内部审计人员在工作中常常运用Word文档及Excel表格，时常遇到一些小问题得不到解决，在实际操作中确实有些烦琐，现整理了一些常用的处理技巧，以各位审友分享，共同提高...
SZZ/CX/BG02-3 观 察 项 记 录 第 页 共 页 日 □例行审核 事 实 □追加审核 描 述 期 陪同人员 内审员 受 审 核 方 审 核 类 型 序 号 部 门 SZZ/CX/BG02-11 会 编号：首 姓名 次 会 议 议 签 到 记 录 末 次 会 议 职务 部门(单位) 职务 姓名 部门(单位) 会议地点: 日期: 会议地点: 日期: SZZ/CX/BG02-12 不 符 合 项 报 告 受审核方: 部门: 审核依据：
GB/T19001－2008 标准、GB/T24001-2004 标准、GB/T28001-2011 标准、公司管 理手册、程序文件、作业文件及有关的法律、法规 审核日期：
编号：
不符合项事实描述、判定依据和内容： 陪同人员 不符合项分类 体系性□实施性□效果性□ 不符合项原因分析（参加人员： 受审核方负责人 审核员 ） 不符合项的处置方案：
（计划完成日期： 年 月 日；负责人： ） 对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施：
（计划完成日期： 年 月 日） 纠正措施制定人：
日期：
跟 踪 原因分析是否准确 □ 是 □否 验 证 处置是否有效 □ 是 □否 的结论 纠正措施是否有效 □ 是 □否 批准人：
指出不正确处 证据 证据 日期：
内审员：
年 月 日 注：(1)不符合项事实与判定所引依据文件的原文必须对应，否则本报告不能成立;
(2)表中所要求的证据必须填写清楚或附后，否则验证结论无效。 SZZ/CX/BG02-13 审 编号: 受审核方 审核目的 审核日期 审核范围 核 负 审 报 告 责 核 组 人 员 上次审核日期 上次审核报告编号 审核依据 审 核 纪 要 审核组长: 管理者代表: 年 月 日 年 月 日 SZZ/CX/BG02-14 现 场 审 核 检 查 表 审核日期: 受审核方（单位） 过程/要素 GB/T19001 GB/T14001 GB/T28001 年 月 日 部门 检 查 内 容 第 页 共 页 陪同人员 记 录 内审员 客 观 检查结果 不符合项（N）/ 观察项（O） 审核组长:
内部审计人员在工作中常常运用Word文档及Excel表格,时常遇到一些小问题得不到解决,在实际操作中确实有些烦琐,现整理了一些常用的处理技巧,以各位审友分享,共同提高...
【引用】内审人员常用表格文档15招 关注我 发私信 下载此文档 正在努力加载中... 文档星级: 内容提示:内部审计人员在工作中常常运用Word文档及Excel表格,时常遇到.. 文档格...
【引用】内审人员常用表格文档15 招 内部审计人员在工作中常常运用Word 文档及Excel 表格,时常遇到一些小 问题得不到解决,在实际操作中确实有些烦琐,现整理了一些常用...