财务部绩效合同xls 构内会体体2 评评核算 评评 作评密评系,同步更新,提供准评有效的管理信息 与运确12评降低集评评金的使用成本,合理评评集评 部评金,根据公司年度评略评...
2012 年绩效合约附件-部门年度重点工作任务计划表 重点工 作任务 任务 分解项 时间目标 计分标准 任务目标 0分 2012 年 4 月 30 日；2012 年 8 月 30 日 （或遵总公司董事会办公室安排） ：《公司 2011 年度决算及利润分配报告》 《公司 2012 年度中期决算报告》 延迟 1 个月以 经公司行政办公会、董事会审议通过 上提交 □董事长□CEO□分管领导□部门经理 □红头文件□呈批件□内部工作联系 单□其他：提交董事会议案 次月 15 工作日以内（遇法定假日顺延） 《月度财务分析报告》/月度报表回顾 □董事长□CEO□分管领导□部门经 理、总公司财务会计部 □红头文件□呈批件□内部工作联系 单□其他：OA 便签 2012 年 9 月 30 日 完善后的《预算管理办法》 、 《费用管理 办法》 ；新拟《境外差旅管理办法》 、 《自 有资金运用管理办法》 ；均经过行政办 公会审议通过 □董事长□CEO□分管领导□部门经理 □红头文件□呈批件□内部工作联系 单□其他：行政办公会议案及附件 4 项制度均按时 提交审议；且 4 项制度评审当次 行政办公会参会 高管评分平均达 到 80 分且低于 90 分 4 项制度均按时 发文；且 4 项制 度评审当次行政 办公会参会高管 评分平均高于 90 分 延迟 3 日以上 提交 延迟 3 日以 内提交 按时提交，未 延迟；数据出 现差错，经上 级主管部门指 出后及时更正 按时提交，未出 现延迟；出具出 现差错，经自查 发现后及时更正 按时提交，未出 现延迟；数据无 差错 延迟 1 个月 以内提交 按时提交，董 事会首次审议 未通过，次回 审议通过 40 分 60 分 80 分 100 分 序号 1 财务决算 报告 成果质量目标 成果确认层次 成果确认形式 时间目标 成果质量目标 按时提交，董事 会首次审议通 过，但当次行政 办公会参会高管 评分达到 80 分 且低于 90 分 按时提交，董事 会首次审议通 过，且当次行政 办公会参会高管 评分高于 90 分 2 财务会 计及制 度建设 月度核算 报告 成果确认层次 成果确认形式 时间目标 成果质量目标 3 制度建设 成果确认层次 成果确认形式 延迟 2 个月以 上提交审议 延迟 2 个月 内提交审议 4 项制度均按 时提交审议 时间目标 2011 年 12 月 28 日（已提交） 2012 年 2 月 3 日（已提交） （或遵总公司董事会办公室安排） ：
《公司 2012 年度财务预算报告》经董 事会审议通过； 《公司 2012 年费用预算 下发方案》经行政办公会审议通过； □董事长□CEO□分管领导□部门经理 □红头文件□呈批件□内部工作联系 单□其他：提交董事会、行政办公会议 案 次月 15 工作日以内（遇法定假日顺延） 月度各部门《财务预算执行度报表》 □董事长□CEO□分管领导□部门经理 □红头文件□呈批件□内部工作联系 单□其他：费用执行度报表_ 2012 年 3 月 31 日；2012 年 9 月 30 日 《公司 2011 年度投入产出分析报告》 《公司 2012 年中期投入产出分析报告》 □董事长□CEO□分管领导□部门经理 □红头文件□呈批件□内部工作联系 单□其他：投产比报告 2012 年 5 月 30 日或遵通知 2012 年 12 月 31 日或遵通知 《公司 2011 年度汇算清缴报告》 《公司 2011 年度同期资料报告》 □董事长□CEO□分管领导□部门经理 延迟 1 个月以 上提交 延迟 1 个月 以内提交 按时提交，未 延迟；数据出 现差错，经外 部主管部门指 出后及时更正 延迟 3 日以上 提交 延迟 3 日以 内提交 按时提交，未 延迟；数据出 现差错，经上 级主管部门指 出后及时更正 延迟 1 个月以 上提交 延迟 1 个月 以内提交 按时提交，董 事会首次审议 未通过，次回 审议通过 4 财务预算 报告 成果质量目标 成果确认层次 成果确认形式 时间目标 成果质量目标 按时提交，董事 会首次审议通 过，但当次行政 办公会参会高管 评分达到 80 分 且低于 90 分 按时提交，董事 会首次审议通 过，且当次行政 办公会参会高管 评分高于 90 分 5 预算控 制及财 务分析 月度预算 分析 成果确认层次 成果确认形式 时间目标 成果质量目标 按时提交，未出 现延迟；出具出 现差错，经自查 发现后及时更正 按时提交，未出 现延迟；数据无 差错 6 投产比分 析 成果确认层次 成果确认形式 时间目标 延迟 1 个月以 上提交 延迟 1 个月 内提交 按时提交 按时提交；但送 阅高管评分平均 达到 80 分且低 于 90 分 按时提交；且送 阅高管评分平均 高于 90 分 7 税务管 理 税务报告 成果质量目标 成果确认层次 按时提交，未出 现延迟；出具出 现差错，经自查 发现后及时更正 按时提交，未出 现延迟；数据无 差错 成果确认形式 时间目标 成果质量目标 □红头文件□呈批件□内部工作联系 单□其他：汇算清缴/同期资料报告 2012 年 6 月 30 日 完成新筹子公司申报材料的编写,并提 交董事会审议通过，提交保监会审批 （时间目标不含保监会审批通过） □董事长□CEO□分管领导□部门经理 □红头文件□呈批件□内部联系单□ 其他：提交董事会/保监会申报材料 2012 年 4 月 30 日或遵通知 报送保监会《公司 2011 年度报告》 □董事长□CEO□分管领导□部门经理 □红头文件□呈批件□内部工作联系 单□其他：公司 2011 年度报告 2012 年 4、8 月；2013 年 4 月或遵通知 8 报送上海 子公司筹 建申请 成果确认层次 成果确认形式 时间目标 延迟 1 个月以 上提交 延迟 1 个月 以内提交 按时提交，未 延迟；董事会 首次审议未通 过，次回通过 按时提交，未延 迟；董事会首次 审议通过，但当 次行政办公会参 会高管评分平均 达到 80 分且低 于 90 分 按时提交，未延 迟；董事会首次 审议通过，且当 次行政办公会参 会高管评分平均 高于 90 分 9 企业规 划及战 略项目 报送公司 年度财务 报告 成果质量目标 成果确认层次 成果确认形式 延迟 5 日 以上报送 延迟 5 日 以内报送 按时提交，未 延迟；数据出 现差错，经保 监会指出后及 时更正 按时提交，未出 现延迟；出具出 现差错，经自查 发现后及时更正 按时提交，未出 现延迟；数据无 差错 时间目标 2011 年 3 季度、2012 年 1 季度 《公司年度/中期经营总结与经营计 划》提交董事会并获得通过； 提交公司领导《公司年度/中期战略执 行报告》 □董事长□CEO□分管领导□部门经理 □红头文件□呈批件□内部工作联系 单□其他：董事会会议议案 战略执行报告 按时提交，未延 迟；董事会首次 审议通过，但当 次行政办公会参 会高管评分平均 达到 80 分且低 于 90 分 按时提交，未延 迟；董事会首次 审议通过，且当 次行政办公会参 会高管评分平均 高于 90 分 10 总结计划 材料&战 略执行报 告 成果质量目标 延迟 1 个月以 上提交 延迟 1 个月 以内提交 成果确认层次 按时提交，未 延迟；董事会 首次审议未通 过，次回通过 成果确认形式
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