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股份有限公司 报销采购清单公开公示制度 为坚持公开透明,从严从简,节约集约利用资源，勤俭办一切 事务,降低业务活动成本，拟对公司业务活动中的资金、资产、 资源使用等情况以清单的形式予以公开,接受各方面监督，特制 订本制度。一、适用范围 该制度适用于公司所有的业务支出，包括公司重大战略支 出、工程采购、行政事务、个人公务消费等。适用人员包括公司 所有员工。
二、公示的内容及项目 便于后期业务可以借鉴前期经验、进行信息比对，拟对各业 务事项分项目按单价、数量、总价以清单的形式予以公示。包括 通讯费、招待费、办公费、差旅费、培训费、交通费、业务费等 各种费用，以及专项资金支出、材料采购、固定资产采购、工程 分包支出、工程零星费用等。
三、公示的程序及方式 实行月登记、季度公示的方式。每月由会计人员对每位员工 经办的开支事项登记一次，由总经理进行审核。每季度初公示上 季度开支清单。为提高信息的可比性，每半年将开支清单分类公 示。开支清单在公司营业场所张贴公示，接受员工的监督。 四、制度监督和反馈方式 行政部在公示后 5 日内要收集员工意见，反馈给总经理，由 总经理组织相关人员讨论形成整改方案并下发当事人， 由当事人 进行整改，并将整改情况反馈公示。
五、本制度自公布之日起试行。 附件 1：2014 年 月报销采购清单 附件 1： 2014 年 项目 业务内容 月报销采购清单 合同号 收款单位 合同（或结算）价款 数量 单价 金额 经办人 验证人 备注 序号 日期
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