序 执行情况说明 工作底稿 索引号 1.取得或编制项目拨款明细表,检查: (1...
工程款拨付审批程序表 编号：建设项目名称：
单位工程名称：
合同名称 合同编号 申 请 人 填 写 内 容 已拨款累计金额 本次申请拨款名称 本次申请拨款理由 本次拨款实现后末拨款金额 本次拨款实现后末拨款占合同价款的比例 合同价款 已拨款累计金额占合同价款比例 申请人应对已完工程内容, 已完工程质量、 已完工程进度、 已完工程投资写出报告, 须有相应的量化指标，并将该报告附在本拨款表后。 申请单位：（章） 项目负责人（签字）：
审查意见：
监理 及工 程造 监理工程师：（签字并盖章） 价单 位填 日期 年 月 写内 容 总监理工程师：（签字并盖章） 日期 审查意见：
建设 单位 意见 年 月 审查意见：
日期：
年 月 日 现场工程师：（签字并盖章） 日 日期 年 月 日 注册造价工程师：（签字并盖章） 日 日期 年 月 日 审查意见：
建设单位：（章） 财务负责人：（签字） 日期 年 月 建设单位项目负责人：（签字） 日 日期 年 月 日 注申报工程款项必备条件：1、所申报进度与现场完成情况必须相符。2、所申报进度工程质量必须 经现场工程师验收合格。3、甲方或政府部门所发出整改通知单要求整改的项目已整改完毕并已及时 回复。4、各阶段的工程资料必须完整、有效。5、安全文明施工必须达标，各阶段完成工期必须与 进度计划一致。
说明：本表适合于施工单位；本表一式三份，施工单位、工程部、财务部各一份。
表 4-44 (审计机关名称) 项目拨款审计程序表 审计期间 项目名称: 项目执行单位: 索引号: 工作底稿 审 计 程 序 执行情况说明 索引号 1.取得或编制项目拨款明细表,检查: (...
平远县十大重点建设项目拨款程序表 工程名称: 拨款情况 项目施工进度情况 (施工单位填报) 本次 工作 量 累计 工作 量 申请 拨款 数 (万元) 施工单位: 监理公司审核情况 监理...
表 4-44 索引号: (审计机关名称) 项目拨款审计程序表 审计期间项目名称:项目执行单位: 工作底稿 审 计 程 序 执行情况说明 索引号 1.取得或编制项目拨款明细表,检查: (1...